XXX物流公司回单操作流程管理规定一、目的为了进一步明确回单管理责任，提升公司回单业务质量及款项回 收进度，特制订此规定二、适用范围xxx运输事业部三、操作流程1. 始发操作要求i.i营业部开单时，根据客户的要求进行回单及签收要求信息的 开具，部门在开单时需选择对应的“签回单"，签回单必须收费，公 司提供返回签单后的回单给发货人的服务须要盖章、签字、按手印、 签多份回单、签黄联、签红联、打收条、签信封、签身份证号等各种 要求的需要备注清楚附清单”是始发客户转交给收货人的清单， 不需要返回1.2当天短驳时按短驳清单核对好回单份数及单号是否一致，打 包交接给短驳司机，营业部在分拨中心的也需要打印短驳清单，回单 统一时间交接给省际柜台1.3短驳司机在省际柜台点到时，把回单包交接给省际柜台，省 际柜台需要核对回单份数及单号是否一致1.4终端部门必须严格按照回单签收要求让客户签收，若收货客 户不配合不按要求签回单的，终端部门必须第一时间联系始发部 门，始发部门得到发货人认可后才可安排交货，否则若因回单未按发 货人要求签回导致发货人扣款的，损失由终端部门承担因货物异常 无法正常签收的，要及时联系始发部门处理，做好异常登记。
2 .终端操作要求2.1网点送货，中转，自提的回单由回单管理员负责跟踪回收进 度，城际柜台和省内线柜台协助催收，负连带责任2.2转二级和转加盟商回单返回必须在系统做回单寄出，并打印 回单交接单，和回单一起交接给回单管理员，由司机与回单管理员当 面确认并签字操作步骤：在系统一回单寄出一“速配"中转根据回单输入对应 单号，按回车速配到右侧一清点回单份数一点击“打印清单"打印需 要寄出的回单清单一点击“完成"确认寄出2.3出库时无法及时找到回单，造成货物和回单不同行的，需要 在出库单上备注，例：回单未带，X月X号，姓名XXX同时在系统 修改备注中说明2.4补带回单：回单不与货物及出库单同行时，需要在回单信封 上备注，例：补单带XX部，X月X号，姓名XXX同时在出库单或回 单交接单上手写备注，在系统修改备注中说明补带车辆3. 中转外发操作要求3.1建立中转公司信息档案，统计好相关对接人员，方便催 收以及交接回单，要求对方做好回单交接清单3.2回单管理员收到回单时，发现异常回单需要及时申请异常,并告知始发部门及中转负责人3. 3做好中转外发未回回单跟踪表，发给财务等相关对账人员4. 司机直送操作要求4.1合同车司机直送货物到达终端网点后，必须在2天内出库， 并录入签收信息，上传回单照片。
若发现回单签收异常的，必须及时 申请异常，并告知始发部门4.2外调车司机直送货物到达终端网点后，终端网点必须在当天 联系司机回传回单照片，确认收货情况，并在2天内出库，录入签收 信息，上传回单信息回单原件由华中车管部负责催收并转给华中财 务部6 .返回时效6. 1自有加盟线路6. 1.1转二级及转加盟点自提、送货货物签收后，回单必须在3 天内寄出给回单管理员，如：武汉至襄阳6. 1.2转二级中转货物签收后，回单要在7天内寄出返回，如: 武汉经襄阳至老河口6. 2大区中转外发线路中转公司月结的，本月回单要在次月15号前返回6. 2.2中转公司非月结的，回单要在10天内返回6. 3异常/丢失补签时效6.3. 1单票回单签收异常，需要补签回单的，给予5天的处理时6. 3.2正常货物签收后，回单丢失需要重新补签的，给予10天 的处理时效7 .相关处罚7.1所有终端部门（含加盟网点）为回单管理最终责任部门，直 接责任人为终端回单管理人员，部门经理承担连带责任7.2对回单超过返回时效的，处XX元/票/天负激励；超过返回 时效3天以上的，另处XX元一次负激励7. 3对回单返回未做交接记录的，对终端部门处XX元/次负激励; 作了交接记录，导致回单丢失无法找回，以双方回单交接单签字作为 判责凭据，对责任人处XX元/次负激励7. 4对于因签收异常或丢失，需要重新补签的，造成的额外费用 需由责任部门相关全额承担，同时在规定时间内没有补签回来的，处 XX元负激励7.5在交接过程，整包回单丢失的，对相关人员处XXX元罚款7.6因回单问题导致运费损失金额XXX元以下的，由部门责任人 全额承担，XXX元以上的按《货物损失追责条款管理规定》等制度承 担相应责任7. 7相关罚款将从相关责任人工资中扣除，加盟网点的将从结算 账户中扣除。
四、其他1. 如有与此规定相冲突的，以此规定为准2. 此规定以发文即日起执行。