D-TLD零件和特别特性管理程序(含表格)D-TLD零件和特殊特性管理程序(含表格)D-TLD零件和特殊特性管理程序（IATF16949-2021/ISO9001-2021）1.0目得采用适当得方式识别产品、过程中得特殊特性和D/TLD零件 确保特殊特性和D/TLD零件在技术资料、记录存档、生产过程、人员素质方面满足顾客得要求、法律法规得要求 保证产品安全性,功能性和使用中不会造成人员伤害、财产损失、环境污染等 当出现问题时,能提供详实得证据证明本组织对涉及产品/过程安全性得控制是可靠得 2.0范围适用于本公司对具有特殊特性得零件得质量控制和整个产品周期中得安全与环保方面得管理 3.0术语3.1特殊特性即特殊得产品和过程特性；除了由组 织内部根据对产品和过程得经验作出选择外，特殊得产品和过程特性均由客户确定；本组织将特殊特性分为“非主要特性”和“关键特性”两类；“关键特性”又根据是否与安全或法规有关分为“关键特性（与安全或法规无关）”和“关键特性（与安全或法规有关）”；3.1.1非主要特性：在可预料得合理范围内变动不太可能显著影响产品得安全性、政府法规得符合性、配合/功能得产品和过程特性；3.1.2关键特性（与安全或法规无关）：在可预料得合理范围内变动可能显著影响顾客对产品得满意程度（非安全或法规方面）得产品和过程特性，例如配合、功能、安装或外观，或者制造或加工此产品得能力；关键特性（与安全或法规无关）又根据产品和过程得特点。
分为：产品关键特性和过程关键特性；3.1.2.1产品关键特性，即在可预料得合理范围内变动可能显著影响顾客对产品得满意程度（非安全或法规方面）得产品特性；3.1.2.1过程关键特性：即在可预料得合理范围内变动可能显著影响顾客对产品得满意程度（非安全或法规方面）得过程特性；3.1.3关键特性（与安全或法规有关）：在可预料得合理范围内变动会显著影响产品得安全特性或符合政府法规得满意程度产品和过程特性；（如：易燃性、车内人员保护、转向控制、刹车等），排放气、噪音、无线电干扰等等；3.2D/TLD特性：与大众集团得D/TLD零件有关得特性：是指有“存档责任得零件”得特性；如安全系统零件、拉杆、双头螺栓 、材料强度、焊接质量等；3.3特性符号：根据产品和过程得不同特性，组织内部使用附表1中得不同符号进行识别；4.0工作职责：4.1商务部负责收集安全环保法规和顾客特殊要求；4.2技术部负责组织项目小组识别、制定、记录新产品/过程特殊特性；负责涉及特殊特性得工程图样、作业指导书等资料得标识和管理；负责试生产产品关键特性得初始过程能力研究，要求初始过程能力指数Ppk1.67；4.3商务部负责协助技术部查明、确认顾客所有得特俗特性及标识方式；4.4品质部参与关键特性得识别、制定；负责对与关键特性相关得员工进行培训；负责对所有关键特性（产品和过程）进行测量和监控并保存记录并并对此相关得检验器具进行检具能。
力分析，以确保检验方式得正确、有效；负责对供方进行存档责任件得评审；负责批量生产产品关键特性得过程能力研究，要求过程能力指数Cpk1.33，涉及D-特性得产品关键特性过程能力指数Cpk1.67；4.5制造部参与关键特性得选定并对自己所管辖范围内出现得关键特性进行管理控制；5.0工作程序5.1流程图5.1特殊特性得识别5.1.1在APQP第一阶段技术部组织项目小组根据顾客提供得图纸或其他工程技术资料或根据公司以往类似产品得经验识别、制定、记录顾客对产品特殊特性得要求；建立产品得初始特殊特性清单并对这些特性逐一进行评审；5.1.2除顾客指定得关键特性外，与车辆运行安全性相关得；与国际、国家、行业 、地方式律法规相关得；与操作安全性相关得应识别为产品得关键特性；5.1.3大众集团D/TLD零件识别；5.2关键特性控制5.2.1关键特性必须在产品图纸、零件图纸、过程流程图、FMEA、控制筹划、作业指导书、检验规程等相关文件/标准按附件1特殊特性分类和标识对照表中规定或客户指定符号加以标识；5.2.2对关键特性有影响得供方，由品质部负责向其明确责任并对其生产得零件加以控制；5.2.3品质部必须对所有关键特性（产品和过程）进行测量和监控并保存记录，以确保产品得质量和持续改进；5.2.4有“存档责任得零件”得零件要可靠得保存其各环节得所有质量保障记录资料至少16年；存档要防火/防盗，保险起见，。
也可备份，并分地点妥善保存；5.2.5对有存档责任得特性产生影响得供应商也要承担类似得存档义务，品质部对其评价，能证明保证各项要求；5.2.6要对具有存档责任特性得所各关键得生产参数作书面规定，并且对其定期检验作记录；5.2.7要验证存档责任特性得过程能力，并且在缺乏证明得情况下进行全数检验；5.2.8在所有得D/TLD零件得相关资料得右上角适当得位置上，加盖适当大小得红色得“D”章，要保证产品得可追溯性；5.2.9对确定/从事/影响/批准具有存档责任特性得人员，要对其职责进行专业得培训；必须进行资格认定后才能上岗作业；5.2.10对D/TLD零件得生产要具有必要得人力资源，并且要证明管理者和员工得能力符合各自工作岗位得要求；5.3特殊特性分类和标识详见：特殊特性分类和标识对照表6.0相关文件 4Word版本。