1 番禺区番禺区北片教育指导中心北片教育指导中心 20162016 年度部门决算年度部门决算 目目 录录 第一部分第一部分 番禺区番禺区北片教育指导中心北片教育指导中心概况概况 一、部门主要职能 二、部门决算单位构成 三、部门决算人员构成 第二部分第二部分 2016 年度年度部门决算表部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、非税收入征缴情况表 十、政府采购支出情况表 第第三部分三部分 2016 年度部门决算情况说明年度部门决算情况说明 第四部分第四部分 2016 年重点工作完成情况年重点工作完成情况 第五部分第五部分 名词解释名词解释 2 第一部分第一部分 番禺区番禺区北片教育指导中心北片教育指导中心概况概况 一、一、番禺区番禺区北片教育指导中心北片教育指导中心职能简述职能简述 番禺区北片教育指导中心是番禺区教育局辖下分管大石街、洛浦街中小学、成校、幼儿园（含民办学校）教育教学管理的工作部门。
负责教育方针、政策、法规的宣传工作；指导学校的思想品德、体育、卫生、艺术和学校治安保卫和综合治理工作负责教师队伍的建设工作，协调指导各类学校的教学改革和教育科学研究工作，全面提升各类学校的综合办学水平 二、部门二、部门决算单位构成决算单位构成 番禺区北片教育指导中心设事业单位 26 个，其中：财政核拨事业单位 26 个 纳入番禺区北片教育指导中心 2016 年度部门决算编报范围的单位详细情况见下表： 序号 单位名称 单位性质 1 广州市番禺区北片教育指导中心 财政核拨事业单位 2 广州市番禺区大石中心小学 财政核拨事业单位 3 广州市番禺区大石富丽小学 财政核拨事业单位 4 广州市番禺区大石新联小学 财政核拨事业单位 5 广州市番禺区大石小学 财政核拨事业单位 6 广州市番禺区大石礼村小学 财政核拨事业单位 7 广州市番禺区大石中学 财政核拨事业单位 3 8 广州市番禺区大石河村小学 财政核拨事业单位 9 广州市番禺区大石成人文化技术学校 财政核拨事业单位 10 广州市番禺区石北中学 财政核拨事业单位 11 广州市番禺区大石富丽中学 财政核拨事业单位 12 广州市番禺区洛浦中心小学 财政核拨事业单位 13 广州市番禺区洛溪新城小学 财政核拨事业单位 14 广州市番禺区洛浦上漖小学 财政核拨事业单位 15 广州市番禺区洛浦沙溪小学 财政核拨事业单位 16 广州市番禺区洛浦洛溪小学 财政核拨事业单位 17 广州市番禺区洛浦东乡小学 财政核拨事业单位 18 广州市番禺区洛浦西二小学 财政核拨事业单位 19 广州市番禺区洛浦新城中学 财政核拨事业单位 20 广州市番禺区洛浦沙滘中学 财政核拨事业单位 21 广州市番禺区洛浦中学 财政核拨事业单位 22 广州市番禺区洛浦丽江小学 财政核拨事业单位 23 广州市番禺区实验小学 财政核拨事业单位 24 广州市番禺区时代南阳里小学 财政核拨事业单位 25 广州市番禺区珊瑚湾畔小学 财政核拨事业单位 26 广州市番禺区西一小学 财政核拨事业单位 （与上年相比，（与上年相比，本年本年度没有新增学校数度没有新增学校数）） 三、部门人员构成三、部门人员构成 4 番禺区北片教育指导中心及属下学校总编制人数 1486人，其中：事业编制 1486 人；在职实有人数 1486 人，其中事业编制 1486 人；比上年增加 26 人；离退休人员 236 人比去年增加 7 人。
另外，编外人员（合同工、长期聘用人员等）270 人，其中临聘教师 155 人，后勤人员 115 人 （上述人数以（上述人数以 2016 年年 12 月月 31 日为时点计算）日为时点计算） 5 第二部分第二部分 2016 年度年度部门决算表部门决算表 表一表一 收入支出决算总表收入支出决算总表 部门名称: 广州市番禺区北片教育指导中心 单位：万元 收入 支出 项 目 行次 决算数 项 目(按功能分类) 行次 决算数 栏 次 1 栏 次 2 一、财政拨款收入 1 35,704.08 一、一般公共服务支出 37 0.00 其中：政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 38 0.00 二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 39 0.00 三、事业收入 4 969.60 四、公共安全支出 40 0.00 四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 41 29,755.24 五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 42 0.00 六、其他收入 7 5,251.36 七、文化体育与传媒支出 43 0.00 8 八、社会保障和就业支出 44 2,161.18 9 九、 医疗卫生与计划生育支出 45 423.65 10 十、节能环保支出 46 0.00 11 十一、城乡社区支出 47 0.00 12 十二、农林水支出 48 0.00 13 十三、交通运输支出 49 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 50 0.00 15 十五、商业服务业等支出 51 0.00 16 十六、金融支出 52 0.00 17 十七、援助其他地区支出 53 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 54 0.00 19 十九、住房保障支出 55 9,510.38 20 二十、粮油物资储备支出 56 0.00 21 二十一、其他支出 57 0.00 22 二十二、债务还本支出 58 0.00 23 二十三、债务付息支出 59 0.00 本年收入合计本年收入合计 24 41,925.03 本年支出合计本年支出合计 60 41,850.45 用事业基金弥补收支差额 25 265.51 结余分配 61 987.26 年初结转和结余 26 2,214.24 交纳所得税 62 0.00 基本支出结转 27 2,214.24 提取职工福利基金 63 0.00 项目支出结转和结余 28 0.00 转入事业基金 64 987.26 经营结余 29 0.00 其他 65 0.00 30 年末结转和结余 66 1,567.08 31 基本支出结转 67 1,494.33 32 项目支出结转和结余 68 72.75 33 经营结余 69 0.00 34 70 35 71 合计合计 36 44,404.79 合计合计 72 44,404.79 6 表二表二 收入决算表收入决算表 部门名称: 广州市番禺区北片教育指导中心 单位：万元 科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 类 款 项 栏 次 1 2 3 4 5 6 7 合合 计计 41,925.03 35,704.08 0.00 969.60 0.00 0.00 5,251.36 205 教育支出 29,829.82 23,608.86 0.00 969.60 0.00 0.00 5,251.36 20502 普通教育 27,125.84 21,026.62 0.00 862.31 0.00 0.00 5,236.90 2050202 小学教育 13,264.75 10,200.79 0.00 0.00 0.00 0.00 3,063.96 2050203 初中教育 6,070.88 4,720.13 0.00 0.00 0.00 0.00 1,350.75 2050204 高中教育 7,213.90 5,529.39 0.00 862.31 0.00 0.00 822.19 2050299 其他普通教育支出 576.31 576.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20504 成人教育 194.80 96.58 0.00 83.77 0.00 0.00 14.46 2050401 成人初等教育 194.80 96.58 0.00 83.77 0.00 0.00 14.46 20508 进修及培训 23.52 0.00 0.00 23.52 0.00 0.00 0.00 2050803 培训支出 23.52 0.00 0.00 23.52 0.00 0.00 0.00 20509 教育费附加安排的支出 2,485.67 2,485.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050904 城市中小学教学设施 125.87 125.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050999 其他教育费附加安排的支出 2,359.80 2,359.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 2,161.18 2,161.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 2,161.18 2,161.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 2,161.18 2,161.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 423.65 423.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 423.65 423.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100717 计划生育服务 423.65 423.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 9,510.38 9,510.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 9,510.38 9,510.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 3,432.00 3,432.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 6,078.38 6,078.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 表三表三 支出决算表支出决算表 部门名称：广州市番禺区北片教育指导中心 单位：万元 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 类 款 项 栏 次 1 2 3 4 5 6 合合 计计 41,850.45 31,786.89 10,063.56 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 29,755.24 20,059.95 9,695.29 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 27,041.10 19,992.34 7,048.76 0.00 0.00 0.00 2050202 小学教育 13,133.90 9,916.92 3,216.99 0.00 0.00 0.00 2050203 初中教育 6,140.47 4,703.05 1,437.42 0.00 0.00 0.00 205。