word目 录1、商场业务流12、联营供应商的引进、合同的签订23、联营商品资料的建立34、联营商品的进货35、贵宾卡发放与消费46、柜台开单区销售47、顾客退货57.1、１、一般操作流程57.2、2、包括贵宾卡或者优惠的退货流程68、联营商品扣率调整与优惠69、联营供应商的淘汰710、联营供应商结算811、经代销供应商与新品引进811.1、经代销新厂商、新商品引进工作程序811.2、经代销新厂商、老商品引进工作程序911.3、经代销老厂商老商品补充订货工作程序1012、经代销商品进货工作程序1013、经代销商品进价调整工作程序1214、经代销商品售价调整工作程序1214.1、商品永久性变价工作程序1214.2、联营专柜商品短期变价工作程序1315、商品盘点工作程序1416、损溢工作程序15 / 1、 商场业务流商场商品进销业务商品流、资金流、信息流概括流程图示移货、退货财务部 商品流 资金流 信息流资源平台电脑资金营业部制度监控企划部市场监理营销策划引进新品进货、退货销货、退货结 算入库信息采购信息营销采购卖 场收 银交 款销售信息进销存信息付款提货信息柜存信息交 款顾 客供 应 商形成合同订单商品仓外仓2、 联营供应商的引进、合同的签订适用围：营业部、企管部标准：1、 提供联营商品供应商必须填写的《供应商登记表》2、 提供自营同类商品的单位面积销售额与其它同类联营厂家的销售水平。
3、 提供联营厂家资信情况程序：联营(专柜)供应商、租赁供应商引进营业部提出联营〔专柜〕需求表营业部招商，与供应商洽谈；供应商自荐企管部合同管理员对供应商书证审查营业部经理审核，总经理签批营业部与供应商签订合同合同管理员填写并录入《供应商登记表》反响供应商：供应商编码、联营〔专柜〕专柜码通知准备柜位和货品上柜时间送录入室通知人事部部进展柜组人员培训、考试人员到门店办理手续、货品进场说明：1、 要实行一个供应商由一个买手服务制，目的是防止多头引进，出现一个供应商多个供应商编码2、 《供应商登记表》实际上是一个包含供应商一般资料和供应商局部合同资料的审批表3、 联营商品资料的建立适用围：营业部、核算员标准：1．商品所属供应商与相应的合同资料已录入；2．联营供应商商品管理方式：统码管理〔本系统称为：联营专柜〕――同一专柜商品如合同〔保底、根本扣率、超额扣率〕与中类不同，须给不同编码；商品不管理库存3．专柜联营商品一般采用短码管理程序：联营专柜商品的编码供应商向营业部提供商品清单，买手审核买手填写《新增商品申报表》核算员录入〔专柜〕《新增商品申报表》商品编码由核算员反响供应商与营业员说明：租赁柜台类同于联营专柜，但一般要求一柜一码。
4、 联营商品的进货适用围：营业部、柜组长标准：1．供应商送货商品须为合同约定供应商品牌或商品2．对专柜商品进展库存、商品质量抽检确保充足库存与质量控诉3．商检员对商品物价定期抽检程序：联营专柜商品的进货联营供应商送货 商品上柜销售5、 贵宾卡发放与消费适用围：企划部、营业部、柜组长标准：企划部制定贵宾卡发放、积分、优惠规如此程序：企划部负责制卡企划部依据规如此发放顾客消费卡电脑部依据企划部提供的商品营销规定提前对贵宾商品进展设置企划部提前制定贵宾消费通告与ＰＯＰ广告，柜组对非贵宾打折商品标牌提示顾客凭贵宾卡消费，享受贵宾优惠企划部在设定积分奖励期到达时根据积分规如此对顾客进展奖励等说明：贵宾卡的优惠、积分设置与顾客使用详见《ＶＩＰ卡业务使用说明》6、 柜台开单区销售适用围：柜组长、收银员、顾客标准：程序：开单区销售流程顾客选定商品，营业员开具销售小票〔三联：顾客联、提货联、收银员联〕顾客持三联销售小票到收银台缴款收银台收款并打印机制小票(一联)，三联销售小票盖章收银员返顾客机制小票与二联销售小票，留存销售小票收银员联营业员验证机制小票与销售小票提货联，付货顾客提货，留存销售小票顾客联、机制电脑小票说明：1、各种缴款方式〔现金、支票、礼券〕的使用详见《收银管理》中的收银说明。
2、贵宾卡的使用详见《贵宾卡管理系统介绍》中的说明3、信用卡是收银机支持的缴款方式，收银机直接与金卡网络联接使用信用卡时，收银机首先提示顾客刷卡，刷卡成功后收银员输入信用卡消费金额，收银机打印签购单，顾客在签购单签字；收银流程继续收银员营业终了，签购单集中送总收4、付货时，收回签章的销售小票提货联和电脑打印小票核对无误方可付货，并将销售小票顾客联、电脑小票交顾客作购物凭证5、各柜组长将每日销售小票提货联按成交顺序装订成册，据此登记柜组实物帐6、次日，各柜组长将各柜组前日销售额汇总，登记“柜组销售日报表〞，送交核算员同电脑报表核对，如有差与时查找原因，并做到当日事当日毕7、需要进展单品优惠的商品，要事先输入短期变价通知单8、单品商品的优惠根据事先输入的短期变价通知单，按原零售价开票，同时注明“打折〞字样7、 顾客退货适用围：柜组长、收银员、顾客标 准：1、所退商品必须出示本商场的购物凭证〔销售单顾客联或发票〕 2、必须按商场退货原如此受理退货3、退货服务质量要与销售服务质量一致4、填写《商品退货单》程序：须知事项：退货时数量是负数，金额是负金额，根据营业员的退货单退货附：收银员退货工作流程 7.1、 １、一般操作流程 现金消费退现金；支票消费退支票(由财务会计部)；礼券消费退礼券。
退货单指营业员开的“商品退货单〞；机制小票指电脑打印的小票门店顾客退货工作程序接待顾客退货营业员填写“商品退货单〞???审批签字同意营业员收回退货商品，将退款凭证交顾客专用收款台收银员按照退货单输入退货编号、数量和零售价，根据原销售小票的付款方式退给顾客现金或者其他的付款介质，打印退货小票收银员将货款退给顾客，退货完毕7.2、 2、包括贵宾卡或者优惠的退货流程适用围：针对非超市的贵宾卡或者优惠商品消费的退货，收银员按照收款流程退货即可须知事项：退货时数量是负数，金额是负金额，根据营业员的退货单退货；现金消费退现金；支票消费退支票；礼券消费退礼券退货单指营业员开的销货单；销售小票指电脑打印的小票营业员填写退货单，顾客退回所购置的商品收银员按照退货单输入退货数量和零售价，如果是贵宾卡消费，退货时必须刷贵宾卡，然后按照正常的退货流程退货；如果是优惠商品的消费，采用折扣或者折让方式，进展多退少补，补平差价，然后按照正常的退货流程退货收银员将货款退给顾客，退货完成8、 联营商品扣率调整与优惠适用围：营业部、财务部标准：1、 商品进展期间销售优惠时，如涉与同期扣率调整，须填制、录入联营扣率调整单。
2、 长期扣率调整须修改合同，合同的修改由营业部审核确定3、短期扣率调整填写《联营商品扣率调整单》，表单计三联，营业部、供应商、财务联程序：联营商品扣率调整工作程序营业部提出供应商同意，或供应商直接提出营业部填写《联营商品扣率调整单》，营业部经理审核，总经理签批 涉与合同更改〔合约变更〕，需营业部经理审批，合同双方签字合同变更单交合同管理员录入《联营商品扣率调整单》至财务部说明： １、有关对贵宾客户的优惠在电脑系统中对相应商品进展设置，详见《ＶＩＰ卡业务使用说明》 ２、同一合同同一编码专柜商品如优惠期间只涉与其中局部商品进展扣率调整时须另对此局部商品编码9、 联营供应商的淘汰经营布局调整或按末位排名淘汰供应商供应商撤柜，营业部通知财务信息部总经理审核，营业部通知供应商撤柜商品编码资料保存三个月10、 联营供应商结算供应商结算工作程序结算期间为上月26日—本月25日〔费用计算期为上月21日-本月20日〕各部门在20--22日提供各项扣款明细，如工资、餐费、广告、代垫、装修等各营业部核算员23—24日录入各项扣款明细每月25日财务部生成所有结算单结算会计在26--28日依据合同和核算数据审核扣款、本钱、让利分摊等数据每月29日结算会计将结算单放入票据结算箱每月30日—次月4日供应商取单、核对次月5-20日为结算时间，供应商开具发票来财务部结算财务部结算会计审核发票，财务总监签批结算单出纳员据以付款11、 经代销供应商与新品引进11.1、 经代销新厂商、新商品引进工作程序适用围：营业部、业务招商主管、营业部标准：提供填写《经代销厂商申报表》、《新商品申报表》审批批准《新商品申报表》三联：营业部、营业部、财务部程 序：新厂商、新商品引进营业部看样〔质量、价格、资信检查等〕草签合同、手工填写《经代销厂商申报表》、《新商品申报表》营业部经理审核，总经理签批合同管理员录入〔供应商信息、编码、合同等资料〕〔商品信息、编码等资料〕反响供应商：供应商编码、新商品编码，通知柜组商品编码、价签准备如有订货如此见‘商品进货工作程序’常见问题说明：1、 《经代销厂商申报表》商品经营方式未定下来2、 《新商品申报表》商品售价未定下来3、 《新商品申报表》中遗漏了商品税率或无视了特殊的商品税率4、 未执行反响，导致供应商不知自己供应商品的商品编码、品名规格等电脑资料适用：本工作程序同样适应老厂商、新商品引进，但是不需要填写《经代销厂商申报表》和签合同11.2、 经代销新厂商、老商品引进工作程序适用围：营业部、核算员、营业部、业务招商主管标准：1、审批批准老商品改变或增加新供货渠道〔新供应商或新经营方式〕。
2、交合同管理员录入增加老商品的新供货渠道程 序：新厂商、老品种开发引进营业部签合同，买手填写《经代销厂商申报表》、《新增商品供货渠道审批表》〔手工单据〕营业部经理审核，总经理签批核算员录入〔供应商信息、合同等资料〕依据《新增商品供货渠道审批表》增加商品的供应商或经营方式如有订货如此见‘商品进货工作程序’反响营业部、供应商：供应商编码、合同。