生产流程卡管理办法一、 目的为了确保生产安进度，规范产品按正常工序流转，避免转序时遗漏工序，保证产 品质量的可追溯性二、 适用范围本办法适用于全公司的产品各道工序流转三、 职责3.1生产部负责生产流程卡的填写、分发与归档管理工作3.2品管部负责生产流程卡的监督及每道工序的质量状态确认填写3.3各加工车间和操作工负责生产流程卡的保管与传递3.4其他相关部门按照本办法规定要求给予配合四、 工作程序4.1流程卡填写4.1.1外协流程卡填写：—4.1.2公司流程卡填写：下料车间开具《下料申请单》到材料仓库，材料仓库管理员根据 生产部下发的《生产计划单》进行核对，核对无误后，开具《生产流程卡》随物料流 转至下料车间填写《生产流程卡》时，依据流程卡中内容，依次填写上订单号、批 次号、下单日期、计划完成日期、产品名称、图号、物料出库重量及物料规格等4.1.3流程卡中工序名称由 按技术部编制的工艺流程填写4.2流程卡批次编号办法4.2.1流程卡批次号生产部门按下列格式给定批次号，并将该批次号填入领料单备注栏内，由跟单员或材 料仓库管理员负责将此批次号填入’'生产流程卡”相应栏目X X X X X X年月（如：201708 ）4.2.2流程卡分卡批次号对于特殊情况下（如：在生产加工过程中由于仓库断货需先加工少量一批），应建立 “生产流程卡分卡”，车间负责人根据实际情况，确定分卡流转量，然后从总卡上将 相应的数量减去，并在总卡出入库日期一栏上写上分卡批次号及签字确认。
分卡由各 车间统计发放，依据主卡内容，填写相应的分卡内容，分卡中工序号“1”的工序名 称，应是分卡后下道工序名称生产流程卡分卡分批号如下：X X X X X X - XX分批顺序号（如：01）年月（如：201708）4.3车间根据生产部的生产计划，将任务分解到每位操作工，车间主任将物料领到车间， 将物料、图纸、工序流程卡一起交操作工4.4每道工序加工结束后转序前，由本工序操作工填写好数量交检验员检验确认质量状态， 检验员根据所生产的产品质量情况签字确认（确认前要求车间注明合格数量、不合格品 数量、废品数量及完工日期等等）产品不合格或者填写项目不完整不予签字，对于没 有生产流程卡的产品，检验员不予检验，检验员签完字确认合格后，流入下道工序4.5员工在转序时凭图纸和生产流程卡，转入下道工序时双方做好交接工作接收工序应 检查是否有生产流程卡和产品标识卡，生产流程卡和产品标识卡有没有检验员签字确 认，数量是否准确，标识与实物是否相符，每托盘上的每种产品是否均有一张生产流 程卡或产品标识卡，形状类似产品不允许摆放在同一托盘上，如不符要求时拒收，退 还上道工序进行核对整理，否则由接收工序接收人负责。
4.6如生产流程卡遗失，由责任人向车间提出申请补卡，并由车间提出考核意见，若找不 到责任人，生产流程卡遗失责任由车间承担车间补卡后，在生产流程卡右上角注明〃补 卡”字样，责任人连同补好的生产流程卡一起交检验员对原已完成的工序进行复检，复 检合格后签字和填上日期4.7最后一道工序在产品入库时生产流程卡与产品一起入库，装配车间统计员负责收集、整 理、保管、不允许丢失五、 考核5.1没有领取生产流程卡就加工的，每次处罚20元5.2车间根据生产流程卡上的完工时间进行统计，对拖期情况进行汇总5.3没有按照本办法要求填写生产流程卡和没有按照要求转序的，每次处罚20元5.4生产流程卡每遗失一张处罚100元六、 本制度下发之日起执行。