名称□质量手册■作业文件□程序文件□其它文件编号版次页次A0 1/5 1/5制定审核批准曹伟华智能锁产品鉴审作业指导书智能锁产品鉴审作业指导书实施日期1.1.目的目的对未达到既定要求的物料/半成品/成品进行有效管理，以规范不合格品的处理2.2.范围范围适用于供应商来料、工厂自制品、半成品、成品3.3.职责职责3.1 智能 PMC 部： （1）负责不合格物料的隔离管理； （2）负责来料不合格品之退货、扣款等；（3）本部门采购物料特许申请提出，生产物料调配安排；3.2 智能研发品控组：物料/产品的检验及相关品质检验及客户要求信息的提供 ，以作为物料特许评审的依据，特许物料、半成品、成品的评审；3.3 智能研发部：提供技术支持，对不符合规格物料/半成品/成品进行评估、评审确认；3.4 智能生产部： （1）鉴审判定挑选后的物料实施过程 （2）半成品、成品特许申请的提出（3）外购品及工厂自制品物料的鉴审参与；3.5 智能营销部：负责将相关信息通知客户；3.6 采购部：负责本部门所采购物料特许申请的提出及跟进3.7 五金 PMC 部： （1）公司自制品及电镀件特许申请的提出及跟进 （2）负责工厂自制品鉴审退回不合格物料的接收管理（3）鉴审过后物料、半成品、成品的调配工作。
3.8 五金品控部 ：负责工厂自制件提出鉴审后的参与及后期质量控制工作4.4.定义定义物料鉴审: 对不符合规定要求的物料/半成品/成品进行评审处理5.5.作业内容作业内容5.1 作业流程5.1.1 为避免不合格对生产和出货产生影响，可提出特许，但功能可靠性隐患不合格、影响安全规范的不合格不允许特许，其它不合格项可依据智能研发部评估结论申请特采物料鉴审不能改变成品既定规格和规定（客户认可除外） 5.1.2 鉴审之申请.5.1.2.1 原材料鉴审的申请（1）外购件的申请A.IQC 检验发现不合格，提出《物料检查报告》进行会签，非紧急物料，由品控小组会签退货后由PMC部与厂商联络退货处理，当评估物料为紧急物料时，由智能PMC 部提出物料鉴审；B.智能 PMC 组织智能研发、智能品控、智能生产在4H 之内完成会签鉴审， 并记录在 《物料鉴审表》 中 名称□质量手册■作业文件□程序文件□其它文件编号版次页次A0 2/5 2/5制定审核批准曹伟华智能锁产品鉴审作业指导书智能锁产品鉴审作业指导书实施日期（2）工厂自制件的申请 A.IQC 检验发现不合格，提出《物料检查报告》进行会签，非紧急物料，由品控小组会签退货后由智能 PMC 部与五金 PMC 部联络退货处理，当评估物料为紧急物料时，由五金PMC 部提出物料鉴审,五金品控部确认后针对鉴审物料的不合格项进行生产控制，保障下批次同物料、同问题点达到改善效果；B.五金 PMC 组织智能研发部、智能研发品控组、智能生产、五金品控部在4H 之内完成会签鉴审，并记录在《物料鉴审表》中。
C.其它鉴审需求的提出由责任部门提出鉴审并跟进鉴审过程3）物料鉴审过程的会签流程A.所有鉴审的物料及工厂自制件在鉴审前由责任部门依照不合格的项目，附有代表缺陷的样品及检查报告先由 PMC 部针对特采对生产及出货排程之影响程度，提出评审意见再由生产部门评估不良物料在生产过程中的操作建议其次由智能品控组针对不符合之情形，评估品质影响程度，提出评审意见最后由研发部确认物料最终的处理方案4）外购物料鉴审的跟进外购物料须由该物料采购员跟进鉴审表的会签工作因出差或其它原因不能及时进行会签的需交接好跟进人工作事项后进行会签跟进5.1.2.2 半成品、成品评审的申请A.各部门产生或接收到不合格品时，依据《不合格品控制程序》 ，对异常开出《品质异常处理单》 ，不需要召开鉴审的不合格品则依《不合格品控制程序》进行返工、维修、报废等处理； B.对于需要召开鉴审的不合格品，由不合格品产生部门组织鉴审，组织研发、品控、PMC、营销部进行评审，并将相关评审结果记录于《物料鉴审表》中5.1.2.3 库存过期物料及存储条件不达标（包含存储的温湿度、洁净度等）的物料（含原材料、半成品、成品）鉴审申请： A.仓库每月定期点检库存原材料、半成品、成品状态，如有超出存储周期或存储条件不达标的情况，仓库填写《长期库存品处理联络单》 通知研发品控组，由智能品控组组织人员进行重新检验， 如有涉及到性能与可靠性的问题， 则需抽样进行相关的验证， 如有异常结果， 品控组开立 《品质异常处理单》 ,通知到智能 PMC 部进行处理; B.鉴审，由智能 PMC 部提出，组织智能研发部、智能品控小组、智能生产部、在4H 之内完成，并记录在《物料评审表》中。
5.1.3 鉴审完成后根据鉴审结果做相应的特许（使用/挑选）/返工/报废/降级使用等处理：5.1.3.1 特许： 名称□质量手册■作业文件□程序文件□其它文件编号版次页次A0 3/5 3/5制定审核批准曹伟华智能锁产品鉴审作业指导书智能锁产品鉴审作业指导书实施日期A.鉴审为特许直接使用的物料，会签智能研发部、智能品控小组、智能生产部、 （注﹕特许材料只针对鉴审单上的问题点进行特许，其它尺寸、外观及功能仍须检验合格） ，智能研发部负责人最终核准物料由 IQC 在特许物料外包装上标示“特许”标签，以作识别特许的成品半成品由QC 在外包装上张贴“特许”标签；B.评审为特许挑选的：报告上需决议挑选单位及挑选不合格品的处置方式；5.1.3.2 返工：鉴审决定返工部门及人员；5 5.1.3.3 报废：鉴审决议报废处置时，需签核至总监或总经理5.1.3.4 降级使用：由营销部和客户沟通，必须获得客户书面的同意书后方可执行，并按照与客户约定的方式进行标识5.2 鉴审的项目、内容5.2.1 外观、结构及功能评估；5.2.2 合约义务、代工及其它考量；5.2.3 零件、组件、夹具、制程、检验流程及库存方面之考量；5.2.4 确认各不合格之问题点不会引起产品缺失；5.2.5 寻求问题之最佳补救方法，将损失降至最低；5.2.6 所有鉴审要求应独立，鉴审原因及背景因素应在鉴审单上详细注明；5.3 鉴审之审批5.3.1 所有鉴审单，均须由申请部门及会签鉴审部门的负责人会签。
5.3.1.1 智能研发部对鉴审单进行技术评估，需验证功能影响时取样经过生产单位试做后再确认是否特采或退料5.3.1.2 智能品控组针对不符合之情形，评估品质影响程度，提出评审意见5.3.1.3 智能 PMC 部针对特采对生产及出货排程之影响程度，提出评审意见5.3.1.4 物料需退厂商时，必须通报给采购5.3.1.5 物料的鉴审，智能研发部做最终确认，判定特许使用时须由研发部负责人批准，特许品涉及到产品结构或功能影响时，必须由品控或营销通报到客户，经客户同意后方可执行5.4鉴审结果之执行5.4.1 鉴审完成后依据鉴审单会签结果予以实施5.4.2 智能品控人员依据鉴审单，在特许物料外包装上标示“特许”标签，在特许半成品 /成品的流程卡或 名称□质量手册■作业文件□程序文件□其它文件编号版次页次A0 4/5 4/5制定审核批准曹伟华智能锁产品鉴审作业指导书智能锁产品鉴审作业指导书实施日期外包装上贴“特许”标签以作识别5.4.3 针对特许物料各工序需对所属工序特许物料品质做好监控智能品控在检验记录表内并标注“特许”字样，以便日后的品质追溯管理5.4.4 仓库和生产依批次做好先进先出/标识管理，以便追溯产品流向。
5.4.5 如鉴审确认需更改工程设计方案以防止类似缺陷再次发生，须按《工程变更控制程序》执行变更；5.5 鉴审发生后相应之纠正及预防措施5.5.1 外购品不合格评审的纠正预防措施参照《过程控制管理程序》执行5.5.2 工厂自制品、半成品或成品不合格的纠正及预防措施参照《纠正和预防措施程序》执行5.6 记录保存5.6.1 相关表单记录依据《质量记录管理程序》予以保存6.6.相关文件相关文件6.1《来料检验标准书》6.2《纠正和预防措施控制程序》6.3《记录控制程序》6.4《工程变更控制程序》7.7.相关表单相关表单7.1《物料鉴审表》7.2《物料检查报告》7.3《品质异常处理单》7.4《长期库存品处理联络单》8.8.附件附件8.1 鉴审流程图 名称□质量手册■作业文件□程序文件□其它文件编号版次页次A0 5/5 5/5制定审核批准曹伟华智能锁产品鉴审作业指导书智能锁产品鉴审作业指导书实施日期流程图来料不合格退货/报废NG责任单位记录表单退货单物料鉴审表流程卡半成品不合格成品不合格超期物料开品质异常联络单NG鉴审品控品控鉴审组OK返工挑选、特许降级使用鉴审组重检OK标识流入下一工序品控 。