综采面采煤承包预算方案10月21日综采面采煤承包预算方案一、 劳动组织、循环作业方法及关键经济技术指标1、劳动组织形式作业形式分段综合作业和追机作业相结合，多工序平行作业循环方法“三八”工作制，两采一准正规循环每班割煤3刀 2、生产班（每班21人,21*2=42人） 1）班长1人 2）采煤机司机2人 3）看线工1人 4）支架工4人 5）刮板司机1人 6）皮带司机1人 7）转载机司机1人 8）液压泵站1人 9）检修工2人 10）电工1人 11）杂工4人 12）安全员、瓦斯检验员2人 3、检修班（35人） 1）班长1人 2）机组检修3人 3）支架检修4人 4）刮板、转载机、皮带输送机检修6人 5）液压泵检修1人 6）电钳工27） 超前支护12人8） 其它4人9）安全员、瓦斯检验员2人3、 管理人员（8人）1） 总管1人2） 生产队长1人3） 生产副队长1人4） 机电队长1人5） 安全队长1人6） 技术员1人7） 财务室2人4、 地面勤杂工（6人）1） 材料员1人2） 环卫工1人3） 采购（兼司机）1人4） 食堂3人二、 人工费1、 生产班/月 1）班长1人。
按15000元/月，15000*1=15000元整； 2）采煤机司机2人按10000元/月，10000*2=0元整； 3）看线工1人按7000元/月，7000*1=7000元整； 4）支架工4人按9000元/月，4*9000=36000元整； 5）刮板司机1人按6500元/月，1*6500=6500元整； 6）皮带司机1人按6500元/月，1*6500=6500元整； 7）转载机司机1人按6500元/月，1*6500=6500元整； 8）液压泵站1人按7500元/月，1*7500=7500元整； 9）检修工2人按8000元/月，1*8000=8000元整； 10）电工1人按10000元/月，1*10000=10000元整； 11）杂工4人按6000元/月，4*6000=24000元整； 12）安全员、瓦斯检验员6500元/月，2*6500=13000元整 小计：160000元整， 累计：160000*2=30元整 2、检修班/月 1）班长1人，10000元/月，1*10000=10000元整； 2）机组检修3人，8000元/月，3*8000=24000元整； 3）支架检修4人，8000元/月，4*8000=3元整； 4）刮板、转载机、皮带输送机检修6人，6500元/月，6*6500=39000元整。
5）液压泵检修1人，7500元/月，1*7500=7500元整； 6）电钳工2人，10000元/月，2*10000=0元整； 9）超前支护12人，9000元/月，12*9000=108000元整； 10）其它4人，7000元/月，4*7000=28000元整 累计：268500元整 3、管理人员/月 1）总管1人，0元/月，1*0=0元整； 2）生产队长1人，15000元/月，1*15000=15000元整； 3）生产副队长1人，1元/月，1*1=1元整； 4）机电队长1人，11000元/月，1*11000=11000元整； 5）安全队长1人，10000元/月，1*10000=10000元整； 6）技术员1人，9000元/月，1*9000=9000元整； 7）财务室2人，5000元/人，2*5000=10000元整 累计：87000元整 4、地面勤杂工/月 1）材料员1人,5000元/月，1*5000=5000元整； 2）环卫工1人，3000元/月，1*3000=3000元整； 4）采购（兼司机）1人，6000元/月，1*6000=6000元整； 5）食堂3人，3600元/月，3*3600=10800元整。
累计24800元整三、人工费累计700300元整 四、吨煤产量 1、综采工作面概况工作面长125m，采高2.3m，一次性采全高支架最高2.4m，最低支架1.5m，采取双滚筒电牵引390#割煤机割煤，循环进度0.6m/刀工作面采取630#溜子运输、转载机620#运煤，皮带顺槽采取80皮带运输，运至皮带大巷到煤库2、 产量125*0.6*2.3*3=517.5方，吨煤容重按1.40吨/方，每班724.5吨，日产量724.5*2=1449吨月按26天出勤日，月产量37674吨3、 吨煤单价700300÷37674=18.5元/吨五、 人工附加费1、 包含：职员劳保、教育培训费、特殊工种培训费等2、计算方法：按吨煤单价10%，小计18.5*10%=1.85元/吨六、 小型材料费（小五金材料、设备维护费等）根据1.8元/吨七、 配件费根据2.5元/吨因为支架老化损耗较大，所以定略高八、 管理费根据吨煤单价10%，小计18.5*10%=1.85元/吨九、 安全风险费根据吨煤单价15%，小计18.5*15%=2.5元/吨。
十、累计累计29.0元/吨10月21日。