仓库作业与货物控制流程一、原材料控制流程图流 程 图作业内容担当部门记录供应商送货NG①由供应商开"原材料送货单",然后把原材料、送至待验区生产管理库管“原材料送货单”受入OK NG ①生产管理采购系库管担当根据“注文书”核对供应商“原材料送货单”,对材质及数量进行确认确认无误后在“送货单”上签名,原材料入库具体按照《原材料置场摆放管理规定》进行作业;生产管理库管《原材料出入库记录表》 《原材料指令书》 《现品票》 ②库管员在原材料外包装上粘贴“材料指令书”并将原材料数量、品番、批号记入到《原材料出入库记录表》中检验①品证部根据“检查规定”进行原材料入库检验合格后在“材料指令书”上加盖“合格”印章品证部受入检查记录表 不良原材料调查票OK②品证部受入检查发现不合格时，原材料需退货时,由生产管理采购系根据“受入检查记录表”或邮件联络与供应商协商，是退货或换货由品证部向供应商发放《供应商品质异常调查票》生产管理采购系受入检查记录表供应商品质异常调查票入 库 ①品证部检验合格的原材料入库，材料摆放按照《原材料置场摆放管理规定》进行作业生产管理库管原材料指令书①根据《原材料置场摆放管理规定》进行原材料的摆放。
生产管理库管《原材料置场摆放管理规定》 储 存②按原材料的形态,取存的方便性而规划,并划分、待检区、不良品区等 ③搬运和贮存依据《原材料置场摆放管理规定》发 料① 制造部生产系根据“生产计划”到仓库领取原材料生产管理库管原材料出、入库记录表②生产管理库管担当根据“生产计划”发放原材料盘 点①每日进行盘点，以确保帐物一致生产管理每日盘点表二、半成品与成品控制流程图流 程 图作业内容担当部门记录NG送检制造部制造课将完成品置于待检区制造部——OK检 验1.品证检查员抽检OK后盖 “合格”印章，产品入库生产管理课 （资财系） 物流部门 (库房管理)《工程流转票》 2.库房担当者按“工程流转票”数量抽查整箱数量. 入库1.按客户分类摆放,具体依照《部品摆放规定》作业.物流系 备货物流系根据客户订单制订出荷安排，做好出货前各项的准备，按先入先出原则备货及包装(按照包装式样)《出荷记录表》 检 验 出荷检查员根据《检查规定》对部品实施出荷检查，发生不合格的场合按照《不合格品控制流程》实施作业 盘 点 1.每月月底进行月结、盘点；每年12月底进行年终盘点，以确保帐物卡一致。
物流部门 盘点报表3 / 3。
