2017年度潮州市101工程管理所（部门）预算公开目 录第一部分 2017年潮州市101工程管理所（部门）预算基本情况说明一、部门基本情况二、收入预算说明三、支出预算说明四、“三公”经费说明五、其他需要说明的情况第二部分2017年潮州市101工程管理所(部门)部门预算表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表九、政府性基金预算支出情况表十、部门预算基本支出预算表十一、部门预算项目支出预算表十二、部门预算政府采购预算表第一部分 2017年潮州市101工程管理所（部门）预算基本情况说明 一、部门基本情况（一）主要职责 潮州市101工程管理所负责人防指挥所转入战时及战时设施运转协调、后勤保障工作，在市人防办的领导下组织实施相关模拟演练 （二）机构设置潮州市101工程管理所为正科级单位（公益一类）本部门预算为一级预算单位，核定事业编制8名，实有在职人数7名，无退休人员，人员经费均按市财政补助一类拨付。
无设下属单位预算三）预算年度的主要工作任务预算年度的主要任务：保障人员工资福利、正常业务开展和机构办公正常运行，负责人防指挥所转入战时及战时设施运转协调、后勤保障工作，在市人防办的领导下组织实施相关模拟演练二、收入预算说明收入预算总规模、各项收入预算格式如下：2017年收入预算62.7309万元，均为财政拨款收入62.7309万元，无其他收入，比2016年增加10.6485万元，原因是人员比2016年增加了1个人的经费均为一般公共预算拨款，政府性基金拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他资金0万元三、支出预算说明支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况如下：2017年支出预算62.7309万元，均为财政拨款支出，比2017年增加10.6485万元，原因是人员比2016年增加了1人的经费2017年财政拨款支出按用途划分，基本支出62.7309万元，占经费100%，其中：工资福利支出46.4591万元，对个人和家庭的补助12.9052万元，商品和服务支出3.3666万元，其他资本性支出等支出0万元；项目支出预算0万元，占0% 四、“三公经费”预算支出说明2017年“三公经费”财政预算拨款支出共2.2万元，比上年增减0万元，与上年保持不变，具体情况如下：（一）因公出国（境）费预算支出0万元，全年使用财政拨款安排局（委）机关、局（委）属XX单位出国团组 个、 人次。
开支内容包括：1.参加会议支出0万元，主要用于：无；2.出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于：无；3.境外业务培训及考察0万元，主要用于：无比上年增减0万元，0与上年保持不变0，主要原因：无（二）公务用车购置及运行费预算支出2.2万元，比上年增减0万元，与上年保持不变其中：公务用车购置预算支出0万元，比上年增减0万元，增减0%(或：与上年保持不变），主要原因：无购置公务用车，公车运行维护费预算支出2.2万元，比上年增减0万元，与上年保持不变，主要原因：无三）公务接待费预算支出0万元，主要用于：无比上年增减0万元，与上年保持不变，主要原因：无五、其他需要说明的情况（一）机关运行经费为3.3666万元，其中：办公费8400元、工会费1586元、福利费1680元、公车运行费22000元与上年保持不变，无大项支出，无其他经费二）政府采购预算0万元，其中：工程采购0万元，货物采购0万元，服务采购0万元三）国有资产占有使用情况截至2016年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：通用设备18.92万元，分布构成情况为：汽车1辆17.23万元，台式电脑0.48万元，笔记本电脑0.86万元，保险柜0.168万元，复印机、打印机0.18万元，主要实物资产数据情况为：18.92万元，资产变动情况为：没有变动。
四）预算绩效信息公开情况2017年，本部门无推进预算绩效信息公开的有关工作推进预算绩效信息公开的有关工作由我单位上级部门负责五）专业名词解释机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用第二部分 2017年潮州市101工程管理所(部门)部门预算表。