1岗位图表一岗位权力清单登记表单位： 填表时间：2013 年 1 月 22 日岗位名称社区专职副书记所属部门社区党委责任人姓名1 社区党员管理及发展新党员2 社区自管党员党费收缴3 社区党委日常工作及印信管理456……权力事项岗位责任人签字主管领导签字注：列出本岗位全部权力事项市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制2岗位图表二社区发展党员运行流程图..市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制上报上级党委审批备案 接受党员、群众监督制定社区新党员发展计划积极份子确定、培养与政审履行接收预备党员的程序预备党员的教育、考察和转正1、 发展对象把关不严2、 发展谈话降低标准3岗位图表二与本岗位相关的党费收缴运行流程图市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制建立工作制度、措施 接受党员、群众监督按照党章规定确定党费收缴标准并报街工委审核按月或季度收缴各支部党费按照规定上缴党费及合理使用 党建经费对党费收缴使用情况进行公开未经领导批准，擅自提高或降低收缴标准收缴党费时，未给各支部或党员开据党费收据收缴党费不透明公开党组织活动经费使用不透明公开4位图表二社 区 党 委 印 信 管 理 运 行 流 程 图..市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制建立工作制度、措施 接受领导、党员监督检查社区党委日常工作印章管理及使用重要情况需由社区党委书记签字审批并做好登记按照程序规定保管使用印信1、 徇私情，不按规定填写申请事项或填写虚假用印事项；2、 未填写申请事项，即擅自使用印信。
未按领导审批要求使用印信5岗位图表三岗位廉政风险排查登记表单位： 填表日期：2013 年 1 月 22 日岗 位名 称专职副书记责任人姓名所属部门社区 岗位风险等级中岗位权力事项1、 党费收缴核算2、 印信管理3、 发展党员风险等级风险类别 低高 中 低权力行使（岗位职责）风险1、在党费收缴核算工作中，未经领导批准，擅自提高或降低党费收缴标准；收缴党费时，未给各支部开据党费收据；不足额上缴党费；擅用领导印信，未按规定支出党费；2、在用印过程中，徇私情，不按 规定填写申请事项 或填写虚假用印事项；未填写申请事项，即擅自使用印信；未按领导审批要求使用印信3、在发展党员工作中，对发展对象把关不严；发展谈话降低标准√制度执行风险不严格执行制度造成工作失误 √思想道德风险是否坚持党性原则，√市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制6岗位图表四岗位廉政风险排查民主测评统计表单位： 填表时间：2013 年 1 月 22 日岗位名称专职副书记 所属部门参加民主测评人数7风险类别 风险点 测评意见 票数准确 7权力行使风险1、在党费收缴核算工作中，未经领导批准，擅自提高或降低党费收 缴标准；收缴党费时，未给各支部开据党 费收据；不足额上缴党费；擅用领导印信，未按规定支出党费；2、在用印过程中，徇私情，不按规定填写申请事项或填写虚假用印事项；未填写申请事项，即擅自使用印信；未按领导审批要求使用印信。
3、在发展党员工作中，对发展对象把关不严；发展谈话降低标准不准确准确 7制度执行风险不严格执行制度造成工作失误不准确准确思想道德风险是否坚持党性原则不准确高中 √岗位风险等级低 民主测评结果准确7市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制岗位图表五岗位廉政风险排查组织审核表单位： 填表时间：2013 年 1 月 22 日岗位名称专职副书记 所属部门审核项目 审核意见权力事项是否齐全齐全权力运行流程图是否清晰、齐全清晰齐全廉政风险点排查是否全面比较全面廉政风险点等级评定是否准确 准确岗位风险等级评定是否准确 准确加强廉政风险防控工作领导小组办公室责任人签字注：审核工作由本单位加强廉政风险防控工作领导小组办公室负责市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制8岗位图表六岗位廉政风险防控措施登记表单位： 填表日期：2013 年 1 月 22 日岗 位名 称专职副书记 所属部门社区 责任人姓名风险点 岗位廉政风险防控措施1、在党费收缴核算工作中，未经领导批准，擅自提高或降低党费收缴标准；收缴党费时，未给各支部或党员开据党费收据； 未按规定支出使用获得经费；2、在用印过程中，徇私情，不按 规定填写申请事项或填写虚假用印事项；未填写申请事项，即擅自使用印信；未按领导审批要求使用印信。
3、在发展党员工作中，对发展对象把关不严；发展谈话降低标准1、认真学习党章核算党费收缴标准，党 风收缴实施账目公开定期公示 2、严格按照党员审查报批程序，适时对预备党员进行公示，杜绝党员报批过程中出现舞弊行为加强廉政风险防控工作领导小组办公室审核人：1.防控措施是否对风险点全覆盖（是 ）2.防控措施是否有针对性、操作性（是）市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制。