1 -质量控制流程一、目的：控制进料品质、检验生产过程、保障产品合格出厂二、范围：采购、生产、仓储、销售、物流三、流程：3.1 进料检验流程图 ：3.1.1材料检验是指采购来的生产性原辅材料以及外协加工的半成品、成品3.1.2材料进厂相关部门应在第一时间通知IQC进行检验，不允许未经检验即办理入库采 购 来 料I Q C 检 验凭采购单及相关质量标准合 格 入 库质量异常不入库质 检 报 告 记 录采购部反馈信息给供应商不合格退货供 应商 返 工 整改改整改结果 - 2 -3.1.3检验依据和标准：3.1.3.1客户要求质量标准或样品；3.1.3.2与供应商双方确认标准；3.1.3.3与采购单相符；3.1.3.4行业标准和国家标准3.1.4抽检方法：3.1.4.1主要原辅材料、纸张、胶水、膜、亮皮、油墨、淀粉；按每批到货 50 件以内的不低于3 件，100 件以内的不低于5 件，100 件以上的每增加 100件须增加 3 件，有内包装的每件不低于 3-5 包3.1.4.2化工类材料项目中的环保性和保质期抽检率不低于20﹪3.1.4.3从运输工具的上、中、下、左、右不同的地方抽样3.1.5 检验合格处理流程： 检验合格后的材料填写进料检验记录表，通知仓库入库同时在入库单上签字。
3.1.6 检验异常处理流程： 检验有质量异常的材料不能入库，立刻填写原辅材料采购质量异常报告，详细说明质量异常原因3.1.6.1名称不符，级别不同，规格错误拒收；3.1.6.2有明确要求的标准与实物不符拒收；3.1.6.3过保质期或即将到保质期拒收；3.1.6.4有破损、部分受潮、散落等能够通过返工的，整改后复检合格的可入库；由IQC跟踪其使用情况，发现异常及时处理3.1.6.5填写采购质量异常信息反馈表给采购部，由采购部通知供应商整改；3.1.6.6不良品整改结果复检报告和不合格品退货报告 - 3 -3.2 生产过程检验流程图客户订单及生产施工单客户样品、标准或行规国标实施过程检验检验合格处理检验不合格处理材料使用异常处理填写合格品检验单填写不合格品检验单材料使用异常报告改良改进检验合格检验不合格处理报告单标识逐级移交产品终检待处理中心整改退货包装入库销毁处理记录责任追踪记录整理完善所有检验记录和整改记录制订各类统计报表3.2.1 生产签样（首检）公司生产各工序首件签样实行三级确认制，既机长/ 组长、车间主任、 IPQC三级确认，经过三方确认后机台/ 班组方可正式生产 - 4 -3.2.1.1生产或插单后再生产或转机台再生产过程中，车间主任主动跟进机台生产状况，根据样稿、蓝图及工单要求，对产品质量进行检查， 确认无任何问题后签生产样， 印刷和模切工序，车间主任需对照《签样确认表》内容逐一检查并签字确认。
3.2.1.2当班 IPQC应根据样稿、蓝图及工单要求，对照《签样确认表》3.2.1.3工单注明需客户或业务人员签样的，经授权人签字后机台方可正式生产属于公司操作要求或质量检验要求中应发现而未发现的问题， 不因有外部授权人的签字而减免机台、车间主任和 IPQC的责任3.2.2 机台检验（自检）在每个工单的生产过程中，机长应按以下抽样计划抽检工序产品：工序抽样计划记录印刷每工单 / 每 300 张抽查不少于 1 次半小时记录一次模切、凹凸自动模切机每 500张抽查不少于 1 次半小时记录一次表面处理每 200张抽查不少 1 次1 小时记录一次白料切纸每 2000 张最少抽查一次1 小时记录一次切成品每刀最少抽查一次半小时记录一次自动糊盒每 500个最少抽查一次半小时记录一次手工、装订每 100个最少抽查一次1 小时记录一次折 页每 10 分钟抽查不少于 1 次半小时记录一次骑 钉每 100本抽查不少于 1 次1 小时记录一次裱 纸自动对裱机每 300 张抽查不少于 1 次，半小时记录一次贴窗机每 200张抽查不少于 1 次1 小时记录一次瓦 楞每 200张抽查不少于 1 次半小时记录一次3.2.3 IPQC 检验（巡检） - 5 -巡检首先依据是客户订单和生产施工单，再依据客户提供的质量标准或样箱， 客户未提供任何标准的， 可依据行业标准和国家标准进行检验。
在每个工单的生产过程中，IPQC各个工序 / 机台抽查频次不低于30 分钟一次，抽检数量按生产数量比例进行，100 以内按不低于 20%进行抽样， 100至 1000按不低于 15% 抽样，大于 1000 按不低于 10%进行抽样重点工序印刷、模切、糊盒工序要加大巡检频次和抽样数检验过程必须做好核实记录：过程检验报告、质量异常报告、不合格品处理记录、材料使用异常质量报告、整改通知、不良品记录、整改及处理结果验证、按月统计各工序质量原因分析报表工序不合格品控制生产过程中发现不合格品，由IPQC填写生产过程不合格品处理记录，并插上红色“不良品指示卡”，单独堆放1）对于返工后能达到最终产品质量标准要求的，车间主任有权直接做出返工处理 IPQC负责跟进车间对不良品的处理，并对返工后的产品进行检验，检验合格的填写合格品检验单2）对于不能返工，或可以采取补救措施但可能影响最终产品质量的，车间主任应通知品质、技术部门负责人协商处理，必要时组织不良品会议，签“生产限样”给相关部门协商未达成一致的，应及时升级处理，直至总经理3）整张不合格，需要报废的，由机台移交到待处理中心，经IPQC确认处理结果后进行报废处理，待处理中心须对报废产品进行销毁处理记录登记，由IPQC对报废处理结果进行验证。
- 6 -3.2.4 交接班检验（互检）交接班时，接班机长、 IPQC应核对生产签样是否与客户或公司样稿相符，发现问题及时向上级反馈处理3.2.5 检验说明（1）对各工序需检物件，应根据生产工艺流程单要求、样稿、蓝图以及本工序操作指引、质量检验标准等相关文件进行检查2）各工序机长 / 组长、IPQC在《日生产检验记录》中如实记录生产过程中的品质状况，各车间主任做好各工序检验的跟进工作，并在《日生产检验记录》上予以确认，短单生产时间不足1 小时的，车间主任除首件签样外抽检次数不得少于一次每张《日生产检验记录》只允许填写一个生产工单的情况3）IPQC在制程中发现品质异常时及时通知机长解决，若未能及时解决或已生产出产品存在不可接受之缺陷，通知该部门主任并反馈至本部门主管，问题未解决之前，机台不得生产4）印刷机台机长要将生产过程中的校版纸、过版纸同正品严格区分开，校版纸保留在印刷车间，过版纸要存留在印刷车间报废，不允许流入下工序3.3 成品检验流程3.3.1 OQC 参照蒙牛公司质量检验标准文件进行全检和抽检3.3.2 OQC 检验每版货前都必须核对样稿，生产工艺流程单，从不同角度、不同板次进行抽样进行全面检验，检验完成后在产品流程标牌上做检验状态标识，品质部判定合格的产品方可入库。
3.3.3 抽样标准：抽检率按 5‰在每板的上中下抽检 （见抽样计划表） - 7 -3.3.4 成品抽检完毕，OQC 需在此批成品的 《产品标识卡》 上做出“合格”与“不合格”的判定3.3.5 对于抽检出来的不合格品，OQC 应在其缺陷处做出相应标识，以便与“合格品”区分开来未达到返工数量的 “不合格品” 的换补，由 OQC 把检验合格后的产品零头数补齐3.3.6 OQC 完成抽检后须填写《成品检验报告》，品质部主管必须每日审阅《成品检验报告》成品检验不合格品控制经验验不合格的成品，由OQC填写成品检验不合格品处理报告1）对于返工后能达到最终产品质量标准要求的，应要求生产主任直接做返工处理2） 对于整批产品不合格或不合格数量过多，不便作报废处理的，如放宽检验标准不影响客户最终使用，品质部主任可以通知销售、 生产、技术部门负责人协商处理，协商不能达成一致的，应及时升级处理，直至总经理3）不合格品需要报废的， 由品质部统计在工单完工3 个工作日内填写《成品检验不合格品处理报告》，交相关部门主管确认，相关部门主管应在 2 个工作日内确认完成并将 《成品检验不合格品处理报告》返回品质部，品质部在收到经审批的《成品检验不合格品处理报告》后一个工作日内完成半成品和成品的报废工作。
相关部门主管在 - 8 -2 个工作日内不确认也不反馈意见的，品质部主任有权直接作报废处理4）返工后的产品应经过重新检验合格后方可放行各部门共同裁定留用的物料、工序产品、 最终产品，应填写不良品处理报告经相关人员签字确认后由品质部统计归档保存5）所有废品的报废由车间主任安排切纸机分切后才能打废纸，完整的废品不能直接打废纸，IPQC负责对报废过程的监控3.3.7 成品退货处理流程3.3.7.1由 OQC 对产品退货数量进行验收，验收后插上红色“不良品指示卡”并单独堆放3.3.7.2填制成品退库检验报告，由部门主管在2 个工作日内对产品做出相应处理1）对于返工或挑选后能达到最终产品质量标准要求的，应要求生产主任直接做返工或挑选处理，IPQC负责对返工过程的质量检验，由 OQC 对产品进行终检2）不合格品需要报废的，由品质部统计在工单完工3 个工作日内填写《成品检验不合格品处理报告》，交相关部门主管确认，相关部门主管应在 2 个工作日内确认完成并将 《成品检验不合格品处理报告》返回品质部，品质部在收到经审批的《成品检验不合格品处理报告》后一个工作日内完成半成品和成品的报废工作相关部门主管在 2 个工作日内不确认也不反馈意见的，品质部主任有权直接作报废处理。
- 9 -4.0 附件抽样计划表批量数AQL 1.00% 1.50% 2.50% 抽样数AC RE 抽样数AC RE 抽样数AC RE 2—8 全检0 1 全检0 1 ≤5 全检0 1 9—15 ≤13 全检＞13 抽检 13 0 1 ≤8 全检＞8 抽检 8 0 1 5 0 1 16—25 13 0 1 8 0 1 5 0 1 26—50 13 0 1 8 0 1 5 0 1 51—90 13 0 1 8 0 1 20 1 2 91—150 13 0 1 32 1 2 20 1 2 151—280 50 1 2 32 1 2 32 2 3 281—500 50 1 2 50 2 3 50 3 4 501-1200 8 2 3 80 3 4 80 5 6 1201-3200 125 3 4 125 5 6 125 7 8 3201-10000 200 5 6 200 7 8 200 10 11 10001-35000 315 7 8 315 10 11 315 14 15 35001-150000 500 10 11 500 14 15 500 21 22 150001-500000 800 14 15 800 21 22 500 21 22 500001 以上1250 21 22 800 21 22 500 21 22 。