关于报销票据规范性的要求附件5 关于报销票据规范性的要求 为规范费用报销，根据国家相关票据规定，对报销票据要求如下： 一、报销票据必须是带有税务监制或财政监制章的正规发票，应取得增值税发票的必须索取增值税专用发票，各单位内部自行印制的无税监章的发票不具备报销功效 二、发票开具的时间必须如实、完整填写 三、发票的客户名称必须填写“××××股份有限公司”全称，否则发票一律无效 四、发票摘要应逐一如实填写所购物品品名、数量、单价及金额如果所购物品过多，可在发票摘要处写明“详见明细清单”，另附由对方单位加盖单位发票专用章或财务专用章的明细清单 五、发票金额大小写必须完全一致并工整规范填写，如：大小写不一致、有大写无小写、有小写无大写一律不予报销；不按以下附注规范填写的发票无效，涂改发票无效 注：小写合计金额未达到最高金额的，必须以￥封口；大写金额数字一律用正楷字填写，，大写金额未达到最高金额的，必须以×填充 六、发票各联要一次性复写，单联填写无效 七、发票须加盖“发票专用章”或“财务专用章”，无章或专章模糊不清的，一律不予报销 八、发票的票面要素必须齐全，并符合以上相关要求，不填或少填一律不予报销。
九、各类报销的票据，均应分类、有层次的贴在粘贴单上，且在不超出粘贴单大小的区域内粘贴并空出装订线每张粘贴单只能粘贴一类票据但不能粘贴过多，票据较多可使用多张粘贴单，票据粘贴以美观、平整、方便翻阅和核算为宜，不平整时应补齐，小型票据在粘贴单内整齐地呈鱼鳞状粘贴，票据粘贴不规范的，财务有权拒付 十、需报销的票据可作如下分类：车费、餐费、住宿费、出租车费、办公费、费、会务费、管理费等。