罪犯生活物资配送方案一、组织架构二、工作职能1、客服部工作职能：（1）建立客户档案，对客户反馈信息进行分析，出现问题及时处理；（2）接洽并处理公司与客户之间有关配送及服务的具体工作；（3）负责建立完善公司客户资料、客户关系管理系统；（4）收集公司配送业务的市场拓展、新客户开发资料，并对这些资料进行分类整理，以便随时了解公司配送服务的市场拓展情况；（5）负责办公室日常的客户接待工作；（6）按客户合同要求制订配送服务计划和服务时间安排表；（7）及时分析客户建议投诉反馈相应部门2、物控部工作职能:（1）适时收集整理分析掌握市场信息，开拓新的采购方式，优化采购渠道，降低采购费用；（2）确定合理物资采购量，及时了解客户需求情况，进行合理采购；（3）根据客户需求计划，制定物资供应计划并组织实施；（4）汇总各客户的合同申请单，编制采购作业计划；（5）选择、评审、管理供应商，建立供应商档案；（6）组织供货合同评审，签订供货合同，实施采购活动；（7）建立采购合同台帐，并对合同执行情况进行监督；（8）进行市场询价，采购所需物资；（9）采购物资的报验和入库工作；（10）采购过程中的退、换货工作；（11）采购部合同、供应商档案、各种表单的保管与定期归档工作；（12）全面负责所有米面油产品的质量检查、卫生营养检测；（13）负责品管、卫生营养检测流程、标准、制度的制定。
3、配送部工作职能：（1）负责公司库房管理；（2）负责客户所需货品的有效分拣、入库、出库；（3）根据客户所在地进行配送车辆路线设计并按计划配送；（4）适时监控车队车辆管理情况（含发车时间安排、车辆维修、加油、车辆里程计算等）；（5）及时汇总配送工作情况进行总结分析以改进完善工作4、财务部工作职能：（1）资金监控、加速资金流转；（2）负责公司的资金管理、运用、帐务的核对；（3）编制年度预算计划，并根据生产和销售成本数据，提出成品分析报告；（4）负责公司的财务管理体系运营监控执行5、综合部工作职能：（1）全面负责公司的人事管理、行政管理、后勤服务、总务杂务处理等工作；（2）负责公司相关制度、文件的执行落实跟进；（3）负责公司人事招聘、薪酬、绩效、培训、劳动事务、社保等工作；（4）负责公司行政管理构建、制度制订、执行、行政公关处理等工作总经理工作职责负责xx省监狱管理局中心医院(罪犯生活物资）采购项目的整体工作调度、指挥和管理，按照操作规范工作2.2行政人事经理工作职责（1）在总经理的直接领导下，全面负责配送中心的管理工作，掌握业务范围，拟定工作计划，负责执行或督导管理2）负责行政工作，建立文件使用管理办法，负责草拟、审查和修改公司重要文件，对文件中设计的重要事项进行跟踪检查和督导，发现问题及时解决和汇报。
3）负责公司规章制度建立工作负责组织有关部门和人员进行公司管理策划，及时制定完成有关管理制度和方案，推进公司的管理4）熟悉定岗定编方案，协助部门经理按定编方案，招聘、选配合适人员充实到各岗位工作5）负责调查分析员工报酬福利情况，分析各岗位报酬的合理性，适时提出改善措施和办法6）解答员工就劳动法规、政策和公司人事制度方面的疑问，协助处理人事劳资纠纷7）完成上级交办的其他任务2.3行政人事文员工作职责（1）在部门经理的工作指导下，协助做好部门经理的日常工作2）按照规定的员工入职程序和要求办理入职手续和离职手续3）协助部门经理落实员工劳动合同的签订、续订、保证每位员工劳动合同及时签订4）及时将公司各部门的申购汇总给采购部、定期发放办公用品、建立办公用品台账5）记录人员考勤6）完成上级交办的其他任务2.4财务部经理工作职责（1）负责财务部的日常管理工作及财务部所属员工工作的指导及培训，根据公司的经营情况做出财务分析说明，为公司管理层的决策提供可靠的数据，为公司提供全面的财务、会计服务协调财务部与其他相关部门接口的工作，保证财务部门的各项工作能按时保质的完成2）熟悉国家相关财税法律法规，在合理的范围内合理避税，为公司节约营运成本。
3）完成上级交办的其他任务2.5财务部会计工作职责（1）按照会计制度规定对本单位各项业务收支进行记帐、算帐、报帐工作做到手续完备内容真实数字准确帐目清楚日清月结按期提出会计报表按照国家会计制度规定妥善保管会计凭证、帐簿、等档案资料2）完成上级交办的其他任务2.6财务部出纳工作职责（1）收、付款业务工作目标——目标细化：①收取现金及现金支付时的清点、核对，保证各项收支准确无误；②收取支票、汇票时查验核对，审核申领支票付款手续等，确保款项及时到账2）现金管理工作目标——目标细化：①根据公司的相关规定，进行现金的提取、送存、保管等工作，保证企业经营活动的正常进行；②完成公司现金和银行存款的清查工作，确保账账、账实相符3）账目记录工作目标——目标细化：①对发生的收、付、缴等项业务及时登记“现金日记账”和“银行存款日记账”，账目填写清楚4）工资发放与日常报销工作目标——目标细化：①协同公司综合管理部进行员工工资的发放工作，员工工资发放及时、准确；②根据公司的规定，办理有关款项的报销工作5）原始凭证管理目标——目标细化：①审核各类收付项目原始凭证，保证符合会计制度及企相关规定②定期整理、汇总各类原始凭证，并妥善保管。
6）支票、印章管理目标——目标细化：①按照企业的相关规定管理空白支票，按相关程序开具票据②按照企业相关规定保管相关印章，外出使用无遗失、丢失等现象发生7）完成上级交办的其他任务2.7物流部经理工作职责（1）全面负责物流部的管理工作，协调仓储物流接口的关系，制定和执行仓储物流工作计划，完善仓库物流及外部仓库管理各项作业规范及流程，提高内部运作效率，有效降低仓储物流总成本；（2）负责根据实际运作情况，对公司仓库管理体系、物流管理体系进行相应规划、建立和完善，实现公司库存管理、内部物流及外部物流系统的优化；（3）负责科学规划和调整仓储材料和成品的库存和库位，提出改进方案，合理利用仓库空间，保证仓库最大化的使用率；（4）负责组织仓储物流部门正常运作的准确无误与高效率，监控仓库的安全、温湿度及清洁等日常工作，使其符合国家相关规定，确保物资储存，运输和防护符合规定要求；（5）负责监控仓储存货物资的质量状况，建立呆滞不良存货协调处理机制，及时提报和组织异常库存处理，避免存货超储、短缺、毁坏等现象，确保库存物资安全、有效6）规划督导库房环境，合理控制库存，配合采购部组织季节性屯货7）贯彻物资管理制度，完善库存及配送管理。
落实防火、防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉等安全、卫生措施，确保保管配送全过程的安全8）组织落实月末盘点，完善档案积累及帐务管理，确保帐物相符、帐帐相符，及时反馈各种信息，并按制度要求及时完成各项报表、报告9）完成上级交办的其他任务2.8收货员工作职责主要负责在货物入库过程中选用搬运工具与调派工作人员，并安排工具使用时段与人员的工作时间、地点、班次等三、业务流程公司在充分区域范围中小学农副产品特点的基础上，制定了以食品安全、配送快捷、服务满意为基本原则配送流程1、采购流程2、检测流程3、配送流程4、客服流程四、工作制度1、员工管理制度（1）自觉遵守公司《员工手册》条例的各项内容要求2）上班时进行签到考勤制度，不许迟到、早退，不许无故旷工、串岗，下班后不能在仓库无故逗留3）库区工作人员要穿工作服，或佩戴工作牌，不允许打赤膊、穿背心、拖鞋，配合保安员工作4）进出库区严禁携带任何包、袋、私人物品等，严禁在库区内吃东西5）员工自行车应停放于地下停车库，严禁库区内乱停乱放；地下停车库设有电动车充电插座，需充电的电动车车主须佩带配送中心的工号牌方可安排充电6）严禁在库区内吸烟，吸烟区范围仅限于洗手间的框架内以及办公大楼；烟蒂请在熄灭后丢弃在洗手间的垃圾筐内。
7）节约用水，节约用电，节约物料，爱护仓库设施设备8）全员防损，对非工作人员以及形迹可疑者要及时制止并报告相关领导，防止公司财产受到侵害9）严禁员工向供应商索要任何商品、赠品10）必须树立正确的工作态度，严格遵守公司的各项规章制度及工作要求，按时保质完成本职工作11）员工必须服从上级的工作分配，听从指挥，服从岗位调动和工作班次的安排2、商品进货管理制度（1）库区安全管理规范1.1 外地货车进入市区或绕城高速范围内的，必须做到提前办理通行手续1.2 所有送货车辆，必须听从配送中心人员（含保安）的管理并遵守交通法律法规1.3库区内严禁吸烟（含车内），违者按库区内有关规定处理，厕所内、办公楼内允许抽烟1.4进入配送中心库区内的所有人员必须严格遵守配送中心的相关规章制度，服从管理，更不能有不利于配送中心财产安全的行为发生，如送货人员有偷窃行为的，则该供应商必须做好批评教育工作，同时按照被窃物品价格的100倍赔偿配送中心的相关损失情节严重者，移交公安机关处理2）供货商送货流程2.1 持送货单、订货单及商品送到配送部2.2 到预检室等待预检，获取预检后的订货单2.3 按照订货单上的提示到指定的月台按卸货规则卸货。
2.4 等待验收员进行验收2.5 获取验收员签字（中转订单不签字）后的订货单2.6 凭验收完毕的订货单连同送货单到结算室换取结算单3）卸货规则送货人员要注意货品码放，保证安全、科学4）商品检验4.1 收货必须按照质量标准，检验外观质量和包装质量，要求外箱完好无损、封口严密、无外渗液体、无软塌现象、能够起到保护内容物不变形不散漏的作用检验包装质量）4.2所验收的商品必须是符合国家、部委、地方、行业或企业标准，经生产厂检验合格的检验合格证）4.3商品标识齐全，有商标、产品质量检验合格证、生产厂家（经销商）名称、厂址、规格、等级、净含量、生产日期、产品标准号等相关必须标注内容，箱内外商品信息必须一致并对商品标识标签内容进行抽查检查商品标识）4.4有使用期限的商品必须标明保质期和安全使用期或者失效日期，同时严格执行保质期管理的有关制度4.5需要索取证件和检查证件的商品4.6需要检查商品信息与实物的包装规格是否相符4.7收货抽查比例保持在20％左右3、商品出货管理制度（1）客户收货员凭配送中心出具的商品交接单据，验收清点实际到货商品2）所有带货必须随车携带具体的送货清单3）为有效降低交接中的差错率，商品未交接清楚，配送专员和客户收货员对所清点商品件数不一致时，不得拉入卖场。
如因特殊情况（根据客户需求而定），确需入场的，由配送专员和收货员协商具体交接办法并在交接单中注明4）因装卸不当等人为原因造成商品破损的都需责任人当场按商品价格赔偿5）客户在卸货过程中发现有破损的商品，应请客户填写拒收单，由客户专员带回配送部处理6）在卸货过程中，客户若发现外包装有开口、破裂等情况，应立即检查，如发现商品内包装短少的，一律由客户专员现场确认处理7）商品交接完毕后，配送专员要协同客户收货员在交接单上签上实收件数。