WORD格式北京中建协认证中心有限公司 JCC JL-17-11b2015 新版质量管理体系条款对应表受审核方名称 Q E S□GB/T 19001-2015（ISO 9001:2015 ）受审核方文件化信息： □GB/T 50430－2007认证依据标准□GB/T 24001-2015（ISO14001:2015）版□GB/T 28001-2011（OHSAS18001:200）7□QMS 文审内容（GB/T19001 条款）□QMS 文审内容（GB/T50430 条款）问题点1. 范围 12 规范性引用文件 /3 术语和定义 2 术语4.1 理解组织及其环境4.2 理解相关方的需求和期望3.14.3 确定质量管理体系的范围 3.1 QMS 要求不适用理由的说明：4.4 质量管理体系及其过程 3.1 ；3.35.1 领导作用和承诺5.1.1 总则4.35.1.2 以顾客为关注焦点 7.1 ；13.25.2 方针 3.25.3 组织的岗位、职责和权限 4.1 ；4.2 ；4.3 ；13.16.1 应对风险和机遇的措施 3.36.2 质量目标及其实现的策划 3.2 ；3.36.3 变更的策划 3.37.1 资源7.1.1 总则3.47.1.2 人员 5.17.1.3 基础设施 6.1 ；6.2 ；6.37.1.4 过程运行环境 8.4 ；10.57.1.5 监视和测量资源 11.57.1.6 组织的知识 13.17.2 能力7.3 意识5.1 ；5.2 ；5.37.4 沟通 4.1 ；4.2 ；4.3 ；7.3 ；10.2 ；13.17.5 形成文件的信息 3.1 ；3.3 ；3.58 运行8.1 运行策划和控制10.1 ；10.28.2 产品和服务的要求 7.1 ；7.2 ；7.3 ；10.28.3 产品和服务的设计和开发 10.3修订日期： 2016-01-01 共 3 页 第 1 页专业资料整理北京中建协认证中心有限公司 JCC JL-17-11b8.4 外部提供的过程、产品和 6.1 ；6.2 ；8.1 ；8.2 ；8.3 ；8.4 ；服务的控制9.1 ；9.2 ；9.38.5 生产和服务提供8.5.1 生产和服务提供的控制10.1 ；10.2 ；10.4 ；10.5 ；10.68.5.2 标识和可追溯性 8.4 ；10.5.38.5.3 顾客或外部供方的财产 8.58.5.4 防护 8.4 ；10.5 ；10.68.5.5 交付后的活动 10.68.5.6 更改控制 7.3 ；10.18.6 产品和服务的放行 8.3 ；9.3 ；10.6 ；11.1 ；11.38.7 不合格输出的控制 8.3 ；11.49.1 监视、测量、分析和评价 11.1 ；11.2 ；12.1 ；12.2 ；13.1 ；9.1.1 总则 13.29.1.2 顾客满意 10.6 ；12.29.1.3 分析与评价 12.1 ；12.2 ；13.1 ；13.29.2 内部审核 12.29.3 管理评审 3.4 ；13.210 改进10.1 总则13.110.2 不合格和纠正措施 12.2 ；13.310.3 持续改进 13.3□EMS 文审内容（GB/T24001 条款） □OHSMS 文审内容（GB/T28001 条款）问题点1 范围 1 范围2 规范性引用文件 2 规范性引用文件3 术语和定义 3 术语和定义4.1 理解组织及其环境4.2 理解相关方的需求和期望4.1 总要求4.3 确定环境管理体系的范围 4.1 总要求4.4 环境管理体系 4.1 总要求5.1 领导作用和承诺 4.4.1 资源、作用、职责和权限5.2 环境方针 4.2 职业健康安全方针5.3 组织的岗位、职责和权限 4.4.1 资源、作用、职责和权限6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则4.3 策划6.1.2 环境因素4.3.1 危险源辨识、 风险评价和控制措施的确认6.1.3 合规义务 4.3.2 法规和其他要求6.1.4 措施的策划 4.3 策划6.2 环境目标及其实现的策划 4.3.3 目标和方案7.1 资源 4.4.1 资源、作用、职责和权限7.2 能力7.3 意识4.4.2 能力、培训和意识7.4 信息交流 4.4.3 沟通、参与和协商4.4.4 文件7.5 文件化信息 4.4.5 文件控制4.5.4 记录控制修订日期： 2016-01-01 共 3 页 第 2 页北京中建协认证中心有限公司 JCC JL-17-11b8.1 运行策划和控制 4.4.6 运行控制8.2 应急准备和响应 4.4.7 应急准备和响应4.5 检查和纠正措施 4.5 检查9.1 监测、测量、分析和评价9.1.1 总则4.5.1 绩效测量和监视9.1.2 合规性评价 4.5.2 合规性评价9.2 内部审核 4.5.5 内部审核9.3 管理评审 4.6 管理评审10.1 总则4.5 检查4.6 管理评审10.2 不符合和纠正措施4.5.3 事件调查、不符合、纠正和预防措施10.3 持续改进4.5 检查4.6 管理评审QMS EMS OHSMS 符合性 满足 □基本满足 □尚需修改文件审核总体评价□QMS□EMS□OHSMS 适宜性 □满足 □基本满足 □尚需完善□QMS□EMS□OHSMS 充分性 □满足 □基本满足 □尚需完善审核结论：□QMS□EMS□OHSMS □通过。
□QMS□EMS□OHSMS □基本通过，但需对部分内容进行修改□QMS□EMS□OHSMS □不通过，请于 天内完成修改，提交JCC 重新评审说明： 在受审核方根据所发现的问题修改文件后才能实施现场审核□是 □否审核人： 审核组长确认：年 月 日 年 月 日修改后确认：□符合（附修改证据）□ 尚需修改,详见问题清单确认人： 年 月 日修订日期： 2016-01-01 共 3 页 第 3 页。