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1、采购及外包管理程序采购及外包管理程序1、 目的 为使采购材料及外包产品适时、适量、适价、适地、适物之提供生产。2、 范围 凡经由本公司材料（包括原物料、耗材、材料、半成品、成品）的采购及外包等均属之。3、 定义：3.1采购：物料的购买过程。3.2外包：把本分司的材料外发给供应商加工。付其加工费的过程。4、权责：4.1开发采购/采购4.1.1开发采购4.1.1.1负责新供应商开发，确保同一种物料至少有三家供应商进行对比评估和至少两家供应商接订购单后，可配合安排生产供货；4.1.1.2负责新供应商现场考察之相关事项；4.1.1.3研发样品之订购与交期跟催；4.1.1.4协助采购不断降低采购成本。4
2、.1.2采购4.1.2.1负责公司生产所需之原物料、材料及外包产品之采购与交期跟催；4.1.2.2负责供应商之交期、价格、配合度之考核；4.1.2.3负责旧规格物料打样之相关事宜；4.1.2.4负责与供应商联络处理品质异常和不断降低采购成本；4.1.2.5协助开发采购开发新供应商。4.2物控课：负责工单所需原材料和安全库存量的请购；4.3资材部：负责消耗品之请购、采购材料与外包材料之收料、报告、入库、储存与发料作业；4.4品管部：负责采购及外包材料之检验、判定、参与供应商之评鉴、考核及样品管理；4.5开发/工程部：负责采购及外包材料之样品的确认；4.6副总经理：负责采购订货单的最难终核准。5、
3、作业内容5.1作业流程如附件一；5.2供应商开发5.2.1供应商及外包开发之时机A原供应商不能满足生产需求或取消其合格许可证；B本公司生产扩大要求增加供应商或外包商；C. 原供应商拒绝合作时；D供应商不足两家时；5.2.2供应商及外包商选择原则A经调查评价鉴合格，并被列入合格供应商、外包商名录者；B足够生产能力满足本厂生产之需要；C. 确保产品之质量、数量及交期者；D符合降低成本条件者；E服务方式、配合度能满足需求者；5.2.3供应商及外包商之资格取消及考核，依据供应商评价作业程序办理；5.3价格管理5.3.1议价、比价时机A新物料时使用时；B寻求降低材料成本时；C供应商通知调价时；D材料需求
4、大幅度提升时；E原材料材质设计变更时；F市场景气有大幅度改变时；5.3.2价格评估方式 至少找两家以上之供应商进行打样询价、比价作业经副总批准后进行采购；5.4采购作业5.4.1原材料 采购依据生产计划及物控计划提供的工单用量需求表，确认物料的品质及单价后，开据相关之订购单并详细注明厂商名称、联络电话、联络人、料号、品名、规格、数量、价格、付款方式、送货地点、包装方式及其它要求内容，经副总经理核准后，以传真方式发出并要求供应商在次日以内将订单确认后回签，若没有回签时，采购应联络供应商确认落实订单之相关事项后在订单上注明联络日期、联络人和联络结果，以方便查寻；5.4.2消耗物品 采购依据资材部开
5、具之请购单，以原材料同等方法进行采购作业； 5.4.3外发加工 以原材料采购相同做法拟制订单，（需在订购单上注明“外发“字样以及领料时间）经副总经理核准后，分发至相关部门，资材部在收到外发订购单后，依据仓储作业程序执行发料；5.5交期管理5.5.1资材部依据采购订购单和客户之“送货单”核对进料之品名、规格、数量、材质等无误后予以签收；5.5.2跟催 采购员结合生产计划，于交期前二天进行跟催供应商掌控物料交期，确保生产持续性。跟催状况需记录于采购订单追踪表；5.5.3变更作业A供应商变更 供应商通知采购订货单所载之规格、数量要求条件无法达成时，采购应立即知会物控、生管进行相应对策处理，如影响产品
6、之交期或品质状况时，需知会到客户依据合约审查作业程序；B客户变更 客户对其所下订单变更时，生管人员应及时更改生产计划，通知厂内各相关人员采取相应措施，采购人员亦需及时通知供应商，依据变更之条件作出相应之处理；C因生产或其它因素影响需作变更时，由生管依据修正后的生产计划开出生产变更通知单通知制造部变更之，如果交期或品质、数量有变更时，就由生管课通知台北公司进行处理；5.6紧急采购5.6.1生管收到交期需提前之台北订单及台北开具之紧急订单后在最快时间内通知采购、物控，采购可针对部分材料进行口头通知供应商备料生产，同时跟催物控开具欠料报告，于1天以内补上订购单传真至供应商；5.6.2若原供应商不能及
7、时供应，满足需要时，可由采购联络临时供应商，在经（副）总经理批后执行采购作业；5.6.3紧急材料入库，资材部需立即开立验收单注明“急”按样给IQC先予以验收；5.7交期品质管理5.7.1代理物料之采购 所有代用物料需经过开发/工程部予以确认，如有影响产品品质顾虑时需通报并取得客户同意后方可采购；5.7.2供应商之供应品经本厂检验不合格时，视生产紧急情况如下处理A生产不紧急时依据品管开出之进料检验报告知会采购，联络相关之供应商作退货处理；B因生产紧急需要，采购应联络供应商进行特采作业的赔偿处理，并填具特采通知单，依特采作业程序办理；5.7.3消耗物品采购回厂后，由资材部会同使用单位验收即可；5.
8、8采购产品之验证5.8.1本公司须到供应商处查证材料、半成品及各种物料时，需以书面通知供应商，注明查证放行之方式；5.8.2客户如要到供应商处查证时，由采购课及品管人员陪同，检验时由品管人员配合进行，但客户所做之检验不可作为本公司品质管制之证明，进厂后仍须依进料检验作业程序之规定予以检验；5.9外包材料之管理5.9.1采购选择合格外包商依据供应商评价作业程序办理；5.9.2采购发行订单，联络供应商领料，并同原材料的同等方法进行交期跟进；5.9.3资材部根据采购订单结合BOM表开具的发料单依据仓储作业程序发给外包商；5.9.4外发之材料同原材料一样，需进行打样确认动作，外包商如需工程图面或样品时
9、，由采购提供，并依据文件及资料管制作业程序及样品管理程序进行管制； 5.9.5外包材料入库检查按进料检验作业程序办理。6、参考文件6.1供应商评价作业程序（PB7401）6.2文件及资料管制作业程序（DB4201）6.3进料检验作业程序（QB8203）6.4样品管理程序（EB7502）6.5特采作业程序（QB8302）6.6仓储作业程序（WB7506）7、使用表单7.1订购单（PB7402-01）7.2采购订单追踪表（PB7402-02）7.3请购单（WB7506-08）7.4欠料报告（WB7506-10）8、附件8.1采购及外包作业流程附件一 采购及外包作业流程交期准确率/采购产品合格率IQC检验入库急料？MRB跟催、交货供应商审核采购订单选择合格供应商生产计划采购物料需求各产品过程检验的检验时机应在操作者对首件加工完成后自检，并判定合格。再由车间依据计划将需进行专检的部件填写报检单报检，在报检后首先由检验人员应检查车间是否按程序文件的规定开展了自检，然后接受报检进行检验、记录及判定。第 7 页 共 8 页
