机场安全审计检查单资料

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1、中国民航机场安全审计 不适用符合不符合未检查 AP1AP1综合安全管理综合安全管理 AP1.1AP1.1机场安全管理的基本要求机场安全管理的基本要求 AP1.1.1A 机场管理机构对机场的运行安全实施统一管理，负责机场安全、 正常运行的组织和协调，并承担相应的责任。(如道口、安检、 机坪等） 民用机场运行安全 管理规定第3条 问卷调查, 查手册等 AP1.1.2A 机场管理机构与航空运输企业应当签订有关机场运行安全的协 议，明确各自的权利、责任、义务。 AP1.1.3A 机场管理机构与其他驻场单位(空管)应当签订有关机场运行安全 的协议，明确各自的权利、责任、义务。 AP1.1.4A 机场管理

2、机构与其他驻场单位(油料)应当签订有关机场运行安全 的协议，明确各自的权利、责任、义务。 AP1.1.5A 机场管理机构与其他驻场单位(维修代理单位)应当签订有关机场 运行安全的协议，明确各自的权利、责任、义务。 AP1.1.6A 机场管理机构与其他驻场单位(日常维护代理单位)应当签订有关 机场运行安全的协议，明确各自的权利、责任、义务。 AP1.1.7A 机场管理机构与其他驻场单位(地面服务代理单位)应当签订有关 机场运行安全的协议，明确各自的权利、责任、义务。 AP1.1.8A 机场管理机构应当组织成立机场安全管理委员会。机场安全管理 委员会由机场管理机构、航空运输企业或其代理人及其他驻场

3、单 位负责安全工作的领导组成。机场安全管理委员会负责人由机场 管理机构负责安全工作的领导担任。 AP1.1.9A机场安全管理委员会的主要职责应符合规章要求。 AP1.1.10A机场安全管理委员会应当定期召开会议。 查台帐记录 等 AP1.1.11C 机场管理机构应当落实机场安全管理委员会提出的有关安全的整 改意见和建议。 查文件、台 帐记录及现 场检查等 AP1.1.12G 机场管理机构应当对从业人员进行安全生产教育和培训，及时学 习宣传国家、民航有关安全的法律、法规、规章。从业人员具备 必要的安全生产知识。 中华人民共和国安 全生产法第21条 查文件及台 帐记录等 AP1.1.13A 机场管

4、理机构不得滥用规章赋予的管理权限损害航空运输企业或 其代理人及其他驻场单位的合法权益。 民用机场运行安全 管理规定第8条 问卷调查等 AP1.1.14D 机场管理机构应当设置航空安全监督管理部门或者配备专职/兼 职安全检查生产管理人员。 中华人民共和国安 全生产法第19条 查文件等 审计结果审计结果 备注备注 检查方式检查方式/ / 提示提示 审计依据审计依据/ /参考参考审计内容审计内容 审计项目审计项目 （编号编号） 审计审计 要素要素 民用机场运行安全 管理规定第7条 民用机场运行安全 管理规定第4条 查协议、制 度等 查文件等 第 1 页，共 8 页 中国民航机场安全审计 不适用符合不

5、符合未检查 审计结果审计结果 备注备注 检查方式检查方式/ / 提示提示 审计依据审计依据/ /参考参考审计内容审计内容 审计项目审计项目 （编号编号） 审计审计 要素要素 AP1.1.15C 机场安全生产管理人员应当根据本机场的生产经营特点，对安全 生产状况进行经常性检查。 查文件及台 帐记录等 AP1.1.16C 机场安全生产管理人员对检查中发现的安全问题，应当立即处理 。不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人。 查文件及台 帐记录等 AP1.2AP1.2机场安全管理体系机场安全管理体系 AP1.2.1A机场管理机构应当建立机场安全管理体系。 AP1.2.2A 机场安全管理体系应当包括机

6、场安全管理的政策。（10个要素之 一） AP1.2.3A 机场安全管理体系应当包括机场安全管理的目标。（10个要素之 一） AP1.2.4A 机场安全管理体系应当包括机场安全管理的组织机构及职责。 （10个要素之一） AP1.2.5A 机场安全管理体系应当包括机场安全管理的安全教育与培训。 （10个要素之一） AP1.2.6A 机场安全管理体系应当包括机场安全管理的文件管理。（10个要 素之一） AP1.2.7A 机场安全管理体系应当包括机场安全管理的安全信息管理。（10 个要素之一） AP1.2.8A 机场安全管理体系应当包括机场安全管理的风险管理。（10个要 素之一） AP1.2.9A 机

7、场安全管理体系应当包括机场安全管理的不安全事件调查与处 置。（10个要素之一） AP1.2.10A 机场安全管理体系应当包括机场安全管理的应急响应。（10个要 素之一） AP1.2.11A 机场安全管理体系应当包括机场安全管理的机场安全监督与审核 。（10个要素之一） AP1.2.12A机场安全管理体系应当包含在机场使用手册中。 民用机场运行安全 管理规定第10条， 民用机场使用许可 规定附录三 查手册等 AP1.2.13C 机场管理机构应当根据机场运行的实际情况，适时组织评估机场 安全管理体系的符合性和有效性，适时调整完善。 民用机场运行安全 管理规定第10条 查评估记录 及调整完善 记录等

8、 AP1.3AP1.3机场安全管理制度机场安全管理制度 AP1.3.1B机场管理机构应当建立、健全安全生产责任制度。 中华人民共和国安 全生产法第4条 民用机场运行安全 管理规定第9条 查文件及台 中华人民共和国安 全生产法第38条 查手册等 第 2 页，共 8 页 中国民航机场安全审计 不适用符合不符合未检查 审计结果审计结果 备注备注 检查方式检查方式/ / 提示提示 审计依据审计依据/ /参考参考审计内容审计内容 审计项目审计项目 （编号编号） 审计审计 要素要素 AP1.3.2B机场管理机构应当实行生产安全事故责任追究制度。 中华人民共和国安 全生产法第13条 AP1.3.3A 机场管

9、理机构应当至少每月召开一次安全生产例会，分析、研究 安全生产中的问题，部署安全生产工作； AP1.3.4A 机场管理机构每季度召开安全生产分析会，对前一阶段的工作进 行总结，对以后的工作进行部署； AP1.3.5A 机场管理机构每半年召开安全生产分析会，对前一阶段的工作进 行总结，对以后的工作进行部署； AP1.3.6A 机场管理机构每年要召开安全生产分析会，对前一阶段的工作进 行总结，对以后的工作进行部署； AP1.3.7A 机场运行中出现不利于安全运行的因素或者已经出现安全生产事 故时，机场管理机构应当及时召开安全生产会议，制定切实可行 的安全措施。 AP1.3.8A 机场管理机构应当每年

10、对机场的运行安全状况组织一次评估，内 容包括机场管理机构和驻场运行保障单位履行职责情况以及机场 设施设备的状况。 查评估报告 等 AP1.3.9C 对评估中发现的安全隐患，薄弱环节，相关单位应当制定整改计 划，明确整改的部门和人员，机场管理机构负责跟踪督促落实整 改计划。 查整改计划 文件等 AP1.3.10C评估后由评估人员编写评估报告，评估人员应当在报告上签字。 AP1.3.11C 机场管理机构应当严格按照民航总局或民航地区管理局批准的机 场开放使用范围为航空器提供安全保障。 民用机场运行安全 管理规定第13条 问卷调查等 AP1.3.12D 机场管理机构应当建立并及时更新和补充机场资料库

11、，供员工查 阅和使用。 AP1.3.13D 资料库应当包括国家有关法律法规、民航规章、标准及其他规范 性文件。 AP1.3.14D资料库应当包括国际民用航空公约及相关附件、手册； AP1.3.15D资料库应当包括机场建设和改（扩）建的设计图纸和文件资料； AP1.3.16D 资料库应当包括与机场运行安全相关的所有规定、标准、手册等 文件； AP1.3.17D 资料库应当包括机场设施设备的技术资料以及运行和维护记录等 。 AP1.3.18B 机场管理机构应当依据民用机场使用许可规定的有关要求， 就机场关闭或临时关闭机场关闭或临时关闭制定具体管理规定。 民用机场运行安全 管理规定第12条 民用机场

12、运行安全 管理规定第11条 民用机场运行安全 管理规定第14条 帐记录等 查会议记录 及相关文件 等 现场查看等 第 3 页，共 8 页 中国民航机场安全审计 不适用符合不符合未检查 审计结果审计结果 备注备注 检查方式检查方式/ / 提示提示 审计依据审计依据/ /参考参考审计内容审计内容 审计项目审计项目 （编号编号） 审计审计 要素要素 AP1.3.19B 机场关闭或临时关闭的管理规定应当明确可能导致机场关闭的各 种因素、导致机场关闭的因素的现场确认程序及人员、有权决定 机场关闭的人员、与空中交通管理部门沟通协调及航行资料的发 布程序等内容。（一项不符合即评判为不符合） AP1.3.20

13、B 机场管理机构应当依据民用机场使用许可规定的有关要求， 就跑道跑道( (全部或部分全部或部分) )关闭或临时关闭关闭或临时关闭制定具体管理规定。 AP1.3.21B 跑道(全部或部分)关闭或临时关闭管理规定应当明确可能导致跑 道关闭的各种因素、导致跑道关闭的因素的现场确认程序及人员 、有权决定机场关闭的人员、与空中交通管理部门沟通协调及航 行资料的发布程序等内容。（一项不符合即评判为不符合） AP1.3.22B 机场管理机构应当依据民用机场使用许可规定的有关要求， 就滑行道滑行道( (全部或部分全部或部分) )关闭或临时关闭关闭或临时关闭制定具体管理规定， AP1.3.23B 滑行道(全部或

14、部分)关闭或临时关闭管理规定应当明确可能导致 滑行道关闭的各种因素、导致滑行道关闭的因素的现场确认程序 及人员、有权决定机场关闭的人员、与空中交通管理部门沟通协 调及航行资料的发布程序等内容。（一项不符合即评判为不符 合） AP1.3.24B 机场管理机构应当依据民用机场使用许可规定的有关要求， 就机坪机坪( (全部或部分全部或部分) )关闭或临时关闭关闭或临时关闭制定具体管理规定。 AP1.3.25B 机坪(全部或部分)关闭或临时关闭管理规定应当明确可能导致机 坪关闭的各种因素、导致机坪关闭的因素的现场确认程序及人员 、有权决定机场关闭的人员、与空中交通管理部门沟通协调及航 行资料的发布程序

15、等内容。（一项不符合即评判为不符合）。 AP1.4AP1.4人员培训人员培训 AP1.4.1B机场管理机构应当建立员工培训和考核制度。查文件等 AP1.4.2B 培训和考核制度应当包括方针和目标、组织机构、经费安排、方 式和程序、内容及学时、上岗转岗在岗的培训要求、学历教育、 考核办法以及奖励与处罚等。 查文件等 AP1.4.3G机场管理机构应当建立员工培训和考核记录，并长期保存。查记录等 民用机场运行安全 管理规定第16条、 民用机场使用许可 规定、 民用机场运行安全 管理规定第20条 查文件、机 场使用手册 等（备注： 对仅有单跑 道的机场， 关闭跑道等 同于关闭机 场，仅选择 其一填写即

16、 可） 第 4 页，共 8 页 中国民航机场安全审计 不适用符合不符合未检查 审计结果审计结果 备注备注 检查方式检查方式/ / 提示提示 审计依据审计依据/ /参考参考审计内容审计内容 审计项目审计项目 （编号编号） 审计审计 要素要素 AP1.4.4G 航空运输企业、其他运行保障单位应当对员工进行机场运行安全 培训，保证员工具备必要的机场运行安全知识，熟悉机场运行安 全相关的规章制度和操作规程，掌握本岗位的操作技能。 民用机场运行安全 管理规定第21条 查机场管理 机构与航空 运输企业 其他运行保 障单位培训 分工、协议 、机场手册 等 AP1.4.5G 机场管理机构应当每年至少对其在机场控制区工作的员工进行一 次复训和考核， AP1.4.6G 机场管理机构每年对其在机场控制区工作的员工进行复训时间 应当不少于24学时。 AP1.4.7G 在机场控制区工作的员工，一年内违章三次（含）的，应当重 新进行培训和考核，培训时间不少于40学时； AP1.4.8G 在机场