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1、扶持对象：农民专业合作社项目类别：农产品加工项目（其他）项目代码：2013年国家农业综合开发产业化经营财政补助项目建议书项目名称：潍坊市高密市200万公斤鲜茧加工新建项目项目单位（盖章）：高密市宏发桑蚕专业合作社 项目法人代表（负责人）：赵春宏 项目建设地点：潍坊市高密市井沟镇孙家管庄村驻地 编制时间： 二一二年八月十二日 目 录第一章 项目单位基本情况11.1 概况11.2财务状况21.3法人代表情况2第二章项目建设条件32.1 自然条件32.2资源支撑条件32.3技术支撑条件32.4基础设施条件4第三章 项目建设方案43.1项目名称、建设性质43.2建设地点43.3技术路线及流程53.4设
2、备购置53.5设施建设63.6科技措施63.7主要技术参数73.8建设期限7第四章 市场分析与销售方案74.1市场分析74.1.1市场供需现状74.1.2市场竞争分析74.2 营销策略、方案、模式84.2.1营销策略84.2.1.1稳定老客户，发展新客户84.2.1.2订单销售为主，散户销售为辅84.2.2营销方案84.2.3营销模式94.3市场风险分析94.3.1市场风险因素94.3.2市场风险防范与降低风险对策9第五章 环境、安全与节能105.1 环境影响105.2 环境保护与治理、节能等措施105.3 评价与审批10第六章 项目组织与实施进度116.1项目组织116.2实施进度11第七章
3、 投资估算及资金筹措127.1投资估算127.1.1投资估算127.1.1.1建设投资估算127.1.1.2流动资金投资估算137.2资金筹措137.2.1中央财政资金137.2.2地方财政配套资金137.2.3自筹资金及来源13第八章财务评价及效益分析138.1财务评价138.1.1项目投入产出情况138.1.1.1销售收入138.1.1.2销售税金及附加148.1.1.3经营成本估算148.1.1.4利润估算158.1.1.5财务评价结论158.2经济效益分析168.2.1项目经济效益168.2.2成员增收情况168.2.3可分配盈余及分配情况168.3社会及生态效益168.3.1建设现代
4、农业，促进产业化可持续发展168.3.2项目带动基地、农民增收情况178.3.2.1带动基地情况178.3.2.2带动农户情况178.3.2.3农民增收情况178.2.2.4农业增效情况17第九章 结论18一、附图：1.项目区示意图2.项目规划布局图二、附件：1.高密市专家及市级评审意见2.营业执照及税务登记证3.组织机构代码证4.财务审计报告5.项目建设用地6.山东省鲜茧收购经营资格证7自筹资金证明8. 高密市宏发桑蚕专业合作社章程由于考前忙于复习，基本不会花时间了解有关信息，等高考结束后，又不知如何了解到有效信息。所以，无论考前还是考后，家长在报考学校这一环节付出精力较多，也愿意出资获取信
5、息帮助孩子多了解高校信息3第一章 项目单位基本情况1.1 概况项目单位名称：高密市宏发桑蚕专业合作社发展历程：高密市宏发桑蚕专业合作社成立于2007年2月，地点设在高密市井沟镇孙家官庄村。合作社按照入社自愿、退社自由、地位平等、自主经营、民主管理、利益共享、风险共担的原则，由赵春宏出资44万，赵春忠出资3万，宿翠翠出资1万，刘长红出资1万，李永国出资1万，注册资金50万元，由上述5人发起，于2009年4月18日召开设立大会，于2009年4月12日在高密市工商行政管理局登记注册。合作社成立以来，得到了突飞猛进的发展，广大养蚕户积极响应，于本年度10月份，合作社拥有入社社员60户，农民社员占社员总
6、数的98%，辐射带动养蚕户2300多户。主营业务与主导产品：主营蚕茧生产、收购、加工、销售业务，并为社员提供蚕种生产和桑蚕生产技术服务；主导产品为蚕干茧。人员结构：合作社现有科技服务人员20人，其中具有大专以上学历的专业技术人员15人，管理人员2人，后勤人员3人。合作社自成立以来，首先聘请了具有大专以上学历的专业技术人员15人，分片就社员生产中遇到的困难和问题进行巡回解答和现场指导，同时还不定期请山农大，山东省蚕科所及潍坊职业学院的专家教授到合作社传授专业知识。获得的主要业绩：本社于2009年被评为高密市十佳农民专业合作社，2010年被潍坊市农业局评为潍坊市农民专业合作社示范社荣誉称号，201
7、1年被高密市评为高密市和谐单位称号，被高密市农村信用联社井沟分社授予信用AA级企业，是高密市唯一的一家取得合法收购烘烤经营资格的单位。1.2财务状况合作社2011年资产总额为1303.9万元，固定资产净值260.1万元，负债总额413.4万元，所有者权益890.5万元，其中：实收资本50万元，盈余公积及未分配利润840.5万元。2011年实现营业收入1464.9万元，净利润138.7万元。流动比率2.52，速动比率1.34，净资产收益率11.6，资产负债率31.7。1.3法人代表情况赵春宏，男，1962年11月生人，大专文化。现任高密市宏发桑蚕专业合作社理事长。历任临朐县丝绸公司技术员，蚕茧站
8、站长，安丘市丝绸公司金冢子蚕茧站站长、丝绸公司副经理、高密市丝绸公司经理、农艺师等职务。赵春宏同志从昌潍农校桑蚕专业毕业后，20多年来，一直从事蚕桑行业，阅历丰实，具有较强的专业知识和丰富的实践经验，对蚕桑行业具有较高的热情，具有较强的经营能力和丰实的管理经验。在生产经营过程中，讲诚信，重效益，对蚕农有很深的感情，社会责任感强，在他经营的单位中无任何不良记录。一九九八年被评为山东省丝绸总公司先进工作者，任职期间，坚持诚信为本的理念，合法经营，依法纳税，无任何拖欠银行本息和破产情况，社会形象好，有较高的社会信誉度和良好的社会形象。自成立合作社以来，他急社员所急，想社员所想，深受社员的好评和拥戴。
9、第二章项目建设条件2.1 自然条件高密市地处中纬度，属暖温带半湿润性季风气候，其特点是春暖、夏热、秋爽、冬寒，四季分明。年平均气温12.7，年平均降水量619.6毫米，年平均日照总量2452.7小时，无霜期226天，具有四季分明，雨热同季，光照充足的气候特点。全市地势较平坦，属缓平坡地。土壤类型以黑土，褐土为主，占土地总面积的86；土壤可耕地有机质含量.8克/公斤，速效氮为60毫克/公斤，速效磷25毫克/公斤，速效钾120毫克/公斤；从土壤整体现状来看，土质较好，基本上能保证作物对土壤养分的需求。经检测土壤质量符合国标GB15618-1995土壤环境质量标准的规定，具备了无公害农产品生产基地的
10、条件。2.2资源支撑条件桑蚕业是高密市农业的十大主导产业之一，经过合作社二年来的努力，全市5个乡镇已发展60个社员，1000亩桑园，辐射带动周边9000亩，23000多个养蚕户，具有十分丰富的鲜茧资源优势，质量上成。2.3技术支撑条件该项目在技术上主要依托成都市川西干燥技术有限公司专家，山东农业大学蚕学系，潍坊职业学院桑蚕专业教授担任顾问，成都市川西干燥技术有限公司是目前我国在干燥技术上的研究和开发上处于领先水平，还有较强的师资力量和培养桑蚕生产、干茧加工专业人才的优势。合作社现有农业技术人员15人，其中农艺师3人，研究员2人。经培训、指导，完全可胜任本项目的科技研发工作。2.4基础设施条件高
11、密市地处胶东半岛和山东内陆结合部，东邻青岛，西毗潍坊，济青高速公路横贯东西，东距青岛机场和港口分别为60公里和50公里，西距潍坊60公里，交通方便快捷。高密市拥有先进的邮电通讯网络，国际直拨、移动通讯、传真和业务功能齐全。直接与项目建设相关的水、电、汽等全部由当地提供保障，保证了项目的顺利生产运营。项目厂区基础配套条件较好，水源可靠、水质良好，供变电、通讯条件完备，燃料有可靠的保证。第三章 项目建设方案3.1项目名称、建设性质 项目名称：潍坊市高密市200万公斤鲜茧加工新建项目 建设性质：新建3.2建设地点 选址原则：本着交通便利、方便社员、水质适宜、方便生产的原则。 建设地点：高密市南部，高
12、诸路西2.5公里，高密市井沟镇孙家官庄村。周边村各养蚕户遍布，水资源、原材料资源充足。项目配套工程设施齐全，具有较大的发展空间。北靠沂胶路，具有良好的区位优势和便利的交通条件。 土地类型：集体建设土地 占地面积：8亩该项目涉及农户2300户，桑园面积1万亩，农户以蚕茧交售量参与分红。 3.3技术路线及流程项目将合作社社员及周边农户所生产的鲜蚕茧组织起来，经过引进配套循环式热风烘茧机，分类分装，早进社早加工，该项目生产工艺见图3-1如下：鲜茧入社 分类分装 烘干机烘干 干茧选茧分类 装包入库 生产工艺图3-1工艺流程图文字说明鲜蚕茧：合作社社员初产品，含水率不大于12.99%，进合作社加工场地最
13、多存放7-10天，否则将出蛾出蛆，破坏茧质。分类分装：到加工场所后，必须采取分时间分类分装后，码朵，以便日后早进场早烘干。自动烘干机烘干：是成都市川西干燥技术有限公司生产的，目前最先进的烘干设备，日处理鲜茧20000公斤/台。干茧：加工好的干茧通过选茧后，上车率95%以上，含水率不大于8%，可以存放1年左右，是缫丝工业的原料茧。 3.4设备购置该项目规划购置国内最先进的自动烘干机1台，配套变压器1台，分类用茧蓝5万个。项 目设备名称型 号单 价数 量金 额循环式热风烘茧机CL-100型38万元1台38万元变压器50KW10万元1台10万元茧蓝子4元50000个20万元设备安装5万元合 计500
14、0273万元3.5设施建设项目需扩建凉茧棚1000 m2，干茧库房1000 m2，变压器房100 m2。 名称项目单价（元）数量（m2）金额（元）凉茧棚3251000干茧库3251000变压器房80010080000合 计21003.6科技措施项目烘干技术来自成都市川西干燥技术有限公司，是目前国内外先进的烘干技术，省工60%、省煤20%、省电10%。为提高蚕茧品质，项目引进新品种青松皓月原种100张，春雷镇珠原种100张，培训蚕农及社员300人次，烘干技术培训由成都市川西干燥技术有限公司全程培训两个烘茧季。确保本社有5名熟练技师。3.7主要技术参数项目干燥程度达98%，适干率达98%、损耗率控制在0.1%以内。3.8建设期限建设期8个月。 第四章 市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1市场供需现状茧丝绸
