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1、个人收集整理 勿做商业用途封 面作者：ZHANGJIAN 仅供个人学习，勿做商业用途篇一：餐饮前厅收银员管理制度餐饮前厅收银管理制度一、收银职责和权限设臵：1、收银员：1. 每日上班前打卡并提前十分钟到收银点（中餐厅）签到，查看收银交接班本是否有工作交接。2. 到收银柜台时做好工作前准备，首先检查所有用品：账单、发票、信用卡签购单等是否足够并及时领取。对照有关交接、领用薄，核对各类需要记录使用、控制的用品是否与实际相符例如：账单、发票要连号使用，要做好上下班交接记录。做好其它各项准备工作譬如：看“交接本”等搞好卫生，保持工作环境清洁。文档收集自网络，仅用于个人学习3. 餐厅营业时，服务员下“点
2、菜单”给收银台时，收银员要及时、准确地把“点菜单”所列项目进行“划价”，完毕把“点菜单”按其所标房、台号对号入座放“点菜单架”，如“点菜单”有疑问，要及时向“楼面”查询。文档收集自网络，仅用于个人学习4. 当“楼面”通知结账时，首先听要点说明清楚房号、台号，然后准确的把所属房、台号的“点菜单”全部拿出，计算出结账金额，防止多计、少计、重计。将计算出的总额告诉服务员，由服务员向宾客结算。文档收集自网络，仅用于个人学习鲜，香烟，酒水等）。给予折扣要按酒店有关规定严格执行。账单上的任何更改必须标注原因，并有授权人签字。（1）、操作程序、餐饮收银员要求准确、快速地做好收银结算工作。严格按照各项操作规程
3、办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发。、餐饮收银员要求收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。、餐饮收银员要求工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行长缴短补的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报。备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞。未经公司总经理同意任何人不得擅自挪用营业款。如有大笔开支急需支付，须先上报公司财务部，报经总经理同意后由餐饮经理写借条借款，用后及时报帐，补回营业款。文档收集自网络，仅用于个人学习、餐饮收银员要求接受信用卡结账时，应认真依
4、照银行有关规定受理。、餐饮收银员要求每班营业结束时，必须认真核对报表数与实收数是否一致，并做好交班工作，不得向外泄露有关本部门营业收入情况资料及数据。、餐饮收银员要求爱护及正确使用本部门各种设备（如电脑、打印机、点菜器、对讲机、验钞机等），并做好清洁保养工作。、餐饮吧台酒水均按内部调拨单规定的零售价销售，严禁借调、代销外部商品，一经发现处以借调、代销商品两倍的罚款，未经总经理批准不得以进价出售商品，商品调价由财务、吧台二方处理账务。、餐饮前厅收银员应对所有票证进行统一管理，票证有收银领班负责，班班交接时必须对所有票证的开具记录完整，交班完备后应及时撤出本班次工号，以免其他收银员用本班次的工号操
5、作。所有收银员无权为顾客或他人多开（撕）发票，违反者给予多开文档收集自网络，仅用于个人学习（撕）发票5-10倍罚款。、前厅收银员应严格按照软件操作要求和收入分类原则操作，严禁随意更换、调整、冲抵收入项目。（2）、打折权限：对持有酒店一卡通的客人，收银员可直接按一卡通的相应标准给予折扣，但必须在电脑小票上注明卡号，并由持卡人签字后方可有效。文档收集自网络，仅用于个人学习（3）、代金券：收银员应认真核对代金券的真伪及规定期限，在规定期限内可视同现金结算，代金券超额消费部分应补足现金，不设找零。文档收集自网络，仅用于个人学习（4）、每日结帐后将收银电脑小票（结账单）、酒水单、签单结算单一并组成一套完
6、整的销售凭证，于全天营业结束时，汇总作出销售日报表，并盘存当天营业款，经餐饮经理签字确认后，将销售凭证、销售日报表及现金一并交公司财务。文档收集自网络，仅用于个人学习2、餐饮经理、营销经理:（1）、指定人员每天对点菜单与出菜单；点菜单与收银单；酒水单与收银单一一进行核对，并检查是否有差错发生，发现问题及时处理，如有差错，追究相关人员责任。文档收集自网络，仅用于个人学习（2）、打折权限：公司内部员工到餐厅用餐，凭工作牌可以享受7折优惠，但必须由餐饮经理签字生效；公司内部接待须报总经理批准后方可就餐，并有具体接待人签字。文档收集自网络，仅用于个人学习1、酒水单酒水单（酒水出库单）一式二联，一联用于
7、电脑输单结帐，由收银员将结账单订在一起，作为附件与当天销售日报表一起交财务审核。一联用于吧台销售出库，作记账依据。酒水单必须有吧台服务员签字。2、结账单结账单可打印二联，一联用于客人结帐，一联由收银员将酒水单附在一起交财务审核。打折、减免账单必须有餐饮经理签字。3、退菜单退菜单的开具流程与酒水单相同，单据送达后厨和吧台时，必须有后厨或吧台签字确认，并有盯台服务员签字。如未经有关人文档收集自网络，仅用于个人学习员同意，擅自退单，一经查出由相关责任人承担相应的经济损失。6.结算方式主要有：现金、信用卡、转房账、挂应收账及内部消费（行政部董事长，内部挂账针对酒店招待及宴请，刘洋帐，总经理账户，房含早
8、餐，集团内部消费）账等，收银员必须熟悉各种结账方式的具体操作规程。文档收集自网络，仅用于个人学习.凡实际客人现付的账单都要盖“现金收讫”章，款待的注明ent。 .用信用卡结账的需客人出示本人身份证，如有需要将身份证号码抄在账单上，在打印出信用卡单后，要请客人在信用卡商户存根联上签名。文档收集自网络，仅用于个人学习.转房账结算，先确认房号，打电话至前台询问是否可以挂账，如果可以则打印核对账单让客人在账单上标明房号，请客人签名，然后送至前台，同时收银留的一联必须有前台当班员工签名或盖章方为有效，如果不可以，则请客人付现金或信用卡等其他付款方式。文档收集自网络，仅用于个人学习.如果客人与我公司有签订
9、挂账协议，则查对财务部发出的“协议书”，核对客人在账单上的签名是否一致。.如是酒店宴请的则严格按照酒店的宴请制度办理。宴请人提前填写内部招待申请单，依照上面所定餐标标准进行，所消费项目正常收取费用，内部招待直接不收取服务费。文档收集自网络，仅用于个人学习7.开发票时应注意事项：发票必须顺码使用，不得涂改，作废的发票必须保留各联并装订保存，金额大小写要一致、规范，不得多开、私开、重开发票。文档收集自网络，仅用于个人学习8.本班收银工作完毕，首先把当班的账单按结账方式分类汇总并进行核查。接着清点当班的现金、信用卡签购单，填写“收银缴款袋”并将相应的“现金”、“信用卡签购单”等装入“缴款信封”，然后
10、填写收银报表，将当班的账单和收银报表一起上交财务部。文档收集自网络，仅用于个人学习9.在上述工作完毕后，应打电话至保安值班室，在酒店保安人员的护送下将当班次的现金收入投放到前台收银处的保险柜里，并与保安人员一起在投款登记表上签名。文档收集自网络，仅用于个人学习10收银员下班前要作好如下几项工作：.检查各类用品是否缺乏并提醒下一班次的同事补领。.有关登记簿是否已记录（发票明细表填写齐全，备用金交接正确）。.将账单或发票的起止号码登记在交班本上。.本班需要对下一班的交接是否已记录清楚。.抽屉是否上锁。.搞好工作范围卫生。.每日最后一班收银下班时要把备用金及钥匙交回夜审核数员保管。.收银员完成本班工
11、作后，一定要及时签退，同时留意是否有留言。篇二：独立餐饮收银管理制度收银管理制度1、收银员必须有担保或押金。2、保持收银台干净整洁，熟练收银操作程序。3、熟悉菜品及菜品价格，标餐的菜品明细必须输入电脑并审核其价格，严格控制超标（如有客人要求不输明细的附手工明细单）。文档收集自网络，仅用于个人学习4、权限范围内打折、退单、免单、招待费、少计时间都必须有主管级以上人员签字，招待费必须经总经理签字，否则财务上不予认可，由收银员补交。文档收集自网络，仅用于个人学习5、无论收现金还是签单必须有值台服务员签字，写明收现或签单金额；签单必须要求客人写清单位名称、有效联系电话和姓名，且有店长签字担保（除协议单
12、位），无特殊原因不签字的罚款50元。文档收集自网络，仅用于个人学习6、单据管理（1）酒水单、点菜单、结账单实行连号管理，由收银员到财务室签字领取并保存。（2）当天上班后，由服务员到收银员处领取点菜单、酒水单，并由领用人在单据领用表上签字确认。（3）当日下班前，服务员应将领用的单据全部交回收银员，由收银核对后登记单据领用簿，服务员签字确认，缺一联罚款100元。文档收集自网络，仅用于个人学习（4）收银员应于第二天上午11点钟前，将已开据的酒水单、点菜单、结账单及单据领用表上交财务稽核员复核，作废单据全联上交，缺一联罚款100元。文档收集自网络，仅用于个人学习（5）、漏单、跑单、少计由收银员赔偿，发
13、现问题当日向财务交现金，不抵扣工资，当日不交从当月工资中双倍扣除。文档收集自网络，仅用于个人学习7、收银员不得用备用金支付任何其他费用，如有垫付退订金或现金返款，第二天到财务报帐补齐，保证备用金安全和营业使用，财务上随时盘查。文档收集自网络，仅用于个人学习8、当日业务结束后，收银员做总班结账。填制日收入报表及营业日报表，由店长（或楼面主管）复核报表数与当日收到的现金，签字确认。文档收集自网络，仅用于个人学习9、收银员将报表及当日收到的现金一起投入收银柜中。次日由出纳、收银员一起开柜收取现金。如出纳发现现金短缺，由收银员及上班次复核人员共同承担责任，补足短缺金额。文档收集自网络，仅用于个人学习篇
14、三：餐厅收银管理制度餐厅收银岗位制度一、厅面收银工作程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括：文档收集自网络，仅用于个人学习（一）班前准备工作1、收银员清点周转金。2、领取该班次所需使用的帐单、收据并及发票。3、查阅各项预定、酒水等交接记事本，了解遗留问题，以便及时处理。（二）正常操作工作程序1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。文档收集自网络，仅用
15、于个人学习2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式计算菜单价格，等待客人结帐。（三）结帐工作流程1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。2、客人要求结帐时，收银员根据服务人员报结的台号出示结帐单，服务人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。文档收集自网络，仅用于个人学习3、客人结帐现付的，服务人员应将两联帐单拿回交收银员。4、客人结帐是挂帐的，则由服务人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。5、结帐时客人要求优惠（或者餐饮管理人员给予客人打折）要求打折时，收银人员应根据权限打折，并通知餐饮经理签名认可。文档收集自网络，仅用于个人学习6、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收帐款。7、总经
