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1、衡水第一中学建设项目管理文件衡水华瑞投资有限公司衡水第一中学建设项目 采购管理制度汇编二O一三年八月目 录职位说明书 第4页采购部经理 第5页采购统计员 第6页采购部采购员 第7页采购部保管员 第8页管理制度、办法 第9页 材料采购人员管理制度第9页 供应商管理制度第12页采购计划管理制度 第13页现场材料进出管理制度第14页材料验收管理制度第15页现场材料仓储管理办法第16页现场材料入库信息化程序第18页现场材料领用信息化程序第19页建筑材料存放标准第20页工作流程第22页第一章 岗位说明书一、采购部经理1、基本资料职位名称采购部经理定员人数1人直属上司总指挥直接下属采购部员工2、工作概要负
2、责衡中项目采购部各项工作，根据衡中项目的进度需求，组织编制采购计划,报领导审批后组织执行；通过考察、调研、网络等，收集供应商信息，组织对供应商的评估工作；根据行情的变化提出相关采购意见，降低采购成本；做好施工物料的供应保障工作；控制现场材料的领用管理，杜绝浪费，降低库存维持成本。3、岗位职责1根据各工程的需求计划，组织编制采购计划,配合合约部、集采中心做好衡中项目各种材料、设备的招标工作， 落实合约部材料（设备）采购或安装合同的执行工作，保证施工物资的供应工作。2、建立相关信息的搜集渠道，达成泰华内部的资源共享，将采购信息分析汇总后，在集团OA平台上，向高层及有关部门公示。3、负责本项目内的供
3、应商评估，建立本公司供应商档案库，做好供应商管理工作。4、负责制定本部门各级人员的职责和权限，指导监督检查所属下级的各项工作，做好下属人员的绩效考核和奖励惩罚工作。5、严格按照国家规范、监理要求及公司有关规定，对进场物资把好质量关。所购物资必须合格，并附有合格证明，检测报告及相关资料。6、负责现场材料的领用管理，摆放整齐，便于清点，降低库存维持成本。7、负责处理采购物资短缺、质量不合格等问题。8、认真完成总指挥交办的其它工作。二、采购部统计员1、基本资料职位名称采购部统计员定员人数1人直属上司采购部经理直接下属2、工作概要负责施工物资的出入、盘点、建账、统计等工作，负责有关数据的收集、归纳整理
4、工作，与工程部、成本部、财务部、合约部做好对接，为成本分析提供有效的数据。3、岗位职责1、负责每天的物资进出登记，做到及时、完整、准确的整理、汇总，建立形成相应统计报表，发布日结月清表、价格信息表。2、依据实际发生业务，填制出入库单据，对购入、领用及库存变化的情况要及时与成本部沟通，进行合理控制。3、检查核对材料收发领的原始记录，做好金蝶系统内的统计台帐。 4、单项工程竣工后，要及时统计该项工程的工、材料消耗统计情况表，上报经理。 6、负责周转材料及相关费用的统计工作。7、负责工程结算、进度的录入、统计工作。8、及时完成领导交办的临时性工作任务。 二、采购部采购员1、基本资料职位名称采购部采购
5、员定员人数2人直属上司采购部经理直接下属2、工作概要负责施工物资的市场信息调研，采购计划编制与执行，采购订单办理，与工程部、成本部、施工项目部做好沟通、协调，为保证物资供应提供有效的服务。3、岗位职责1、对所负责采购的物资做好市场调查，编制考察报告，做出行情分析报主管领导。2、严格按公司制度及采购计划进行采购，保证现场的材料供应，保证所购产品合格，符合施工要求，并附有合格证明、检测报告及必需的资料。3、负责分管供应商的评价工作，做好供货商对合同或约定执行的情况记录工作。4、熟悉业务知识，掌握各种材料的性能、用途、规格和型号。5、严守公司商业机密，不谈论有关供货商信息。6、做到以公司利益为重，不
6、索取回扣，馈赠钱物上缴公司，遵守国家法律，不违法乱纪。二、采购部保管员1、基本资料职位名称采购部保管员定员人数3人直属上司采购部经理直接下属2、工作概要负责施工物资的验收、存储、发放、盘点等工作，做好现场材料领用的监督检查，及时汇报现场材料的使用情况。收集保管好各种材料的质量证明材料，及时交与工程部资料员。3、岗位职责1、保管员要保持高度的责任心和敬业精神，认真学习各种有关业务知识，努力完成交给的各项任务。 2、负责对物料进行检验、收料、发料、存储、盘点工作。 3、保管员要定期做好盘点工作，准确把握库存的实际情况，做好库存量的预警工作。 4、保管员验收砂石料，严格跟车过磅制度，不允许与货主合伙
7、欺骗公司。 5、本工地退场物品一定过数，填写出库单，标明目的地及物品的详细数据，并由项目负责人及经手人签字。 6、监督检查现场材料的领用情况，及时汇报现场不合理的存放、使用情况。 7、严守公司商业机密，不谈论有关供货商信息。 8、对公司正规单据、账簿要按规定保存完好，建立健全相关台账。9、做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴公司，遵守国家法律，不违法乱纪。第二章 管理制度、办法材料采购人员管理制度为了加强建筑材料采购管理工作，确保工程质量，杜绝不合格建筑材料使用在工程建设上，特制定材料有关管理制度如下：一、材料采购管理必须坚持合理选材、物尽其用，质优价廉的原则。二、坚持按设计要求选用材
8、料，由专人负责监督施工方领料、用料。三、对工程所需的主要材料，水泥、钢材、木材、水电材料、红砖等，坚持定品牌、定厂家、定合同，坚持认真考察、比较、跟踪采购、验收。四、对工程主辅材，建立样品入库制度。对所有工程用材都要求使用合格以上产品。必须要求有商标和材料说明书、合格证、质检单，并注明厂家、商家。五、加强对材料采购规范管理，工程部、成本部、合约部、采购部、监理现场施工人员组成材料监察小组，负责定材、选材、监督和验收。六、材料采购管理人员必须坚持不断学习，要求对建筑所需用的材料有关成份、性能、特点以及市场价格基本做到心中有数。对确定建筑用材提供相关依据。七、材料采购管理人员必须做到勤跑市场，即勤
9、跑施工工地；勤查看，即勤查看材料商标、合格证、生产厂家、出厂材质说明书是否与材料相符；勤查问，即勤查问材料按规范、按批次取样做送检；勤记录，即对应掌握材料情况必须进行逐日登记；勤检查，即对工地各种材料的使用是否合理、合适，一是控制浪费现象，二是为了改进采购工作。 八、本制度自二O一三年九月一日起施行，解释权归指挥部。供应商管理制度一、为公司工程提供所需材料、设备及服务的供方，要严格按照程序进行评定和选择，以保证供方能严格按照进度需求提供质量稳定、价格合理的物料及服务。二、采购部、工程部负责组织相关部门对供方进行评定工作。对供方的能力进行调查，以书面形式汇总供方的基本情况，包括：产品质量标准、环
10、保标准、供货能力、售后服务质量、价格等，并填写供方评价表。必要时，应会同技术、监理人员参加。三、依据提供服务的不同，可分别采取样品（或样板）评价、现场评价方法，对供应商进行评价。 样品评价就是请供方提供样品，各部门对样品进行检测并出具材料样品认证单。现场评价就是 组织相关部门人员到供方的生产现场，对其质量管理情况、生产设备、检测手段、生产现场管理、人员结构等情况进行现场评价。四、依据对供方的评价，选择确定合格供方后，及时收集相关资料，填写合格供方名录，上报集采审定，并建立档案。合格供方的档案内容包括：供方评价表、供货合同、营业执照、税务登记证、产品说明书、合格证书、生产许可证、产品质量检测报告
11、、质量体系证明等。合格供方名录应依据供方动态适时进行考核、评价、调整。五、供应商对所供材料、设备、服务连续三次出现不合格或不合格批量较大时，由采购部、工程部组织相关部门对供应商重新进行评价，评价结论上报集采中心，确认为不合格的供应商的，将通报全公司，不再继续要求其供货。以下情况将直接视为不合格供应商：1.造成质量事故；2.不履行合同义务，与合同材料要求不符或供货能力出现问题；3.所供材料以次充好，与提供样板不相符的；4.发生行贿、串标等违规行为；5.如果供应商中标且签订合同后，因供应商自身原因而中止供应材料、设备或中止合同，该供应商将被清除出合格供应商名录。六、本制度自二O一三年九月一日起施行
12、，解释权归指挥部。 采购计划管理制度 一、项目开工前，各施工单位编制施工方案及材料需用计划，经由工程部、成本部审核后，交由合约部制定招采计划，采购部依据招采计划，办理相关采购事宜。 二，对于因变更或紧急事件需要的用料申请，由工程部、成本部共同审定,报主管领导审批后，通知合约部，转交采购部，办理相关采购事宜。三、对于月度用料计划及预算计划，项目部在每月25日前将本项目部的施工进度计划及月材料使用计划报有关部门审批后，转交合约部，合约部依据实际需用量及采购部提供的库存等参数，调整、编制月度预算及招采计划，采购部依据招采计划，并编制本部门的工作计划组织考察、市场调研、信息收集、采购、验收、库存管理等
13、各项工序。申报计划按照滚动流程上报。四、各项目编制材料计划必须经过工程部、成本部审签。计划单上要注明材料名称、规格、型号、数量、用途及进场日期。（特殊情况需紧急采购的，要在备注栏里注明原因，并请示上一级领导。）五、采购部依据合约部招采计划及签订的相关合约，办理相关采购业务流程。没有合同不得办理采购、验收等相关业务。特殊情况必须请示上级领导认可后执行。进场后按照工程部的需求、成本部的预算定额，进行领发用管理。并及时将实际用量统计，在OA平台进行内部公示。 六、采购原则：公开、透明、诚信、廉洁。 七、本制度自二O一三年九月一日起施行，解释权归指挥部。 现场材料进出管理制度一、仓库保管员要加强仓库管
14、理，做好物资的收发和保管工作。二、进库材料要有标识，要根据材料的类别、型号、规格等分开堆放，货架要排列整齐，便于进出。三、仓库要有严格的防潮和防火安全措施。四、仓库保管员通过对进库材料验证，在材料质量、数量、规格等符合要求后，才能办理入库手续。五、仓库保管员要认真记好台帐，要做到记录准确、完整，帐、卡、物相符。六、仓库保管员必须按计划限额发料，不按限额领料单发料的每次罚仓库保管员200元。 低值易耗品以旧换新率要达到90，每月由材料科长负责到仓库办理材料报废手续，达不到规定比率的罚仓库保管员200元。若被监察室或相关人员查出弄虚作假的，对仓库保管员罚款500元，严重者辞退。七、对于积压和闲置材料，仓库保管员要随时通知采购部经理，便于及时催促调用。如不及时调运而导致材料长期积压的，罚仓库保管员200元。八、项目部材料的领用，要由项目
