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1、苏州市危险化学品企业三级安全标准化自评表A级要素B级要素标准化要求分值评审标准实际情况得分1方针目标和责任体系(100)1.1负责人(20)1.明确企业主要负责人（法人、董事长、总经理、厂长）是安全生产第一责任人，履行安全生产法规定的职责；主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责；主要负责人领导企业建立安全生产体制和机制。2.主要负责人组织开展安全标准化建设；制定安全标准化实施方案，明确实施时间、计划、责任部门和责任人；制定安全文化建设计划或方案。3.主要负责人向社会、供应商和从业人员做出明确的、公开的、文件化的安全承诺；确保安全标准化所需的资金、人员、时间、设备设施等资源。4.主要负责人定期
2、组织召开安委会会议，或定期听取安全生产汇报，了解安全生产状况，解决安全生产问题。0主要负责人未作出或不了解安全承诺，安全承诺书未在工作场所公示。101 主要负责人向社会、供应商和从业人员做出明确的、公开的、文件化的安全承诺；2 主要负责人组织实施安全标准化，建设企业安全文化。5主要负责人定期组织召开安委会会议，或定期听取安全生产汇报，了解安全生产状况，解决安全生产问题。5落实领导干部带班制度。1.2方针目标(20)1.主要负责人组织制定符合企业实际的、文件化的安全生产方针和年度安全生产目标；安全生产目标应满足：（1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；（2）符合或严于相关法律法规的要求；
3、（3）与企业的职业安全健康风险相适应；（4）目标予以量化；（5）公众易于获得。2.将企业年度安全生产目标分解到各级组织(包括管理部门、车间、班组)，签订各级组织的安全目标责任书，确定年度安全工作目标；企业及各级组织应制定切实可行的年度安全工作计划；定期考核目标完成情况。0企业未制定方针目标或方针目标停留在口号阶段101企业主要负责人制定和签发安全生产方针，确定安全生产职责和绩效总目标并制定安全工作计划；2安全生产目标分解到各级组织，签订各级组织的安全目标责任书。15企业各部门和基层单位根据安全生产目标制定安全工作计划，明确实施计划的职责和权限，确定责任人和责任部门，确定实现安全工作目标的方法、
4、资源和时间表。5每季度考核目标完成情况，对工作目标进行回顾分析，分析报告提交主要负责人审阅。1.3管理机构(20)1.设置安委会；设置安全管理机构或配备专职安全管理人员；专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%，要具备化工或安全管理相关专业中专以上学历，有从事化工生产相关工作2年以上经历；按规定配备注册安全工程师，且至少有一名具有3年化工安全生产经历，或委托安全生产中介机构选派注册安全工程师提供安全生产管理服务。2.根据生产经营规模设置相应管理部门；安全生产管理机构要具备相对独立职能；建立从安委会到管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络，各级要设置负责安全生产的人员；生产、储存剧毒化
5、学品、易制毒危险化学品的单位，应当设置治安保卫机构配备专职治安保卫人员。0未设置安委会、安全生产管理机构或专职安全生产管理人员配备不满足企业员工总数2%的要求，50人以下企业安全管理人员少于2人。10建立从安委会到管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络，各级要设置负责安全生产的人员，工作有效开展。15按照要求配备注册安全工程师，且至少有一名具有3年化工安全生产经历；至少有一名标准化自评员；专职安全管理人员要具备化工或安全管理相关专业中专以上学历，有从事化工生产相关工作2年以上经历。5安全管理人员待遇高于同级行政管理人员平均水平10%以上。1.4全员责任制 (20)1企业制定安委会和各管理部
6、门和基层单位的安全职责；2.明确主要负责人安全职责，对安全生产法规定的主要负责人安全职责进行细化； 明确各级管理人员的安全职责；明确从业人员安全职责，做到“一岗一责”。3.建立安全责任考核机制；对各级管理部门、管理人员及从业人员安全生产责任制进行定期考核，予以奖惩。0未制定安委会和各管理部门的安全职责；主要负责人不了解其安全职责。101明确安委会和各管理部门的安全职责；2明确各级管理人员的安全职责；3明确从业人员安全职责。5建立安全责任考核机制。5安全考核奖占收入10%以上。1.5安全生产投入及工伤保险(20)1根据高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法（财企2006478号）及当地政府规定
7、，建立和落实安全生产费用管理制度，确保安全生产费用。2.按照办法规定的标准提取、合理使用安全生产费用；建立安全生产费用台帐，载明安全生产费用提取及使用情况。 3依法参加工伤社会保险，为全体从业人员缴纳工伤保险费。4实行全员安全风险抵押金制度或安全生产责任险。0未建立安全生产费用管理制度。101 建立安全生产费用管理制度，安全生产费用提取、使用符合相关规定。2 建立安全生产费用台帐。5依法参加工伤社会保险，为全体从业人员缴纳工伤保险费。15缴纳安全生产风险抵押金或参加安全生产责任险。2法律法规和管理制度(120)2.1法律法规(40)1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规标准及政府其他有关要求
8、的管理制度；明确责任部门、获取渠道、方式；及时识别和获取适用的安全生产法律法规标准及政府其他有关要求；形成法律法规标准及政府其他有关要求清单和文本数据库并定期更新。2采用适当的方式、方法，将适用的安全生产法律法规标准及政府其他有关要求及时传达给相关方。3.每年至少1次对适用的安全生产法律法规标准及政府其他有关要求的执行情况进行符合性评价；对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施；编制符合性评价报告。0企业现场检查存在非法、违法行为，或在考评前半年内受到过行政处罚。20明确责任部门，及时识别和获取适用的安全生产法律法规，形成法律法规清单和资料库，定期更新。11101企业与上级政府机关建
9、立信息沟通平台，主要负责人对下发的安全生产文件签字，及时把握文件精神，布置落实相关工作；2采用适当的方式、方法，将适用的安全生产法律法规标准及政府其他有关要求及时传达给相关方。10每年至少一次对适用的安全生产法律法规的执行情况进行符合性评价，对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施，并编制符合性评价报告。2.2管理制度(40)1通过识别和评估，将适用于本企业的有关法律法规的有关规定和标准的有关要求转化为企业安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容，并严格落实。2.安全生产规章制度内容应符合标准要求；至少包括下列内容（略）；明确责任部门、职责、工作要求；安全生产规章制度应具有可操作性；
10、涉及生产操作、检维修、危险性作业、关键装置及重点部位、危险工艺等管理制度，应有风险分析的规定；除制定通用规范要求的规章制度以外，还应制定包括以下内容的规章制度：工艺管理、开停车管理、设备管理、电气管理、公用工程管理、领导干部带班、厂区交通安全等。3安全生产规章制度应具有可操作性，明确责任部门、职责和工作要求。4企业主要负责人应组织审定并签发安全生产规章制度，并将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。5企业应组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加评审和修订，注明生效日期，至少每3年评审和修订一次；确保其有效性和适用性；保证使用最新有效版本的安全生产规章制度。在发生有关情况时，应及时评
11、审、修订相关的规章制度。（1）当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时；（2）当企业归属、体制、规模发生重大变化时；（3）当生产设施新建、扩建、改建时；（4）当工艺、技术路线和装置设备发生变更时；（5）当上级安全监督部门提出相关整改意见时；（6）当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时；（7）当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时；（8）其它相关事项。0未制定动火、进入受限空间、变更管理、风险管理、隐患排查治理、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、抽堵盲板作业管理制度及管理制度评审和修订制度其中之一的。201将适用的
12、法律法规和有关标准规定转化为企业安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容。建立完善的安全生产规章制度，管理内容符合标准要求。10建立完善的规章制度执行机制；确保使用最新有效版本的安全生产规章制度。10按照规定及时组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度评审和修订，注明生效日期。2.3操作规程(40)1.以危险、有害因素分析为依据，编制岗位操作规程；发放到相关岗位。2新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，应组织编制新的操作规程。3.规定操作规程评审、修订的时机和频次；至少每3年评审和修订一次；在发生有关情况时（同2.2中相关要求），应及时评审、修订相关的操作规程；
13、确保其有效性和适用性。0岗位操作规程未能覆盖所有操作岗位，有岗位未编制操作规程，或岗位无法提供操作规程；新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，未组织编制新的操作规程。20企业操作规程严格符合国家法律法规标准，适用性强。企业主要负责人或其指定的技术负责人审定并签发操作规程。10建立完善的操作规程执行机制；确保使用最新有效版本的操作规程。10按照规定及时组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加操作规程评审和修订，注明生效日期。3风险管理(50)3.1风险辨识与评价(20)1.企业应制定风险评价管理制度,确定风险评价的目的、范围、频次、准则及工作程序，明确各部门及有关人员在开展风险评
14、价过程的职责和任务；2风险评价范围满足标准要求（略）；3选用JHA法对作业活动、SCL法对设备设施（安全生产条件）进行危险、有害因素识别和风险评价；选用HAZOP法对危险性工艺进行危险、有害因素识别和风险评价；选用其他方法对相关方面进行危险、有害因素识别和风险评价；4根据企业的实际情况制定风险评价准则；评价准则应符合标准规定，应包括事件发生可能性、严重性的取值标准以及风险等级的评定标准；5建立作业活动清单和设备、设施清单；根据规定的频次和时机，开展危险、有害因素辨识、风险评价；从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重性进行评价；6厂级评价组织应有企业领导参加；车间级评价组织应有车间领导参加
15、；所有从业人员应参与风险评价和风险控制。0风险辨识、评价工作未开展或近三年来风险辨识、评价记录未更新。10制定了风险辨识评价管理制度，明确了风险评价的范围，选定合适的评价方法开展了风险辨识和评价。51企业各级管理人员、从业人员积极参与了风险评价，开展全员风险辨识活动；2企业主要负责人了解风险评价结果，并牵头对重大风险落实风险控制措施。5企业定期和及时对作业活动和设备设施进行危险有害因素识别和风险评价；选用HAZOP法对危险性工艺进行危险、有害因素识别和风险评价；3.2风险控制(30)1.企业应根据风险评价结果，建立重大风险清单；结合实际情况，确定优先顺序，制定措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度；企业在选择风险控制措施时：1）应考虑：可行性；安全性；可靠性。2）应包括：工程技
