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1、管理评审报告编号：QR-5.6-02评审会议时间：2012年1月21日 评审会议地址：办公楼三楼会议室 评审会议目的：确保组织的质量方针、目标和质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，满足ISO9000标准和相关方期望，提高组织的竞争力和适应力。一、 质量管理体系件受控状况 1. 通过对原质量手册、程序文件进行修改及整合，已经按照ISO9001：2008版的要求建立并完善本公司质量管理体系的文件管理系统（管理手册、质量手册、程序文件、支持性文件、外来文件、质量记录等）受控文件策划、编制、评审及发行策划数量实际发行数量评审存在的问题数量质量手册010程序文件0110支持性文件0450外来文件2
2、50管理手册526二、 质量管理体系相关培训状况1. 针对中、高层管理人员通过顾问师、外部培训等方式进行。2. 针对基层管理及普通操作人员、检查人员在具体工作要求方面进行由部门管理人员或技术人员通过岗前、岗位及随机教育的方式进行培训。三、质量方针、质量目标适宜性公司的质量方针：科学管理、精心塑造、优质服务、持续改进。公司的质量方针是董事长根据公司的经营理念及实际状况制定的，代表了公司的经营方向，经实际运行结果，确定是适宜的，可行的，此方针将会继续在2012年度执行不变电视墙也就是电视背景装饰墙，是居室装饰特别是大户型居室的重点之一，在装修中占据相当重要的地位，电视墙通常是为了弥补客厅中电视机背
3、景墙面的空旷，同时起到修饰客厅的作用。因为电视墙是家人目光注视最多的地方，长年累月地看也会让人厌烦，所以其装修就尤为讲究序号评审发现问题原因分析纠防措施验证管理评审1.2010年设备完全运行率仅为73%，比指标85%低了12%，造成设备不能完全运行生产起来的是生产订单不能满足注塑机的开机生产，有些设备甚至一个月只开机一次，生产四五天就结束订单了，也有设备寿命以及外部因素等客观原因，主观上存在员工对设备研究不透，没有真正掌握设备运行动态，对设备故障预见性不强，无法做到主动停机，客观上设备长年过载运行缩短了设备的运行寿命，导致在机器在进行大的修整后，相关配件跟不上，目标未达到。1.2011年公司对
4、设备操作人员及管理人员进行了多次技能性的培训和考核。2.明确设备区域负责制，规范区域管理办法，在原来的标准基础上进一个细化区域责任，重新制定设备巡检表和巡检路线，要求相关人员按规定对设备进行巡检维护。3.2011年订单数量翻了一番，现有设备已不能够满足生产，11年7月添置了一台1000G注塑机，已满足现有的生产需求。已整改外审发现1.随着订单量的增加，生产有些脱节，计划跟不上变化，导致生产计划完成率每况愈下，5-7月份，生产计划完成率分别为50%，42%和26%，2011年1-7月份生产完成率平均为48.7%；仅仅4月份为75%，也没有达到目标88%的要求。1.合同签订之前，业务员与公司各部门
5、相关人员没有进行及时有效的沟通，没有结合公司原材料采购周期、生产实际情况进行签订。2.与客户之间，对于客户不合理的要求，没有能够及时提出来与客户沟通，导致生产计划无法按时完成。3.原材料采购，编制年度采购计划不合理，没有参考以往同期的数据，预见性较弱。4.公司正在筹建新项目，资金无法正常保证原材料采购。1.公司以座谈会的形式，与业务员及各部门相关人员进行了沟通，再次明确合同评审文件中的相关要求，对于没有按照规定要求执行的业务员进行相应的处罚，因业务员违反规定影响了合同履约所产生的费用，业务员自行承担解决。2.编制采购计划因考虑多方面的因素，与销售及各相关部门多进行沟通。已整改四、上次管理评审及
6、外审发现的跟进情况五、2011年目标的实施及生产过程业绩的分析1.营销中心在营销工作中，能够认真组织对客户采购订单的评审组织工作，对每份客户采购订单都规定要进行评审，从体系运行以来对每个订单都进行了评审，并按合格要求进行了发货；为了达到要求，业务员及时与客户沟通，以便每份订单均能如期按质完成，同时建立口头电话订单登记制度，及时获取客户信息及传达到相关部门，以充分满足客户要求。对订单变更现象。能及时的与客户进行协商，以致所涉及的所有问题的解决，较好的规避了合同风险。自2011年7月以来至今，销售部质量目标完成情况如下：序号2011年度质量目标实际完成增长率增长趋势1合同履约率80%合同履约率75
7、%-6%2客户流失率：大客户：0%；小客户10%客户流失率：大客户：0%；小客户8%20%3中标率70%中标率：86.94%242%4顾客满意度93%顾客满意度93.88%09%客户流失率：客户分类2011年上半年2011年下半年纵向对比比率大客户1316323%小客户721043244.4% 中标率：中标率2011年7月2011年12月7月份8月份9月份10月份11月份12月份中标率5.43%13.04%20.65%23.91%13.04%10.87%从下图表可以看出2011年7月份-2011年12月份整体我司投标中标率为86.94%，失标率为13.06%，中标率的质量目标为70%，超出了质
8、量目标，中标率相对较高，同时也说明客户对我司产品还是比较满意的，很多大型的项目还是选用我公司的产品，失标的13.06%，大部分是因为价格问题，造成了标书的流失。 顾客满意度：调查问卷分析此次客户满意度调查，7-12月份大客户为16家，问卷发放了16份回收了15份，小客户为104家，发放了104份，回收了98份。按其总得计算，其中，大客户得分低于60分的有0家；6070分（不含）的有0家；7080分（不含）的有0家；8090分（不含）的11家；90分以上者4家，见下表图：判定得分很不满意不足60分不太满意6070分基本满意7080分满意8090分很满意90分以上数量000114比例00073.3
9、3%26.67%另外：小客户得分大客户得分低于60分的有1家；6070分（不含）的有5家；7080分（不含）的有11家；8090分（不含）的39家；90分以上者42家，见下表图：判定得分很不满意不足60分不太满意6070分基本满意7080分满意8090分很满意90分以上数量15113942比例1.02%5.1%11.22%39.8%42.86%未达成目标：质量目标未达成目标原因分析纠防措施验证合同履约率80%不管是口头合同还是书面合同，将各项合同条款均完成才算完成。此次合同履约率没有达到上次制定质量目标，下降了5%1、除江苏省电力公司以及新增客户，很多客户与业务员相交甚好，部分客户可能会因为某
10、个原因导致货款无法在合同要求时间内支付，这时会动用人脉关系拖欠一段时间，合同自然不算履约；2、销售员盲目签订合同，导致公司无法按时交货；3、当大合同（牵涉到违期罚款的）与小合同冲突时，自然小合同能拖即拖，导致很多小合同的履约率下降1.公司以座谈会的形式，与业务员及各部门相关人员进行了沟通，再次明确合同评审文件中的相关要求，对于没有按照规定要求执行的业务员进行相应的处罚，因业务员违反规定影响了合同履约所产生的费用，业务员自行承担解决。已整改2.质保部1、检测设备，检测方法。公司对各种计量器具，按检定计划定期送丹阳计量所校验，工作中如发现计量器具损坏失灵及时报送计量局检修校正，并对该器具所检测的产
11、品重新检测。2、在原材料检验方面。部门设专职检验人员。对进厂原材料、元器件根据进货检验规范及A、B、C类物资，进行逐项检验、验收、合格后，再由部门经理复核确认后方可入库。3、成品检验方面从：壳体、装配等。（1）首先在壳体、喷涂环节，就有检验人员对生产过程进行跟踪，在壳体生产过程中巡回检验，完成后按图纸、工艺及标准全面检查，发现问题及时指出并责令整改。（2）整机装配中对不同型号、规格、技术要求的高低压配电柜依据原理图进行一、二次装配方面的检验，并复核每台配电柜的元器件型号及规格。对完工产品按技术要求进行通电调试、耐压试验、接地电阻试验等。合格后开具出厂检验报告、合格证，当事质检调试员签字，交质保
12、部经理盖章并随同产品图纸、元器件合格证、说明书，合装成一本资料袋交成品库入库。4、质量目标完成情况序号2011年度质量目标实际完成增长率增长趋势1一次交检合格率92%（电柜）一次交检合格率95.9%42%一次交检合格率92%（钣金）一次交检合格率98.1%66%2报废率3%报废率0.8%733%3出厂产品合格率100%出厂产品合格率100%=4质量成本损失率1.5%质量成本损失率0.12%92%一次交检合格率：3生产部 为了确保生产部按照体系要求有效运行，保证生产过程高效，生产部门对节能减排和资的有效利用，杜绝浪费和有序的生产计划及其变更控制能力上得到了改进和提高，提高产能和各式序间的均衡生产
13、以及工艺改进能力，降低生产制造成本，并对新老员工进行技术培训和安全教育培训，以持续提升员工的技能，加强目前现在设备的维护，不影响生产任务的完成。质量目标达成情况序号2011年度质量目标实际完成增长率增长趋势1一次交检合格率92%（注塑）一次交检合格率99.52%81%2一次交检合格率92%（装配）一次交检合格率99.1%77%3生产计划达成率85%（注塑）生产计划达成率87.025%24%4生产计划达成率85%（装配）生产计划达成率72.89%-14.2%5设备维修率70PPM/月设备维修率68PPM/月28% 生产计划达成率：质量目标未达成目标原因分析纠防措施验证生产计划达成率：85%实际生
14、产计划达成率装配、钣金、电柜都未能达成目标本年度的年初和年底生产计划达成率偏低，经分析是由于年底年初员工大部分提前回家过春节，还有些客户所订的订单工程项目年底都不等着交付使用了，可以延迟到开年后进行交付，所以我们对有些订单进行了推后生产，从而影响部分订单不能按原先计划的交货时间来进行完成。1.因公司员工的流动问题，个别的团队凝聚力和归属感不强，长期以来必将影响产品质量、工作效率，因此建议公司在企业文化和员工归属感以及团队的凝聚力上加强树立与培训，同时提高员工福利待遇。2. 制定完善的规章制度、薪酬体制和培训计划，实施有效的激励措施，不断的提高员工的综合素质，以适应企业以后发展的需要。已整改4.管理部2011年度，人力资源部根据各部门的人员要求，加大时间和精力投入，充分利用资源，采取校园招聘、网络招聘、人才市场招聘、员工内部推荐等多种方式，积极开展招聘工作。共参加招聘会1
