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1、文件名称ISO9001客户要求评审程序连云港市欧雅特照明电器有限公司文件编号OYT/P-2017文件版本A0文件页码第 2 页 共 10 页客户要求评审程序 1.0目的通过与产品有关要求的确定与评审，并形成文件，以及与顾客沟通有效的有效安排，确保公司有能力满足顾客的要求，达到顾客满意。2.0范围适用于与顾客有关过程的控制。3.0职责3.1 业务部负责组织有关部门（研发部、品质部、生产中心）对与产品有关的要求的确定与评审并负责对采购能力和周期进行评审，以及与顾客沟通,制定生产任务单.3.2 品质部负责评审对新产品质量要求的检测能力。3.3 研发部负责评审新客户产品的加工能力和技术要求。3.4 生
2、产中心负责评审产品的生产能力和交货期。3.5 总经理负责审批特殊合同的产品有关的要求的评审。4.0工作程序4.1 本公司与顾客有关的过程按下列图1所示进行控制：隐含的要求公司附加要求有关法律法规顾客规定要求市场调查紧急条款不确定条款顾客咨询合同变更组织评审业务部门沟通业务部门技术问题技术部材料、外购件业务部、采购部工期生产部产品质量品保部重大经济合同总经理签定、实施合同顾客要求确定顾客信息沟通图1 与顾客有关的过程控制流程图4.2 产品要求分类4.2.1 常规合同：客户已定型产品、且交货要求正常的订货合同；4.2.2 重大合同：针对新开发客户或定型产品有重大改进所订的合同4.3 与产品有关要求
3、的确定4.3.1 业务部应及时了解和掌握市场和顾客需求和期望，并定期对竞争对手进行水平对比分析，业务人员利用各种渠道与顾客洽谈征询顾客的需求和期望.与产品有关要求包括：a) 顾客规定的要求。如产品质量要求、产品功能、性能、交货期、价格和支持服务（如运输、培训、保质期）等方面的要求；b) 顾客虽然没有规定，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求（隐含的要求），对此，公司同样要作出承诺；c) 与产品有关的法律法规要求；d) 公司规定的任何附加要求。4.3.2 业务部负责组织相关部门进行评审。4.4 与产品有关要求的评审4.4.1 评审时间应在向顾客作出提供产品的承诺之前（即合同的签订之前）进行。
4、以确保产品要求得到规定，且本公司有能力满足规定要求。4.4.2 评审时，应尽量满足顾客要求，同时充分考虑供、需双方的利益和义务。4.4.3 参加评审的人员应是负责或从事生产或技术和管理人员，应熟悉本行业强制性标准、法律法规，以及本公司质量管理体系。在评审中对合同有疑问的条款充分发表意见。4.4.4 在某些情况下，实际的评审对象可以是有关的产品信息（如产品目录、产品广告内容等）。4.4.5 评审的主要内容a) 与产品有关的要求是否都在合同里得到体现，质量要求、验收方法和保证条款与顾客的要求是否一致，以及双方履行合同所具备的条件（如生产设备能力、技术条件、交付期、原材料供应能力等）和承担的风险；b
5、) 注意识别潜在的要求，是那些技术复杂、不熟悉的特殊要求，并充分考虑生产难度、外协、外购周期等情况，确保按期交付；c) 没有形成文件的要求（如口头订单或电话订货），在接受前，应得到顾客的确认；d) 与以前表述不一致的合同要求（如投标或报价单），已经协商解决。e) 本公司有能力满足规定的要求。4.4.6 常规合同的评审由总经理或业务部确认交期,在合同上签字确认,与订单内容不同的变更细节记录在合同反面或另用专门的记录记载,以确保公司能够满足客户要求。4.4.7 重大合同的评审由业务部组织，各生产中心、研发部、品质部和采购部有关人员共同进行评审。评审经过充分讨论研究，取得共同意见后，填写“合同评审记
6、录表”相应栏，报总经理批准。4.4.8 评审的结果应记录。评审过程中提出的问题的解决，以及评审结果的实现的跟踪措施也应记录。4.5 对顾客口头的要求，应形成文件，并得到顾客的确认，以确保双方理解的一致。4.6 合同生效后，业务部应立即将合同有关条款传达到有关部门，以便按合同条款组织实施。4.7 合同的修订4.7.1 顾客或本公司提出合同修改要求时，由提出方填写“合同修改申请单”，经供、需双方签字后，按评审级别评审并签署后生效实施。4.7.2 合同修订结果，应及时通知有关部门。4.8 合同执行情况的检查业务部负责检查合同的执行情况，并将信息反馈给公司主管领导及有关部门，确保正确履行合同。4.9
7、业务部负责与顾客的沟通，根据需要将合同的进展情况反馈给顾客，确保按期交期。4.10 记录4.10.1 与评审相关的记录由业务部保存，保存期一年。4.10.2 业务部将记录复印件提交管理者代表，使其了解到顾客的要求，确保达到或超过顾客的需求和期望，以持续顾客的满意。5.0 相关/支持性文件文件及记录控制程序顾客满意度控制程序数据分析控制程序6.0 记录表单合同评审记录表 产品要求评审表 Q/JL-8.2.1-17顾客名称定货日期产品名称定货数量交货日期信息来源业务联系记录 附合同 页 产品要求质量要求产品价格支持服务其它要求 填写人： 日期：法律法规要求： 填写人： 日期：本厂附加要求： 填写人
8、： 日期：评审内容及结论物资供应能力评审： 评审人： 日期：设计能力评审： 评审人： 日期：生产能力评审： 评审人： 日期：质量检测能力评审： 评审人： 日期：合同文本评审： 评审人： 日期：评审结论： 批准人： 日期：说明：本表只用于对没有现货的常规产品或有特殊要求的特殊合同产品的评审。 业务联系记 Q/JL-8.2.1-16顾客名称电话/传真地址联系人产品名称产品规格单价数量金额备 注生产要求评审表 编号： Q/JL-8.2.1-15（ ）初次评审 （ ）修订（原评审表号： ） 序号：顾客名称定货日期交付日期定货数量信息来源（ ）电话记录 （ ）附招标书或合同草案等 共 页顾客对产品明示与
9、潜在的要求（技术要求、质量要求、支持服务、价格等） 填写人： 日期：本公司为满足顾客要求作出的承诺 填写人： 日期：国家、行业法律、法规要求 填写人： 日期：采购部（评审物料供应能力） 填写人： 日期：技术部（评审设计能力） 填写人： 日期：生产部（评审生产能力） 填写人： 日期：质管部（评审检测能力） 填写人： 日期：营销部（评审标书或合同的合法、完整性、明确性） 填写人： 日期：评审结论 填写人： 日期：备注：1.本表只用于对没有现货的常规产品或有特殊要求的特殊合同产品的评 审； 2.没有现货的常规产品要求评审部门：生产部、供应部、营销部； 3.特殊合同产品要求评审部门：全体部门； 4.特
10、殊合同评审结论一栏由总经理签名批准，其他由营销部经理批准。定单确认表编号：Q/JL-8.2.1-14 序号：顾客名称定货日期交付日期顾客对产品型号规格、技术要求、质量要求、数量及其他要求：评审结论（对局面评审的产品要求，应注明评审表编号： ）： 承办人签名： 日期：顾客确认：联系人： 地址：电话： 传真： 邮编： 日期：备注：0 本表仅用于对口头定单的记录、确认，对常规产品的老客户可视同执行；1 对于有特殊产品要求的顾客，必须对产品要求进行评审、填写“产品要求评审表”，并正式签定合同；2 顾客确认可采取多种方式，如对方加盖公章的回函、传真，或对有多年业务往来的老客户记录其定货人姓名等方式。销售情况反馈表编号：Q/JL-8.2.1-13 时间：从 年 月至 年 月代理商名称地址电话、传真联系人每月产品销售量及季度总销量、库存情况：坏损情况（台件数、主要原因及所占比率）：维修情况：顾客投诉及需求、期望：代理商评价意见、要求及建议： 负责人签名： 日期：备注：（请按季度填写，报告公司营销部：电传： ）售出成品质量报告 （第 季度） 编号：Q/JL-8.
