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1、质量记录清单记录名称记录编号保存期（年）设施检修计划2设施报废单长期设施日常检查登记卡2产品要求评审表3合同评审表3合同更改通知单3定单确认表3工艺（工艺）技术文件长期产品报价单3模夹具调整记录3项目建议书长期设计开发任务书长期零件调整结论表长期设计开发输入清单长期工艺设计开发鉴定报告长期设计开发输出清单长期供方评定记录表长期合格供方名录长期供方业绩评估表3月生产物资计划单2质量记录清单记录名称记录编号保存期（年） 计划单2采购合同3检验通知单2工艺消耗定额表长期月生产计划2生产日报表2合格证长期零（台）件检查记录2顾客财产问题通知单3产品质量信息反馈单3纠正和预防措施处理单3材料明细台帐3产
2、品出库单3产品检验入库通知单3产品收发清单3材料标识卡长期计量器具抽查记录3计量器具管理台帐长期计量器具周期校准计划2计量器具报废单长期质量记录清单记录名称记录编号保存期（年）内校记录表长期计量器具借用记录3计量器具校准合格证2计量器具降级使用标识长期顾客满意程度调查表2产品质量意见征求书2年度内审计划3审核实施计划3不符合报告3内部质量管理体系审核报告3内审首（末）次会议签到表3不符合项分布表3内审检查表3控制图2产品质量检查报告单2紧急（例外）放行申请单3三检卡1废品通知单3返修品通知单3不合格品报告3质量记录清单记录名称记录编号保存期（年）偏差件回用申请单3改进计划长期改进、纠正和预防措
3、施实施情况一览表2文件发放登记表2技术资料发放登记表长期产品（工艺）更改通知单3文件更改通知单3质量管理体系文件清单长期文件销毁申请3管理评审计划3管理评审报告3改进、预防、纠正措施报告3年度培训计划3培训审批表2培训记录表3员工培训档案长期生产设施配置申请单3设施管理台帐长期设施验收单长期生产设施一览表长期质量记录清单记录名称记录编号保存期（年）领料单2设施日常点检卡2不符合项报告编号： 序号：受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实描述：不合格标准条款： 审核员： 部门负责人：不合格类型： 时间：不合格原因： 部门负责人： 时间：纠正措施计划:预定完成日期： 部门负责人： 日期：纠正措
4、施完成情况： 部门负责人： 日期：纠正措施的验证： 审核员： 日期：注：本表一式一份，由审核组织给责任部门。内部质量管理体系审核报告（可另附纸叙述）编号： 序号：审核目的：审核范围：审核依据：受审核部门：审核组长：审核过程综述：不合格项统计与分析（包括：数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况，存在的主要问题等）：对质量管理体系的评估（包括：文件化体系与标准的符合程度、实施效果，发现和改进体系运作的机制及措施等）。结论：顾客财产问题通知单编号： 序号：产品名称规格型号数量顾客指定的用途负责部门发现问题：签名： 日期：验证记录：签名： 日期：顾客处理意见：签名： 日期：产品质量信息反馈单
5、编号： 序号：图号验收依据到货数检查日期年 月 日产品名称抽检数反馈质量情况技术要求检查员处理意见经办人：处理结果经办人：组长注：本表一式四联内部质量损失统计台帐年产品名称生产废料工序计算单位质量情况简述废品损失次品损失返修损失停工损失累计损失金额月日数量单价金额数量单价金额数量单价金额数量单价金额收文处理情况登记表日期行文单位标 题主送单位收回时间处理结果检 验 原 始 记 录年安装人检验员检验情况不合格原因应收数实检数合计备注月日口 头 订 单 登 记 台 帐序号订货单位订货日期联系人联系方式订货产品名称数量付款方式承办人备注设施（工、模、卡具）管理台帐序号名称编号单位数量购制时间购制单价购制单位使用部门存放位置备注质量信息反馈统计台帐年反馈单位产品名称及图号计量单位数量反馈信息记录处理时间处理方法处理结果处理人月日原材料、外协外购件入库验收统计台帐年物资名称及规格计量单位入库检验数量检验与抽验数检验结果质量记录不合格品处理结果检验员月日合格品不合格品挑选返修退货
