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1、泓域咨询MACRO/ 鞋袜项目立项申请可行性报告目录第一章 项目基本情况第二章 项目承办单位第三章 建设背景及必要性分析第四章 市场研究分析第五章 建设规划分析第六章 项目选址分析第七章 工程设计第八章 工艺可行性第九章 项目环保研究第十章 安全经营规范第十一章 项目风险评价分析第十二章 项目节能概况第十三章 项目实施计划第十四章 项目投资方案第十五章 经济效益可行性第十六章 项目总结第十七章 项目招投标方案第一章 项目基本情况一、项目概况（一）项目名称鞋袜项目（二）项目选址xxx产业基地对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会
2、造成不良的社会影响。（三）项目用地规模项目总用地面积47357.00平方米（折合约71.00亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数76.08%，建筑容积率1.40，建设区域绿化覆盖率7.54%，固定资产投资强度195.44万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积47357.00平方米，建筑物基底占地面积36029.21平方米，总建筑面积66299.80平方米，其中：规划建设主体工程40907.92平方米，项目规划绿化面积4997.94平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计170台（套），设备购置费3737.09万元。（七）节能分析1、项目年用电量838313.90千瓦时，折合
3、103.03吨标准煤。2、项目年总用水量20962.13立方米，折合1.79吨标准煤。3、“鞋袜项目投资建设项目”，年用电量838313.90千瓦时，年总用水量20962.13立方米，项目年综合总耗能量（当量值）104.82吨标准煤/年。达产年综合节能量36.83吨标准煤/年，项目总节能率23.75%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx产业基地发展规划，符合xxx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资18363.14
4、万元，其中：固定资产投资13876.24万元，占项目总投资的75.57%；流动资金4486.90万元，占项目总投资的24.43%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入35609.00万元，总成本费用28358.24万元，税金及附加309.44万元，利润总额7250.76万元，利税总额8560.30万元，税后净利润5438.07万元，达产年纳税总额3122.23万元；达产年投资利润率39.49%，投资利税率46.62%，投资回报率29.61%，全部投资回收期4.88年，提供就业职位698个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月
5、。认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业基地及xxx产业基地鞋袜行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产业基地鞋袜产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“鞋袜项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业基地经济发展，为社会提供就业职位698个，达产年纳税总额3122.23万元，可以促进xxx产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润
6、率39.49%，投资利税率46.62%，全部投资回报率29.61%，全部投资回收期4.88年，固定资产投资回收期4.88年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。近年来，国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、关于深化投融资体制改革的意见等一系列政策措施，大力营造一视同仁的市场环境，激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门，认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署，取得了明显成效。今年以来，民间投资增速持续保持在8%以上，前7个月达到了8.8%，始终高于整体投资增速，占全部投资的比重达到62.6%。“十
7、三五”时期，我省制造业发展的指导思想：全面落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提高发展质量效益为中心，以促进制造业创新发展为主题，以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线，以供给侧结构性改革为突破点，突出做优增量、调整存量、主动减量，扬长避短、精准施策，强化工业基础能力，拉长产业价值链，加快构建产业新体系，推动制造业保持中高速增长、迈向中高端水平，推进我省由制造大省向制造强省跨越，为实现“十三五”时期经济社会发展的总体目标作出更大贡献。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米47357.0071
8、.00亩1.1容积率1.401.2建筑系数76.08%1.3投资强度万元/亩195.441.4基底面积平方米36029.211.5总建筑面积平方米66299.801.6绿化面积平方米4997.94绿化率7.54%2总投资万元18363.142.1固定资产投资万元13876.242.1.1土建工程投资万元5167.282.1.1.1土建工程投资占比万元28.14%2.1.2设备投资万元3737.092.1.2.1设备投资占比20.35%2.1.3其它投资万元4971.872.1.3.1其它投资占比27.08%2.1.4固定资产投资占比75.57%2.2流动资金万元4486.902.2.1流动资金
9、占比24.43%3收入万元35609.004总成本万元28358.245利润总额万元7250.766净利润万元5438.077所得税万元1.408增值税万元1000.109税金及附加万元309.4410纳税总额万元3122.2311利税总额万元8560.3012投资利润率39.49%13投资利税率46.62%14投资回报率29.61%15回收期年4.8816设备数量台（套）17017年用电量千瓦时838313.9018年用水量立方米20962.1319总能耗吨标准煤104.8220节能率23.75%21节能量吨标准煤36.8322员工数量人698 第二章 项目承办单位一、项目承办单位基本情况（
10、一）公司名称xxx（集团）有限公司（二）公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。二、公司经济效益分析上一年度，xxx公司实现营业收入20892.80万元，同比增长11.32%（2123.85万元）。其中，主营业业务鞋袜生产及销售收入为19487.87万元，占营业总收入的93.28%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度
11、第二季度第三季度第四季度合计1营业收入4387.495849.985432.135223.2020892.802主营业务收入4092.455456.605066.854871.9719487.872.1鞋袜(A)1350.511800.681672.061607.756431.002.2鞋袜(B)941.261255.021165.371120.554482.212.3鞋袜(C)695.72927.62861.36828.233312.942.4鞋袜(D)491.09654.79608.02584.642338.542.5鞋袜(E)327.40436.53405.35389.761559.03
12、2.6鞋袜(F)204.62272.83253.34243.60974.392.7鞋袜(.)81.85109.13101.3497.44389.763其他业务收入295.04393.38365.28351.231404.93根据初步统计测算，公司实现利润总额4760.67万元，较去年同期相比增长799.90万元，增长率20.20%；实现净利润3570.50万元，较去年同期相比增长778.86万元，增长率27.90%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元20892.80完成主营业务收入万元19487.87主营业务收入占比93.28%营业收入增长率（同比）11.32%营业收入增长量（同比
13、）万元2123.85利润总额万元4760.67利润总额增长率20.20%利润总额增长量万元799.90净利润万元3570.50净利润增长率27.90%净利润增长量万元778.86投资利润率43.43%投资回报率32.58%财务内部收益率21.38%企业总资产万元44802.17流动资产总额占比万元25.86%流动资产总额万元11586.45资产负债率32.93% 第三章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、改革开放以来，我国相继实施东部率先发展、西部大开发、振兴东北地区等老工业基地、促进中部地区崛起等重大战略决策，中国工业呈现从沿海到内陆、从先行试点到全面推开的梯度式发展历程。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央提出并推进“一带一路”建设、京津冀协同发展和长江经济带发展，在区域协调发展方面做出一系列重要决策，区域发展战略向纵深推进，区域间产业梯度转移步伐加快，中西部地区发展潜力不断释放，区域发展协调性逐步增强。但我国仍处于工业化进程中，与先进国家相比还有较大差距。制造业大而不强，自主
