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1、附件4单位内设机构（二级机构）廉政风险及防控措施登记表单位：项店镇卫生院 填表时间：2013年2月19日内设机构名称（二级机构）管理机构责任人张院长岗位职责全面管理医院， 制定制度，药品、医疗器械设备采购，内部人员调动安排等。风险点主要表现及风险等级风险点表现形式风险等级忽视班子思想、组织、作风和廉政建设造成严重后果。一级对所分管的工作抓得不严不力，不能按时完成上级交办的各项工作任务，影响大局。一级工作不力，不能按时完成上级交办的各项工作任务，影响大局。一级借各种理由挪用公款消费。一级设备、物资、药品、基建招标采购管理违规操作。一级可能存在管理过程中索要或接受宴请礼物的风险。一级违反办案程序、
2、览胜裁量权，可能造成具体行政行为不合法。一级可能存在利用手足的权力、工作之便收受贿赂险。二级评先推优、职称评聘、干部提拔不公正。二级可能存在工作中对新农合等医改资金审批把关不严，违反各种规定，导致国家资金流失的风险。一级可能存在干部任免中弄虚作假、暗箱操作、买官卖官。一级可能存在利用职权，擅自减免行政处罚的风险。一级党风廉政责任制落实、监督不到位产生不良影响二级资金使用与分配违反财经制度，造成资金使用不当。二级不落实反腐败各项制度规定，在违纪处理上处置不当，定性不准，造成严重后果。一级医疗监管部不严，造成病人和医院的损失。二级未严格按照规定发展党员。二级私设“小金库”。二级可能违反廉政准则“5
3、2个不准”哪条规定第一条（一）、第三条（一）、（三）、第四条（二）、（三）、（四）、（五）、第六条（一）、（二）防控措施严格贯彻上级党组织关于加强班子建设的各项规定；强化大局意识、责任意识、忧患意识、政治意识，落实责任，对工作一抓到底，务求实效；强化大局意识、责任意识、忧患意识、政治意识，落实责任，对工作一抓到底，务求实效；严格执行制度，提高个人素质；严格按照采购程序，杜绝贿赂等不良行为；依法办事。廉洁奉公，做到公平、公正、公开、透明；严格遵守单位的各项规章制度，不违规办事、违规操作；不断加强理论学习和素质修养，做到不违规办事，不利用职务之便谋取私利，坚决杜绝吃拿卡要行为；严格按照干部选拔等程
4、序进行，做到公开、公平、公正；严格执行“三重一大”等规定，严格遵守各种规章制度，严把工作审批关和资金使用的程序，执行好各种财经制度；坚决贯彻执行干部任用条例，做到公道正派用人；严格执法，依法依规正确行使手中的权力；加强党风廉政建设，严格执行责任制；严守财经纪律，严格落实政务公开制度，接受群众监督；严格落实各项制度规定，依法依规办事；加强医疗监管，及时发现问题，及时纠正，及时改进；严格按照党章规定的组织程序办事；严格监管，防微杜渐。分管领导审核意见 分管领导（签字）： 年 月 日单位审核意见 单位主要负责人（签字）： 年 月 日填表要求：1、此表由本人亲自填写，上报时需提交纸质、电子版各一份。2
5、、如内容填写不下可另附纸，此表一式两份，存档、自留各一份。附件4单位内设机构（二级机构）廉政风险及防控措施登记表单位 ：项店卫生院 填表时间：2013年2月19日内设机构名称（二级机构）项目办责任人赵晓莉岗位职责在院长、副院长的领导下下，负责全院的文秘工作和行政管理工作。风险点主要表现及风险等级风险点表现形式风险等级对所负责工作抓得不紧不力，不能按时完成上级交办的各项工作任务，影响大局。三级执行文件、开展工作不公正、不严格，出现讲人情，发现问题不指出、不整改。三级在目标责任考核检查评分中，隐瞒考核真实情况，偏袒考核对象，导致考核结果不真实、失公正。二级可能存在利用手足的权力、工作之便收受贿赂的
6、风险。二级不按规定程序制发文件。三级公章用章可能出现把关不严。三级不按规定程序制发文件。三级对制度执行监督检查不够，可能导致制度不能得到有效落实，不能充分发挥出应有作用。三级保密文件内容泄密。三级文件、档案遗失。三级个人使用的U盘沾染病毒； U盘在其它电脑使用， U盘遗失或非正常损坏，造成泄密。三级可能违反廉政准则“52个不准”哪条规定第一条（一）、第三条（一）、（二）、第四条（三）防控措施强化大局意识、责任意识，对工作一抓到底，务求实效；严格执行公示制度，自觉接受社会监督， 秉公办事，过好人情关；严格执行考核考评标准，公平、公正地开展工作，同时接受干部职工的监督；不断加强理论学习和素质修养，
7、做到不违规办事，不利用职务之便谋取私利，坚决杜绝吃拿卡要行为；按照规定履行报告程序,所有以院的名义上报的报告、下发的文件、通知等必须经各科室负责人审核、分管领导审核、院长审批，方可上报、下发；严格执行公章管理规定；严格执行有关审批程序制度；按照规定履行报告程序；依法依规执法，廉洁奉公，不违规执法，不利用职务之便谋取私利，坚决杜绝“吃拿卡要”的情况发生；严格遵守保密制度，保密文件要分开专门登记、保管，按照文件规定的范围传阅保密文件；严格遵守文件、档案的保管制度，借阅文件要办理借阅手续并及时催还；严格按照规定使用U盘；不得随意在非工作电脑上使用U盘；及时对U盘进行查毒杀毒、非工作需要不使用工作U盘
8、。分管领导审核意见 分管领导（签字）： 年 月 日。单位审核意见单位主要负责人（签字）： 年 月 日填表要求：1、此表由本人亲自填写，上报时需提交纸质、电子版各一份。2、如内容填写不下可另附纸，此表一式两份，存档、自留各一份。附件4单位内设机构（二级机构）廉政风险及防控措施登记表单位 ：项店卫生院 填表时间：2013年2月19日内设机构名称（二级机构）财务办公室责任人赵晓莉岗位职责在院长、副院长的领导下，负责全院的财务工作。风险点主要表现及风险等级风险点表现形式风险等级不能抵御社会上不良风气的影响。三级公款私用或侵吞公款。二级利用财务支出等权利谋私利。二级擅自更改各类原始数据，以谋私利。二级假
9、发票入账及重复报账。三级有可能侵吞资产报废所得和侵占报废资产的风险点。三级不履行会计职责，不认真审核各类票据、导致不合理开支。三级会计档案盒财务印章管理不善，造成资金流失和单位财产流失。三级原始单据不规范，报销手续不完善。三级积压、私借公款。三级管理财务知识欠缺、不规范照成账目混乱。三级不安规定使用支票。三级财务账本、现金保管不善。三级计算、发放工资不准确。三级票据管理不规范、呆滞票据丢失或票款流失。三级可能违反廉政准则“52个不准”哪条规定第一条（一）、（二）、第三条（一）、（二）、（七）防控措施加强政治理论、财务会计法规及财务会计业务知识学习，增强业务水平和综合能力。不断提高综合素养和履行
10、能力；加强监督管理，增强法律意识，职业道德意识，不做违规之事，不利用职务之便谋取利益；加强监督管理，增强责任意识，职业道德意识，不做违规之事，不利用职务之便谋取利益；严格发票的使用规定，加强监督管理，按规定办事；建立资产采购、保管分离制度。采购人员建立资产采购登记，保管人员审核采购人员的登记情况，并审核登记入库，资产发放时进行资产出库登记，由领用单位进行审核和登记。完善资产报废处置流程。按照固定资产管理办法的有关规定，制定详细的资产处置、审批等流程。严格履行会计职责，审批流程，实事求是，减少预算开支。强化责任意识，妥善保管好各种印章。规范原始单据，增强业务学习，提高业务水平。加强监督管理，增责
11、任律意识，职业道德意识，不做违规之事，不利用职务之便谋取利益。学习相关知识，提高报账及管理能力。严格按照支票使用规定，规范支票管理。及时与相关科室核对数据，账本、现金妥善保管。增强责任心，实事求是，按照相关政策制度发放工资，坚持公正原则。及时与相关科室核对数据，票据妥善保管。分管领导审核意见 分管领导（签字）： 年 月 日单位审核意见 单位主要负责人（签字）： 年 月 日填表要求：1、此表由本人亲自填写，上报时需提交纸质、电子版各一份。2、如内容填写不下可另附纸，此表一式两份，存档、自留各一份。附件4单位内设机构（二级机构）廉政风险及防控措施登记表单位 ：项店卫生院 填表时间：2013年2月1
12、9日内设机构名称（二级机构）医生办责任人陈世安岗位职责在院长、副院长的领导下，完成医院所交给的各项任务，负责本科的医疗、教学、科研、预防及行政管理工作。风险点主要表现及风险等级风险点表现形式风险等级开大处方，过度开检查单。三级接受或索要患者及家属的“红包”。二级因受医药代表贿赂而产生的违规用药行为。二级不及时上报或隐瞒重大医疗事件。二级涂改、伪造、销毁病历。三级违规提供虚假检查报告、疾病证明、医学证明等材料。二级弄虚作假，骗取荣誉、职务、专业技术职称、待遇或者其他利益。三级私自收取患者费用或者介绍病人转诊收取好处费。三级私自在家中或医院外行医以谋私利。三级滥用药物，如：抗生素、精麻药品等。三级
13、与患者串通空记账套取合作医疗基金。二级急救药品、器械准备不充分。三级无菌观念淡薄，疏忽大意，操作不熟练。三级医患关系不合理导致恶化。三级病历、处方、护理文书书写不规范。三级不严格执行三级查房制。三级误诊、漏诊、错诊，给病人带来不便甚至危害病人生命健康。二级可能违反廉政准则“52个不准”哪条规定第一条（一）、（二）、第八条（五）防控措施加强医生不当处方点评制度，不断规范医务人员临床诊疗行为。加强医务人员的法制意识、职业道德意识，杜绝不良行为。加强监督管理，严格执行制度，做到不违规办事，不利用职务之便谋取私利，杜绝贿赂等不良行为。严格按照上报程序，强化责任意识，防止风险发生。严格遵守相关制度，及时
14、上报医疗事件，强化责任意识，忧患意识。严格审批流程，按规章制度办事，遵守相关法律法规。严格审批制度，对于弄虚作假的，没收证书，并严肃处理。加强监督指导，强化法律意识，做到不违规办事，不利用职务之便谋取私利。加强监督指导，强化法律意识，责任意识、职业道德意识，做到不违规办事，不利用职务之便谋取私利，杜绝不良行为。掌握抗生素的应用原则，加强业务学习。提高自身修养，做到不违规办事，不利用职务之便谋取私利，加强职业道德意识。及时补充备用药品、器械，确保无差错事故发生。严格执行护理操作制度，无菌操作原则和消毒隔离制度。切身为病人着想，队病人负责协调病人与医务人员产生的矛盾。规范书写病历，增强责任心。严格执行三级查房制度。加强理论知识结合临床实践工作，提高业务技能。分管领导审核意见 分管领导
