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1、XXXX有限公司文件编号 Q/XX01-3-ZJ02-2017 版 本01生效日期 年 月 日生产异常管理办法页 码 第 13 页 共 14 页XXXX有限公司 生产异常管理办法 制度规范流程管控执行到位考核评比文件编号：Q/XX01-3-ZJB02-2017文件版本：1生效日期：年 月 日编制/日期初审/日期复审/日期批准/日期 未经本公司许可,不得将文件内容出示于无权阅读本文件的机构或个人 this confidential informatian must not bedisclosed to others without prior written consent of 1. 目的：1
2、.1采取适当措施，有效解决生产过程中发生的品质异常问题，1.2针对发生的品质异常问题进行责任和执行部门归属划分,1.3确保生产过程中品质异常问题快速处理，提高生产效率，特制订本管理规定。2.适用范围: 适用于公司生产部各车间所发生的生产异常。3.分类、定义、责任部门：在生产现场，异常包括但不限于下表中的8大类。序生产异常类别定义责任部门1计划异常生产计划临时变更或安排失误等异常。PMC部2物料异常物料供应不及（断料）、物料质量有问题等异常。PMC部仓库/品保部3设备异常设备、工装不足或有故障等异常。工程技术部4质量异常制程中出现的质量问题等异常。品保部5产品异常产品设计、工艺流程或其他技术问题
3、等异常。工程技术部/品保部/生产部6水电异常水、气、电系统出现的异常。工程技术部7工时异常因上述异常导致的待工、返工、加班等。生产部8安全异常因安全隐患、安全事故导致的异常。生产部4. 异常处理流程：4.1在生产的相应节点设置生产异常报警装置，采用红、黄、绿三色声光报警，设置办法见下表：序部门/车间报警点设置位说明1机加工车间工作岗位按岗位逐个设置2大炉车间工作岗位按岗位逐个设置3钣焊车间工作岗位按岗位逐个设置4组装计件工作岗位按岗位逐个设置5组装线生产线按岗位逐个设置6PMC仓库仓库按岗位逐个设置4.1.1 生产异常发现人可分为3类：（1） 生产车间：作业员/班组长/车间主任；（2） 责任部
4、门责任人：IE/PE/QE；（3） 责任部门负责人：生产部/工程技术部/品保部的部门负责人。 4.2异常报警流程：4.2.1发现人为作业员/班组长/车间主任的报警流程：流程权责部门/人员动作重要说明表单输出红灯闪烁，报警声响发现人（作业员、班组长）1.发现人按下红色报警按钮后，通报班组长和车间主任。表明生产异常已发生并持续10分钟。红灯灭、报警声消除车间主任2.车间主任、IE/PE/QE到达现场，车间主任按下报警声控按钮消除报警声。表明生产异常处理流程启动。黄灯闪烁车间主任3.车间主任：首先按下红色按钮，熄灭红灯；再按下黄色按钮黄灯闪烁。表明临时解决方案启动执行，生产恢复绿灯亮车间主任车间主任
5、首先按下黄色按钮，熄灭黄灯；再按下绿色按钮，绿灯常亮。表明长期解决方案生效，生产正常进行，生产异常报告单4.2.2发现人为IE/PE/QE，在生产车间巡视时发现异常报警流程：流程权责部门/人员动作重要说明表单输出红灯闪烁，报警声响发现人1.发现人按下红色报警按钮后，再通报班组长和车间主任。表明生产异常已发生并持续10分钟。红灯闪烁，报警声响发现人2.车间主任、IE/PE/QE到达现场，发现人按下报警声控按钮消除报警声。表明生产异常处理流程启动。黄灯闪烁发现人3.发现人：首先按下红色按钮，熄灭红灯，再按下黄色按钮，黄灯闪烁。表明临时解决方案启动执行，生产恢复绿灯亮发现人4.发现人首先按下黄色按钮
6、，熄灭黄灯；再按下绿色按钮，绿灯常亮。表明长期解决方案生效，生产正常进行，生产异常报告单4.2.3发现人为生产部/工程技术部/品保部的部门负责人，在生产车间巡视时发现异常并报警流程流程权责部门/人员动作重要说明表单输出红灯闪烁，报警声响发现人1.发现人按下红色报警按钮后，再通报班组长和车间主任。表明生产异常已发生并持续10分钟。红灯灭、报警声消除。发现人2.车间主任、IE/PE/QE到达现场，发现人按下报警声控按钮消除报警声。表明生产异常处理流程启动。黄灯闪烁发现人3.发现人：首先按下红色按钮，熄灭红灯，再按下黄色按钮，黄灯闪烁。表明临时解决方案启动执行，生产恢复绿灯亮发现人4.发现人首先按下
7、黄色按钮，熄灭黄灯；再按下绿色按钮，绿灯常亮。表明长期解决方案生效，生产正常进行，生产异常报告单4.3 生产异常汇报时间流程和时限：流程图时限责任人员重要说明发现人发现异常异常发生并持续10分钟后发现人1.发现人确认异常发生。报告班组长5分钟内发现人2.异常发生并持续10分钟后，在5分钟以内通知班组长和车间主任。报告车间主任、IE/PE/QE及其负责人10分钟内班组长3.班组长和车间主任通知QE/IE/PE及工程技术部/品保部负责人10分钟内到达异常现场报告总经理助理、总经理30分钟车间主任或主管异常确认发生后30分钟内，车间主任或部门主管通知总经理助理、总经理4.4 特别说明：(1) 发生生
8、产异常，即有异常工时发生，时间在10分钟以上时，必须填具生产异常报告单。（生产异常报告单见附件1。）(2) 相关部门在接到生产异常报告单后应立即去现场了解情况，并分以下情况进行处理：序异常类别责任部门处理措施1品质异常品保部由品保部负责主导对异常情况进行分析及处理的，必要时组织相关部门开会讨论解决；2设备异常工程技术部由车间设备维护人员或与相关人员一起对设备进行维修，维修完成后由生产车间责任人签署维修结果；3物料异常PMC部由PMC部根据实际情况，调整生产计划，必要时组织相关部门开会讨论解决。4转产生产部如果出现严重异常时生产部车间主任应根据事故解决的可能性作出转产的决定；5调整生产计划生产部
9、/PMC部5.1 对可能影响生产进度的情况，由车间主任在异常发生后需以电话通知或在生产异常报告单注明知会PMC部，5.2 PMC部应按实际情况采取应急措施调整生产计划，对受影响交货的订单需及时通知销售部。6异常处理结束后相应部门负责人6.1由生产部印发生产异常报告单给相应部门，6.2各负责人必须在承诺的时间内完成各部门应完成的事项。7生产恢复正常后：工程技术部品保部、PMC部7.工程技术部应会同质控部、PMC部应对异常问题在五个工作日内进行深层次的原因分析，并制定长期有效的预防措施，杜绝同样异常的再次发生。备注：1.车间主任、IE/PE/QE等责任单位管理人员接到电话时,如遇外出或其他原因不能
10、处理,需指定委托人立即处理。2.所有过程中，各相关人员接到异常时，需立即反应，并给予明确答复，回答不能模棱两可，推拖甚至拒绝。4.5 异常处理流程图：流程权责部门重要说明表单输出发现异常，通报车间主任发现人1.发现人发现异常，按下红色报警按钮后，立即通报车间主任（或部门主管）；直接上级立即通知责任单位相关人员OK车间主任2.1直接上级（车间主任、主管）10分钟内确认异常发生，确认异常，立即停产；2.2通知工程技术部、品保部等责任单位人员和负责人，前来研究对策，加以处理；相关人员及部门负责人到场：分析原因，给出临时解决方案OK车间主任IE、PEME、QE3. QE/IE/PE及责任单位的负责人到
11、达现场后： 3.1 立即对所发异常按照“人机料法环”五个方面进行调查分析，查找异常原因；3.2 立即判断出问题的严重程度和其可能的影响程度，如事态严重由工程技术部召开现场会并汇报上级领导；临时解决方案确认并执行、落实相关部门处理责任。OK品保、工程技术、生产的部门负责人4. 相关部门负责人找出发生异常的原因4.1立即采取临时解决方案，消除异常，防止事态继续扩大；4.2落实相关参与处理部门责任。异常未解决前，已制品及在制品判定、标识、隔离、处理NGOK品保工程技术生产的负责人5.1生产部组织工程技术部、品保部对已制品、在制品进行判定，同时填写不合格品评审单，按照不合格品控制程序执行；5.2在异常
12、未解决前生产线应停止生产，所有在制品、已制品需做好状态标识并隔离，如分析可能影响之前入库产品品质时，需对库存品一并进行处理；异常排除后，首件检验合格后恢复生产生产部品保部6.在异常处理完后，生产部可恢复正常生产，在生产前需执行首件检验后方能进行批量作业；异常排除后，填报生产异常报告单OKOK生产部责任部门7.异常排除后，以防止异常重复发生：7.1由生产部记录异常损失工时、填写“生产异常报告单”(一式四联)并转给责任部门；7.2责任人填写异常处理的长期解决方案，并将生产异常报告单反馈生产部；7.3生产部接到生产异常报告单后：一联报送责任部门，一联报送PMC,一联报送财务部，一联自存；、PMC统计
13、汇总异常损失金额（工时）OKPMC8.PMC汇总异常工时及损失金额。最终解决对策的执行结果跟踪验证OK品保部9.品保部对责任部门和执行部门最终解决方案的执行结果进行追踪验证，并签署最终验证结果签署处理意见及各部门会签。责任部门生产部总助10.根据品保部的验证结果，责任部门负责人、生产部负责人、总助签署异常处理意见。 结案相关部门财务部11.1各关联部门负责人在单上签署会签意见，异常结案。11.2财务部负责损失金额的扣罚。5.相关规定5.1库存品异常处理序类别责任部门主导工作内容1库存品超过规定的储存期限需要重新测试的品保部负责全面的检验测量工作2库存品超过规定的储存期限需要重翻新包装的生产部负责全面的翻新工作；3因客户订单要求或工程更改需对库存品进行更改出货的工程技术部负责全面的更改工作，生产、品保部门安排相应的人员协助。5.2在制品异常处理序类别责任部门主导工作内容1在制品品质异常按
