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1、泓域咨询MACRO/ 葵花仔项目立项申请可行性报告目录第一章 项目概况第二章 承办单位概况第三章 背景和必要性研究第四章 市场调研预测第五章 产品规划分析第六章 选址分析第七章 项目土建工程第八章 工艺先进性第九章 环境保护、清洁生产第十章 安全卫生第十一章 投资风险分析第十二章 节能方案第十三章 项目实施进度第十四章 投资方案计划第十五章 经济收益分析第十六章 项目评价结论第十七章 项目招投标方案第一章 项目概况一、项目概况（一）项目名称葵花仔项目（二）项目选址某某经济园区项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，
2、与项目建设地的建成区有较方便的联系。（三）项目用地规模项目总用地面积20363.51平方米（折合约30.53亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数77.77%，建筑容积率1.58，建设区域绿化覆盖率7.61%，固定资产投资强度174.18万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积20363.51平方米，建筑物基底占地面积15836.70平方米，总建筑面积32174.35平方米，其中：规划建设主体工程20518.24平方米，项目规划绿化面积2448.62平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计54台（套），设备购置费2351.98万元。（七）节能分析1、项目年用电量814148.2
3、0千瓦时，折合100.06吨标准煤。2、项目年总用水量10444.30立方米，折合0.89吨标准煤。3、“葵花仔项目投资建设项目”，年用电量814148.20千瓦时，年总用水量10444.30立方米，项目年综合总耗能量（当量值）100.95吨标准煤/年。达产年综合节能量37.34吨标准煤/年，项目总节能率24.70%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某某经济园区发展规划，符合某某经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资80
4、07.43万元，其中：固定资产投资5317.72万元，占项目总投资的66.41%；流动资金2689.71万元，占项目总投资的33.59%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入18777.00万元，总成本费用14483.92万元，税金及附加152.51万元，利润总额4293.08万元，利税总额5037.74万元，税后净利润3219.81万元，达产年纳税总额1817.93万元；达产年投资利润率53.61%，投资利税率62.91%，投资回报率40.21%，全部投资回收期3.99年，提供就业职位397个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划
5、12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某经济园区及某某经济园区葵花仔行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某经济园区葵花仔产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“葵花仔项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某经济园区经济发展，为社会提供就业职位397个，达产年纳税总额1817.93万元，可以促进某某经济园区区域经济的繁荣发展和
6、社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率53.61%，投资利税率62.91%，全部投资回报率40.21%，全部投资回收期3.99年，固定资产投资回收期3.99年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017年年底，我国实有个体工商户6579.4万户，私营企业2726.3万户，广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了60%以上GDP，贡献了70%以上的技术创新和新产品开发，提供了80%以上的就业岗位。十九大报告提出，毫不动摇巩固和发
7、展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。坚持开放共赢，重点依托“一带一路”国家战略，积极参与国际产能合作，培育一批具有全球影响力的先进制造业基地和经济区，增强我省制造的国际影响力。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米20363.5130.53亩1.1容积率1.581.2建筑系数77.77%1.3投资强度万元/亩174.181.4基底面积平方米15836.701.5总建筑面积平方米32174.351.6绿化面积平方米2448.62绿化率7.61%2总投资万元8007.432.1固定资产投资万元5317.722.1.1土建工程投资万元2734.84
8、2.1.1.1土建工程投资占比万元34.15%2.1.2设备投资万元2351.982.1.2.1设备投资占比29.37%2.1.3其它投资万元230.902.1.3.1其它投资占比2.88%2.1.4固定资产投资占比66.41%2.2流动资金万元2689.712.2.1流动资金占比33.59%3收入万元18777.004总成本万元14483.925利润总额万元4293.086净利润万元3219.817所得税万元1.588增值税万元592.159税金及附加万元152.5110纳税总额万元1817.9311利税总额万元5037.7412投资利润率53.61%13投资利税率62.91%14投资回报率
9、40.21%15回收期年3.9916设备数量台（套）5417年用电量千瓦时814148.2018年用水量立方米10444.3019总能耗吨标准煤100.9520节能率24.70%21节能量吨标准煤37.3422员工数量人397 第二章 承办单位概况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx集团（二）公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承
10、办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。二、公司经济效益分析上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入10810.63万元，同比增长23.09%（2027.63万元）。其中，主营业业务葵花仔生产及销售收入为8665.27万元，占营业总收入的80.16%。上
11、年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2270.233026.982810.762702.6610810.632主营业务收入1819.712426.282252.972166.328665.272.1葵花仔(A)600.50800.67743.48714.882859.542.2葵花仔(B)418.53558.04518.18498.251993.012.3葵花仔(C)309.35412.47383.00368.271473.102.4葵花仔(D)218.36291.15270.36259.961039.832.5葵花仔(E)145.58194.10180.2
12、4173.31693.222.6葵花仔(F)90.99121.31112.65108.32433.262.7葵花仔(.)36.3948.5345.0643.33173.313其他业务收入450.53600.70557.79536.342145.36根据初步统计测算，公司实现利润总额3007.76万元，较去年同期相比增长562.02万元，增长率22.98%；实现净利润2255.82万元，较去年同期相比增长444.48万元，增长率24.54%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元10810.63完成主营业务收入万元8665.27主营业务收入占比80.16%营业收入增长率（同比）23.09
13、%营业收入增长量（同比）万元2027.63利润总额万元3007.76利润总额增长率22.98%利润总额增长量万元562.02净利润万元2255.82净利润增长率24.54%净利润增长量万元444.48投资利润率58.98%投资回报率44.23%财务内部收益率22.99%企业总资产万元13936.03流动资产总额占比万元35.67%流动资产总额万元4970.46资产负债率32.69% 第三章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、工业化是现代化的核心，制造业做大做强是中国完成工业化进程的必由之路。19世纪中叶以来，中华民族无数仁人志士满怀实业兴国梦想，探寻工业强国之路。新中国成立60多年，中国制造起步于一穷二白，筚路蓝缕、从小到大，建立了门类齐全的现代工业体系，规模跃居世界第一，支撑我国实现了从贫穷落后的农业国到现代化工业国、再到具有全球影响力的经济大国的转变。在新的历史时期，以总书记同志为总书记的中央领导集体以全球视野和战略眼光，立足治国理政全局，提出实施制造强国战略。作为未来10年引领制造强国建设的
