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1、泓域咨询MACRO/ 女式休闲仿皮鞋项目立项申请可行性报告目录第一章 项目概况第二章 投资单位说明第三章 建设背景及必要性第四章 产业分析第五章 项目规划方案第六章 项目选址分析第七章 项目工程设计研究第八章 项目工艺技术第九章 项目环境影响分析第十章 项目安全管理第十一章 风险评价分析第十二章 项目节能概况第十三章 项目计划安排第十四章 项目投资方案分析第十五章 项目经济收益分析第十六章 总结评价第十七章 项目招投标方案第一章 项目概况一、项目概况（一）项目名称女式休闲仿皮鞋项目（二）项目选址xxx高新区对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当
2、地居民的不满，不会造成不良的社会影响。（三）项目用地规模项目总用地面积12899.78平方米（折合约19.34亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.68%，建筑容积率1.22，建设区域绿化覆盖率6.58%，固定资产投资强度192.38万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积12899.78平方米，建筑物基底占地面积7569.59平方米，总建筑面积15737.73平方米，其中：规划建设主体工程10752.81平方米，项目规划绿化面积1035.89平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计115台（套），设备购置费1315.81万元。（七）节能分析1、项目年用电量1035219
3、.62千瓦时，折合127.23吨标准煤。2、项目年总用水量4124.93立方米，折合0.35吨标准煤。3、“女式休闲仿皮鞋项目投资建设项目”，年用电量1035219.62千瓦时，年总用水量4124.93立方米，项目年综合总耗能量（当量值）127.58吨标准煤/年。达产年综合节能量44.83吨标准煤/年，项目总节能率25.84%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx高新区发展规划，符合xxx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计
4、总投资4579.97万元，其中：固定资产投资3720.63万元，占项目总投资的81.24%；流动资金859.34万元，占项目总投资的18.76%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6758.00万元，总成本费用5087.84万元，税金及附加79.24万元，利润总额1670.16万元，利税总额1979.77万元，税后净利润1252.62万元，达产年纳税总额727.15万元；达产年投资利润率36.47%，投资利税率43.23%，投资回报率27.35%，全部投资回收期5.16年，提供就业职位102个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划
5、12个月。在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx高新区及xxx高新区女式休闲仿皮鞋行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx高新区女式休闲仿皮鞋产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“女式休闲仿皮鞋项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新区经济发展，为社会提供就业职位102个，达产年纳税总额727.15万元，可以促进xxx高新区区域经济的繁荣发展和社
6、会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率36.47%，投资利税率43.23%，全部投资回报率27.35%，全部投资回收期5.16年，固定资产投资回收期5.16年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮大，为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。“十二五”期间，全省制造业累计完成技术改造投资4.9万亿元，年均增长19
7、.3%，一批高水平重大项目集群式落地，企业装备水平大幅提升，产业和产品结构明显优化。传统产业先进产能比重进一步上升。水泥行业结束了机立窑时代，钢铁行业1000立方以上炼铁高炉产能占比达到50%，120吨以上炼钢转炉产能占比达到47%，造纸企业产业集中度达到71.5%。高新技术产业占比提高。2015年，全省新口径高新技术产业产值占规模以上工业的32.5%，较“十二五”初期提高5.2个百分点；装备制造业增加值占规模以上工业比重达到28.8%，比“十一五”末提高2.3个百分点；工业总集成总承包、合同能源管理、工业研发设计等一大批新兴服务业态不断涌现，全省生产业增加值占服务业的比重超过50%。企业组织
8、体系呈现新格局。截至2015年，共有51家企业入围中国企业500强，我省能源集团、魏桥集团进入世界500强，营业收入过百亿元的工业企业达到135家，比“十一五”末增加了58家；全省中小企业户数、年销售收入过百亿元的产业集群数量均较“十一五”末翻了一番。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米12899.7819.34亩1.1容积率1.221.2建筑系数58.68%1.3投资强度万元/亩192.381.4基底面积平方米7569.591.5总建筑面积平方米15737.731.6绿化面积平方米1035.89绿化率6.58%2总投资万元4579.972.1固定资产投资万元
9、3720.632.1.1土建工程投资万元1333.522.1.1.1土建工程投资占比万元29.12%2.1.2设备投资万元1315.812.1.2.1设备投资占比28.73%2.1.3其它投资万元1071.302.1.3.1其它投资占比23.39%2.1.4固定资产投资占比81.24%2.2流动资金万元859.342.2.1流动资金占比18.76%3收入万元6758.004总成本万元5087.845利润总额万元1670.166净利润万元1252.627所得税万元1.228增值税万元230.379税金及附加万元79.2410纳税总额万元727.1511利税总额万元1979.7712投资利润率36
10、.47%13投资利税率43.23%14投资回报率27.35%15回收期年5.1616设备数量台（套）11517年用电量千瓦时1035219.6218年用水量立方米4124.9319总能耗吨标准煤127.5820节能率25.84%21节能量吨标准煤44.8322员工数量人102 第二章 投资单位说明一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx公司（二）公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产
11、品，并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完整的内控制度。二、公司经济效益分析上一年度，xxx集团实现营业收入5858.67万元，同比增长23.44%（1112.57万元）。其中，主营业业务女式休闲仿皮鞋生产及销售收入为4990.65万元，占营业总收入的85.18%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1230.321640.431523.251464.675858.672主营业务收入1048.041397.381297.571247.664990.652.1女式休闲仿皮鞋(A)345.
12、85461.14428.20411.731646.912.2女式休闲仿皮鞋(B)241.05321.40298.44286.961147.852.3女式休闲仿皮鞋(C)178.17237.55220.59212.10848.412.4女式休闲仿皮鞋(D)125.76167.69155.71149.72598.882.5女式休闲仿皮鞋(E)83.84111.79103.8199.81399.252.6女式休闲仿皮鞋(F)52.4069.8764.8862.38249.532.7女式休闲仿皮鞋(.)20.9627.9525.9524.9599.813其他业务收入182.28243.05225.69
13、217.01868.02根据初步统计测算，公司实现利润总额1508.20万元，较去年同期相比增长371.59万元，增长率32.69%；实现净利润1131.15万元，较去年同期相比增长244.92万元，增长率27.64%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元5858.67完成主营业务收入万元4990.65主营业务收入占比85.18%营业收入增长率（同比）23.44%营业收入增长量（同比）万元1112.57利润总额万元1508.20利润总额增长率32.69%利润总额增长量万元371.59净利润万元1131.15净利润增长率27.64%净利润增长量万元244.92投资利润率40.11%投资回报率30.08%财务内部收益率25.09%企业总资产万元8821.91流动资产总额占比万元39.87%流动资产总额万元3516.89资产负债率38.42% 第三章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、中国制造2025的发布，不仅有利于促进我国传统制造业转型升级，而且进一步明确了未来我国具有发展潜力、发
