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1、*公司文件名称： RMA 处 理 流 程文件编号： 适用以程序文件之章节：1 7.52345文件签核表文件名称： RMA 处 理 流 程文件编号： 版 本： 00核 准： 日 期： 审 核： 日 期： 草 拟： 日 期： 会签单位 签名 日期修 订 日 期修 订项 次修 订 内 容修 正页 次草 拟 人 审 核 核 准修 订版 本001 0 目 的为 了 及 时 有 效 地 对 RMA 品 进 行 维 修 和 分 析 处 理 ， 充 分 满 足 客 户 服 务 的 要求 特 制 订 此 程序 。2 0 使 用 范 围本 程 序 适 用 于 本 公 司 所 有 客 户 退 回 之RMA 品 。3
2、 0 职 责3.1 品 质 部 ： OQC 负 责 RMA 品 的 检 测 与 客 户 责 任 区 分 ， 对 生 产 部 已 维 修 处 理 好 的RMA品 进 行 检 验 ； 客 服 工 程 师 负 责 组 织 相 关 部 门 分 析 改 善 ， 并 填 写8D 报 告 。3.2 生 产 部 ： 负 责 RMA 品 的 维 修 、 检 测 与 入 库 ， 并 将 维 修 结 果 记 录 于 维 修 报 告 中。3.3 销 售 部 ：3.3.1 负 责 接 收 客 户 退 回 之 RMA 品 及 其 相 关 信 息 ， 传 达 至 相 关 部 门 。3.3.2 负 责 将 处 理 好 的 R
3、MA 品 出 货 给 客 户 ， 并 将 RMA 处 理 的 相 关 信 息 传 达 给 客 户。3.4 PMC： 负 责 返 修 计 划 的 编 制 。3.5 返 修 仓 库 ： 负 责 所 有 返 修 品 接 收、 储 存 与 发 放 。3.6 技 术 部 ： 负 责 对 不 良 原 因 进 行 分 析 ； 并为 返 修 品 的 维 修 提 供 处 理 方 案 。4 0 定 义N/A5 0 内 容5.1 返 修 品 退 货 ：5.1.1 客 户 退 回 返 修 品 ， 业 务 跟 单 员 核 实 接 收 并 填 写 退 货 明 细 给 仓 库 ,仓 库 对 返 修 品 点 数 ，将实 际
4、的 型 号 、 数 量 发 给 业 务 跟 单 员 ， 跟 单 员 根 据 仓 库 实 际 点 收 情 况 填 写 退 货 返 修通 知 单 经 财 务 会 计 审 批 。5.1.2 仓 库 仓 管 员 确 认 退 货 返 修 通 知 单 无 误 签 单 ， 取 相 应 联 单 交 给 账 务 员 录 入 系统 ，不 符 ， 知 会 业 务 跟 单 员 更 改 后 再 签 收 ， 同 时 知 会 品 质 OQC 人 员 对 返 修 品 进 行 检 测和 客 户 责 任 区 分 ， 在 24 小 时 内 完 成 。5.1.3 退 货 返 修 单 据 分 配 ： 仓 库 一 联 ， 业 务 一 联
5、 ，PMC 一 联 ， 财 务 一 联 。5.1.4 仓 库 仓 管 对 签 收 的 返 修 品 进 行 入 库 保 管 ， 做 好 名 称 型 号 、 数 量 、 日 期 标 识 ，按 规 格型号 分 类 存 放 到 指 定 地 点 。5.1.5 OQC 对 RMA 品 进 行 检 测 并 填 写 RMA 确 认 报 告 ； 客 服 工 程 师 在 组 织 技 术 部 分析不 良 原 因 和 责 任 部 门 竖 立 改 善 对 策 后 ， 填 写 8D Report 给 客 户 。5.1.6 技 术 部 提 供 RMA 品 的 维 修 处 理 方 案 给 PMC、 生 产 部 、 技 术 部
6、 、 销 售 部 、 仓 库 。5.1.7 仓 库 账 务 员 根 据 仓 管 员 签 字 的 退 货 返 修 通 知 单 进 入 K3 系 统 虚 仓 管 理 -录 入 虚 仓入库 单 （ 选 择 仓 库 ： 待 修 品 仓 ， 入 库 类 型 ： 客 户 返 修 品 入 库 ）， 打 印 出 系 统 纸 质 单 据 ，经仓 管 员 与 业 务 跟 单 员 签 字 确 认 后 上 交 财 务 。5.1.8 虚 仓 入 库 单 据 分 配 ： 仓 库 一 联（ 存 根 ） ， 业 务 一 联 ， 财 务 一 联 。5.2 产 品 返 修 出 库 ：5.2.1 PMC 计 划 员 接 到 业 务
7、 跟 单 员 的 退 货 返 修 通 知 单 ， 即 与 业 务 跟 单 员 确 认 出 货 交 期 ，并 按 相 关 流 程 进 行 编 制 返 修 计 划 分 发 至 生 产 部 、 品 质 部 、 技 术 部 、 销 售 部 、仓库 。5.2.2 生 产 部 管 理 人 员 按 PMC 编 制 的 返 修 计 划 安 排 领 料 员 领 料 ， 进 入 K3 系 统 虚 仓 管 理 录入 虚 仓 出 库 单 （ 选 择 仓 库 ： 待 修 品 仓 ， 出 库 类 型 ： 客 户 不 良 品 返 工 出 库 ） ， 并 打 印出 纸质 单 据 送 至 仓 库 。5.2.3 仓 库 仓 管
8、员 根 据 虚 仓 出 库 单 进 行 返 修 品 发 放 给 车 间 领 料 员 ， 在 交 接 确 认 无 误 后 ， 双方在 虚 仓 出 库 单 据 上 签 字 ， 各 取 相 应 联 单 。5.2.4 仓 库 账 务 员 根 据 仓 管 员 与 领 料 员 签 字 的 单 据 进 入 K3 系 统 虚 仓 管 理 -虚 仓 出 库 单 进 行核对 与 一 级 审 核 。5.2.5 返 修 出 库 单 分 配 ： 仓 库 一 联 （ 存 根 ）， 生 产 一 联 ， 财 务 一 联 。5.3 产 品 返 修 入 库 ：5.3.1 生 产 车 间 严 格 按 技 术 部 要 求 及 有 关
9、 规 程 进 行 返 工 ， 并 经 品 质OQC 检 验 合 格 。5.3.2 生 产 入 库 员 按 品 质 检 验 合 格 返 修 品 列 出 清 单 ， 进 入K3 系 统 虚 仓 管 理 录 入 虚 仓 入库单 （ 选 择 仓 库 ： 已 修 品 仓 ， 入 库 类 型 ： 客 户 不 良 品 返 工 入 库 ）， 同 时 打 印 出 纸 质 单据 与实 物 一 起 送 至 仓 库 。5.3.3 仓 库 仓 管 员 严 格 按 虚 仓 入 库 单 对 返 修 入 库 产 品 进 行 型 号 、 数 量 核 对 ， 确 认 无误 ， 双方在 虚 仓 入 库 单 上 签 字 ， 各 取
10、相 应 联 单 。5.3.4 仓 库 仓 管 员 把 签 字 的 虚 仓 入 库 单 交 至 账 务 员 ， 并 把 已 签 收 的 合 格 返 修 品 进 行入 库 ，做好 名 称 型 号 、 数 量 、 标 识 ， 并 按 规 格 型 号 分 类 存 放 到 指 定 地 点 。5.3.5 仓 库 帐 务 员 根 据 仓 管 员 与 生 产 入 库 员 签 字 的 虚 仓 入 库 单 进 入K3 系 统 虚 仓 管 理 -虚 仓入库 单 进 行 核 对 与 一 级 审 核 。5.3.6 返 修 入 库 单 据 分 配 ： 仓 库 一 联 （ 存 根 ）， 生 产 一 联 ， 财 务 一 联
11、。5.4 返 修 品 出 货 ：5.4.1 业 务 跟 单 员 依 据 客 退 记 录 与 出 货 交 期 填 写 发 货 通 知 单 经 财 务 会 计 审 批 （ 返 修OK品 须 在 15 个 工 作 日 内 出 货 ）。5.4.2 仓 库 帐 务 员 根 据 发 货 通 知 单 进 入 K3 系 统 虚 仓 管 理 录 入 虚 仓 出 库 单 （ 选 择 仓库 ：已 修 品 仓 ， 出 库 类 别 ： 客 户 不 良 品 返 工 出 库 ）， 打 印 出 纸 质 单 据 給 至 仓 管 员 。5.4.4 仓 管 员 严 格 按 虚 仓 出 库 单 进 行 返 修 品 发 货 ， 并 通
12、 知OQC 检 验 后 ， 进 行 发 放 给 业 务跟单 员 ， 交 接 无 误 ， 双 方 在 虚 仓 出 库 单 上 签 字 ， 各 取 相 应 联 单 ， 返 回 给 帐 务 员 。5.4.5 仓 库 主 管 根 据 仓 管 员 与 业 务 跟 单 员 签 字 的 虚 仓 出 库 单 进 入K3 系 统 虚 仓 管 理 -虚 仓 出库单 进 行 核 对 与 一 级 审 核 。5.4.5 虚 仓 出 库 单 据 分 配 ： 仓 库 一 联 （ 存 根 ）、 业 务 一 联 ， 财 务 一 联 。5.5 其 他 ：5.5.1 仓 管 员 必 须 对 每 天 进 出 库 返 修 品 进 行
13、核 对 ， 并 做 好 异 常 记 录 上 报 主 管 。5.5.2 仓 管 员 对 每 一 笔 产 品 进 出 库 都 必 须 有 单 有 据 ， 对 异 常 入 库 产 品 应 区 分 保 管 ，并 对 品质分 析 报 告 进 行 装 订 保 管 ， 不 得 遗 失 。5.5.3 帐 务 员 对 每 天 进 出 库 单 据 都 必 须 进 行 分 类 整 理 ， 上 交 财 务 ， 并 对 财 务 返 回 单据 进 行装订 保 管 ， 不 得 遗 失 。5.5.4 每 月 底 仓 管 都 必 须 进 行 产 品 全 盘 ， 并 协 助 财 务 进 行 盘 点 ， 如 有 差 异 ， 应 先
14、 查证 以 书面报 告 给 至 主 管 进 行 处 理 。5.5.5 帐 务 员 每 月 底 都 要 与 业 务 、 财 务 会 计 进 行 对 账 存 档 ， 如 有 差 异 ， 双 方 查 证 找出 原 因 ，并 以 书 面 报 告 给 主 管 。5.5.6 业 务 部 必 须 定 期 对 库 存 待 修 与 已 修 品 进 行 定 期 分 析 与 给 出 处 理 方 案 。6 0 参 考 文 件N/A7 0 相 关 表 单 及 附 件7.1 返 修 计 划 7.2 退 货 返 修 通 知 单 7.3 虚 仓 入 库 单 7.4 发 货 通 知 单 7.5 虚 仓 出 库 单 7.6 RMA 确 认 报 告
