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1、驾培行业整合操作方案 目录 1 4 2 6 5 整合的力量 驾培行业资本市场情况 运作方式 操作案例 优势资源 3 行业背景 整合的力量 1 1 流水 14年 120亿流水 窝窝 市值50亿 供 应 链 平 台 餐 饮 酒 店 产 业 众美联整合餐饮 酒店行业 1 整合驾培行业利润 驾校 联盟 利润 贵州某驾校 上海某驾校 广州某驾校 昆明某驾校 北京某驾校 深圳某驾校 某驾校 10亿 市场情况 2 2 资本市场对驾培行业认可度高 3.2亿亿*50=160亿亿 50倍市盈率倍市盈率 东方时尚数据 招生人数 收入 利润 市值 22万人 12亿 3.2亿 160亿 2 驾培行业离散度极高竞争格局未
2、定 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 2012201320142015 220 270 0 226 0 220 0 驾培行业年培训人次（万人）驾培行业年培训人次（万人） 99% 1% 全国全国2200万万 东方时尚东方时尚22万万 培训人数总体较多，并且在未来5年依旧保持每年2000万人以上，但培训机构多且分 散，目前培训机构1.8万家以上 龙头企业市场占有率极低，以规模最大的东方时尚为例，15年培训量22万，市场占有 率仅1% 行业背景 3 3 政策放开，垄断打破，供方市场向需方市场转变 1000亿元亿元 每年学员2200多万人 每人4500元 2013年1月1日
3、， 公安部第123号令首次提出自学直考。 2014年12月24日， 公安机关改革明确提出自学直考试点改革。 2015年4月15日， 公安部全面贯彻自学直考。 2015年12月10日， 公安部和交通运输部举行新闻发布 关于推进机动车驾驶人培训考试制度改革的意见 明确自学直考，全国20多省市进行试点。 2016年1月1日， 关于机动车驾驶证自学直考试点公告正式实施， 将会有20多省市正式开放自学直考。 这意味着，学车完全可以不用再受传统驾校约束，可以自主选择学车时间和学车教练，驾校想要 吸引学员必须努力优化驾校服务、提升教练专业水平、面向学员体验做培训，整个传统驾校体系 都被改变了。 15年新增驾
4、校约3000 互联网驾校的加入 3 行业痛点 竞争加剧 营运效率低 信息化水平差，管理 效率较低。 无数据积累和黏性， 与学员之间互动和链 接少。 成本上升 人员成本、燃料费用 、场地租金上升。 招生成本上升 收入单一 几乎只有学费收入 强大的线上导流和线 下地推资源 品牌知名度显著提升 3 我们的方案 庞大的流量 信息化管理 节点把控教练服务， 提高培训效率和合格 率 集中采购 燃料、车辆集中采购 车融资租赁降低成本 多元化收入 驾校管理系统 学员SAAS系统 教练培训系统 场地管理系统 信息化系统 导入优势资源，使驾 校产生试车、买车、 试驾、保险等收入 驾培行业粗放运营、单一收入时代过去
5、，进入精细化运营、多元收入时代 运作方式 4 4 驾培行业资本运作方式 驾校A 基金 上市公司 5800万现金 4200万股票 2 1 驾校A2015年利润1000万 1、基金按8倍市盈率，8000万的估 值，投资4000万，占股50% 2、上市公司按12倍市盈率，1.2 亿估值，收购剩余50%股份。收 购时30%现金，70%股票。 3、3-5年上市公司市值翻8倍，4200 万股票变成约3.4亿市值股票！ 1000万利润 3-5年 3.4亿股票亿股票 1000万利润的驾校万利润的驾校3-5年拿到年拿到4亿亿 股权难享受资本 杠杆 4 整合改造方案 现阶段驾校 基金布局 产业融合 管理粗放 招生
6、难 服务单一 不便捷 互动少 合格率 整合10亿利润 成为体量最大驾校 节点化的驾校管理系统 流程化教练教学系统 集合优势资源 扩展全产业链业务 学员APP 学车社区 优质的线上线下流量资 源和知名互联网品牌 教练APP 模块化的教练培训课程 登陆资本市场放大收益 驾校近40倍利润套现 驾校信息化管理教练流程化教学 提升效率和服务质量 线上流量导入线下地推 扩大品牌影响力和招生量 通过保险、陪驾、买车等服务获 取多元收入延展服务链条 方便学员约车 社区增加互动 提升体验 沉淀数据 提升教练教学水平 提高培训效率和合格率 4 多重杠杆放大 驾校A 驾校B 驾校C 驾校N 基金 8倍PE 大量 流
7、量 管理 体系 信息化 系统 驾校管理 体系 12倍PE 资产 证券化 上市 公司 3亿利润 36亿市值 24亿市值 150亿市值 50倍PE 循环循环 4 运作方式 50亿 200亿 500亿 上市公司 产业基金 驾校 驾校 上市公司 驾校 产业基金 驾校 上市公司 驾校 产业基金 驾校 无限循环. 票 收 益 倍 数 高 换 的 上 市 公 司 股 早 进 入 的 驾 校 对 4 我们选择市盈率较小的上市公司合作 B上市公司 1亿利润 120亿市值 选择市盈率小的上市公司操作，放大收益的空间！ 涪陵电力15年净利 润1.8亿利润，市盈 率30倍，56亿市值 大富科技15年净利 润9600万
8、利润，市 盈率157倍，150亿 市值 操作案例 5 5 金固股份（002488） 3年时间从年时间从20亿市值，变成亿市值，变成160亿市值，翻了亿市值，翻了8倍倍 5 上海莱士（002252） 3年从年从40亿市值到亿市值到1200亿市值，翻了亿市值，翻了30倍倍 优势资源 6 并购 主体 驾校管理系统 学员SAAS系统 教练培训系统 场地管理系统 场地学员SAAS系统 吉源 驾校 其他托管驾校 及考试场 壳驾校 吉源驾校运营利润 其他托管 驾校运营 利润 合并利润 利润来源 主体控制企业利润 主体合并后利润 主体企业利润 北京4家 托管驾校 运营利润 6 高净利润得到高认可度 其它直接
9、并购整合 驾校利润 产业 基金 10亿 10亿亿*50=500亿亿 6 拓展多元化产业链 驾校 联盟 学车保险 学车金融 学车消费 学车周边 学 车 前 学 车 前 学学 车 后 市 场 车 后 市 场 陪驾 租车 试车 养车 买车 30%转化 30%转化 20%转化 30%转化 30%转化 6 产业互联网，提高行业效率扩展周边收入 驾校驾校 联盟联盟 驾培 行业 保险行业 人身险 包过险 车辆险 利润率50% 万亿市场 学车保险保金 利润率50% 万亿市场 学车生活消费 试驾 利润率50%以上 万亿市场 汽车后市场 养车 陪练 购车 金融 服务 租车 驾培行业直接服务用户，社会影响力大，资本市场认可高 6 感谢观看
