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1、物料库存管理控制程序1、目的 理顺仓储物流过程，规范库房管理，合理控制库存量，规范入、出、存作业流程，明确物料员职责及接口关系。防止丢料、漏料、错料、坏料和混料现象的发生，预防不合格物料入、出库，提高仓储物料管理作业质量和效率。2、适用范围适用本公司仓储物料管理过程。3、定义仓储物流过程 物料接收、退货、进料检验/验证、入库、贮存、盘存、领料、退料、产品入库、出库、产品运输和产品交付等过程（或状态）。仓库：原材料 半成品用与外协加工。入库按材料入库单 ，出库按成品出库。 成 品4、职责4.1 生产管理部（1） 对入/出库物料、仓储贮存物料及货物交付服务等方面的质量、数量和服务负责。（2） 对入
2、/出、存物料财务数据及统计数据的准确性和时效性负责。（3） 对仓储管理、库房管理负责；对合理地控制仓储物料存量水平负责；对仓储物料的安全负责。（4） 对仓储物流过程中操作、各种票据填写和签字规范化负责。4.2 检验负责进料检验/验证、产品入/出库检验。5、入库作业5.1 接货采购人员通知物料员到货。物料员检查送货厂家、合同号、货物名称、型号规格、数量、单据号、送货日期，并以采购任务令为依据与采购员、供应商或承运商共同清点的型号、规格、数量等内容进行核对，无误后接收货物。如有不符经主管同意，货品可拒收。大宗外协采购件到货 ，物料员要对到货物料的外观和包装进行检验，确保到货物料的质量，合格物料需全
3、点，对重要器件应严格清点 ，再送到相应储位。5.2 登记台帐物料员将物料清点核对无误后，在材料收验台帐上登录：到货日期、供应单位、材料名称规格、单位、数量等。5.3 来料送检物料员要及时将不合格物料或退货料转入退货区保管，通知采购员进行相关的退货处理。5.4 位置标识物料员依据物料类别放置在事先确定的相应区域储位，将包装箱标签朝外放置，并在物料外包装上注明批次、数量、编号或编码。物料员仔细核对单据、实物、储位，做到型号、编好和数量相符一致。5.5 填单确认采购员接到供应商的发票后填写材料入库单 交物料员签字，物料员审核其单据填写是否正确规范。对填写不一致、实物与单据中规格和数量应相符，否则拒签
4、退回。物料员将材料入库单 与材料收验台帐核对供应单位、材料名称、单位、数量，无误后，在仓库物资收付卡签字确认并在材料收验台帐上作出标识。5.6 登卡物料员依据材料入库单 在仓库物资收付卡上准确登记入库日期、凭证号、验单号、入仓数、结存数、批次（备注栏）收。新卡则补填：类别、编码、规格、型号、单位。5.6 记帐物料员登卡无误后，料帐员依据材料入库单 记帐。每记一笔在材料入库单等单据上用“” 标记。采购员将财务联作为报销凭证取走。5.7 归档记帐完成后，原始凭证整理保存月底归档。6. 出库作业6.1 审核物料员接受出库单据。材料领料用领料单，产成品和半成品出库用成品出库单。领料依据生产任务令，审核
5、单据是否正确、规范、无漏项。单据不得涂改， 不符要求的单据拒收，退还相关人员。审单合格方可分料领料。6.2 分料填单物料员依据出库数推算应发批次，按先进先出原则定出库顺序，不同批次分开包装。出库单据上，还要登记所发批次、实发数。填写完后审核，必须做到出库单据、仓库物资收付卡、实物型号、数量、批次一致，核对到最小包装。物料员分料后签名。车间领料人员接料，核对无误签收。6.3 产成品作业6.3.1 半成发货外协加工外协任务施工生产完成后，根据交货日期要求，直接发货安装，返回施工竣工报告生产管理部办理成品出库。6.3.2生产管理部依据承接任务通知单的发货型号、数量、交货地点、交货时间等要求提前通知联
6、系承运商和施工，办理相关承运手续，并制作以下单据：产成品出库单、货物签收单等。6.3.3 追踪监控生产管理部随时追踪和监督运输安装过程。电话向客户或用户了解货物交付服务质量情况，彻底解决出现的投诉问题。在应返程到达日三天内，收回货物签收单 并审核。6.4 出库记帐填单物料员填写仓库物资收付卡，在凭证号栏内属批次领料的写任务令号、零星的写领 料人，出仓数、结存数，注明发料批次。料帐记帐。每记一笔在领料单或成品出库单上用打“”标记。原始凭证整理保存月底归档。7 对仓储物料库存量的控制7.1 生产原材料按生产计划的要求进行控制。7.2 辅助材料由库房物料员和车间根据需求提出采购申请。8 库房管理8.
7、1 库房定置仓储按区域、货架、隔层和储位定置。标识定置或用区域暂存区、成品区、木箱区、包装材料区、附件区、散件区、成套区、工具区、周转区、杂料区、辅料区、仪表区标识定置。区域定置要保证物流简捷通畅，储位物料不易混淆，便于管理。根据产品类别及参考其物料平均库存量，决定其区域大小，区域之间留出作业空间和搬运安全距离。设有区域、货架等标识牌。储位物料或周转箱应有物料标识签（标有型号规格、名称、编码和类别等）。库房的储位编排在仓库平面图上，张贴于适当地方。9.2 区库管理库房内要整洁，物料摆放有序，标识清楚。已检合格物料分置并严禁混料。同种物料集中放置，不同批次标识明确。物料的堆放要整齐并有防止跌落措
8、施，堆放高度按包装箱上标识或检验规定的标准执行。底层物料的底面与地面的距离不低于6cm 。库房在各物料存放区挂有温湿度计，测试、监控各区域的温湿度。定期统计产品交付、成品入库、物料出库、物料入库和物料存储情况，按要求盘存、结帐、报表。所有物料、制造用辅料、成品贮存期不得超期。各种原始凭证按类别及时间顺序装订归档。保存三年，放置有序便于查阅。9.3 库房安全控制9.3.1 防火库房和库房外存放区内绝对严禁任何明火，保护边辖区内的消防设施、消防通道严禁堆放任何物品，对易燃易爆物品要隔离、封闭放置。每天检查一次线路和用电设施发热情况，发现异常立即报告处理。每天下班时，将电源总闸关掉。9.3.2 防水、防丢失所有窗户非特殊情况下，不得打开。每周至少一次检查墙壁、窗户、门的防水、防风能力，检查暖气是否漏水、漏气，发现异常立即报告维修。在下班关门时，要检查门、窗是否关闭上锁，物料放置正常。在上班时，首先检查各库房和储位区物料放置是否异常、丢失，门窗正常，发现异常向主管报告。非库房人员未经允许严禁进入库房和库房外物料存放区内。10 形成质量记录清单：仓库物资收付卡材料入库单领料单产成品出库单产成品入库单货物签收单 代理商以主要城市为区分，具有唯一性与排他性：一个城市或地区只能有一个代理商，别的地区的代理商不能跨地区开拓业务，但两地代理商之间进行合作公关的除外。第 5 页，共 5 页
