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1、1附件 1： 交通运输部门廉政风险排查及防控工作情况一览表报送单位：福建省运输管理局 填报时间：2010 年 11 月 10 日廉政风险表现形式 建立健全风险防范 管理措施风险类别数量（个）廉政风险点（重 点 环 节 或 岗 位 ） 思想道德风险方面 制度机制风险方面 岗位职责风险方面 方面(条)新建制度修订制度1 总务管理如果缺乏较高的政治思想觉悟和严谨的工作作风，就可能不顾单位利益而为个人或小团体利益着想。有可能没有很好地贯彻落实政府采购法，相关管理制度不健全，没有履行集体研究、集体审批制度，导致缺乏自我约束和制度监督。有可能滥用职便，在办公用品、物资采购过程中接受采购商吃请等，损害单位利
2、益。4道路省际客运管理道路市际客运管理道路客运线路牌管理道路客运核准证管理如果缺乏较高的政治思想觉悟，没有树立为民服务的思想，就可能脱离群众，漠视群众利益，对企业的申请事项，置之不理或敷衍了事。有可能在贯彻落实行政许可法、 道条、 客规以及局内部审批制度方面，缺乏自我约束和他律，致使制度执行不到位。有可能滥用职便或因私人关系、私人利益等对企业申请材料、市场准入、企业资质等方面把关不严，审查不力，甚至越权办理与许可有关的事项；对限期办结的行政许可事项有可能超期办理等。1 场站建设管理如果缺乏较高的政治思想觉悟，就可能脱离实际，作风不实，甚至弄虚作假、虚报瞒报。有可能没有很好地贯彻交通运输部、省交
3、通运输厅关于道路运输场站建设管理的有关规定，缺乏自我约束和他律，致使制度执行不到位。有可能履行岗位职责、贯彻省厅要求不到位，违反廉洁 、廉政相关规定。岗位风险(13 个)2 机动车教练员管理 驾培综合管理如果缺乏较高的政治思想觉悟，没有树立为民服务的思想，就可能脱离群众，漠视群众利益，对群众诉求置之不理，敷衍了事。有可能没有严格执行道路运输从业人员管理规定和首问负责制、一次性告知制、限时办结制等效能制度；自律和他律不够，致使制度执行不到位。有可能滥用职便或因私人关系、私人利益等在组织教练员考试、换发教练员证时出现工作失职、不作为的情况，拖延、敷衍群众。（1）思想道德风险方面措施 13 条；（2
4、）制度机制风险方面措施 3 条；（3）岗位职责风险方面措施 6 条。5 个 9 个2交通运输部门廉政风险排查及防控工作情况一览表报送单位：福建省运输管理局 填报时间：2010 年 11 月 10 日廉政风险表现形式 建立健全风险防范 管理措施风险类别数量（个）廉政风险点（重 点 环 节 或 岗 位 ） 思想道德风险方面 制度机制风险方面 岗位职责风险方面 方面(条)新建制度修订制度2 机动车综合性能检测管理、机动车维修管理如果缺乏较高的政治思想觉悟，没有树立为民服务的思想，就可能脱离群众，漠视群众利益，对群众诉求置之不理，敷衍了事。有可能没有很好地贯彻落实福建省机动车综合性能检测机构管理工作规
5、范以及其他相关制度，缺乏自我约束力；对失职、 渎职行为没有落实责任追究或查处不力。有可能履行岗位职责不到位，利用职务上便利谋取私利，未按专家评审结果公布名单或对考试、发证把关不严。1 人事管理如果缺乏较高的政治思想觉悟，没有坚持工作的原则性，不具备较强的责任心，不遵守组织人事纪律，就可能在人事工作中敷衍了事，耽误工作、出现失误，损害干部职工利益。有可能没有很好地贯彻落实公务员法、 党政领导干部选拨任用工作条例、 公务员任免与职务升降规定（试行）以及公务员录用有关规定等，自律和他律不够，致使制度执行不到位。有可能履行岗位职责不到位，滥用职便或因私人关系、私人利益等出现隐瞒、偏袒、工作失职、不作为
6、或故意作为等行为。岗位风险(13 个)2 会计、出纳如果缺乏较高的思想觉悟，没有坚持财务制度，不认真审核账务、账实、单证，甚至弄虚作假。有可能没有很好地贯彻落实中华人民共和国会计法、行政事业单位会计制度、 内部会计控制规范、 支付结算办法等法规、制度，自律和他律不够，致使制度执行不到位。有可能履行岗位职责不到位，因私人关系或个人利益造成舞弊、擅自挪用资金等失职、 渎职行为。（1）思想道德风险方面措施 13 条；（2）制度机制风险方面措施 3 条；（3）岗位职责风险方面措施 6 条。5 个 9 个3交通运输部门廉政风险排查及防控工作情况一览表报送单位：福建省运输管理局 填报时间：2010 年 1
7、1 月 10 日廉政风险表现形式 建立健全风险防范 管理措施风险类别数量（个）廉政风险点（重 点 环 节 或 岗 位 ） 思想道德风险方面 制度机制风险方面 岗位职责风险方面 方面(条)新建制度修订制度1 办公室：物资采购环节如果缺乏较高的政治思想觉悟和严谨的工作作风，就可能忽视单位利益而为个人或小团体利益着想。有可能没有很好地贯彻落实政府采购法，相关管理制度不健全，没有履行集体研究、集体审批制度，自律和他律不够 ，致使制度执行不到位。有可能滥用职便，在物资采购过程中接受采购商吃请等，损害单位利益。6道客处：省（市）际客运班线行政许可、旅游客运行政许可、客运班线经营权招投标、线路牌核发、核准证
8、发放管理等环节如果缺乏较高的政治思想觉悟，没有树立为民服务的思想，就可能脱离群众，漠视群众利益，以权谋私。有可能在贯彻落实行政许可法、 道条、 客规以及局内部审批制度方面，缺乏自律和他律，致使制度执行不到位。有可能滥用职便或因私人关系、私人利益等对企业申请材料、市场准入、企业资质等方面把关不严，审查不力或偏袒，甚至越权办理与许可有关的事项；对限期办结的行政许可事项有可能超期办理等。 处室风险(15 个)1 水运处：企业申请受理审核环节如果缺乏较高的政治思想觉悟，没有树立为企业为民服务的思想，就可能脱离市场，漠视企业、群众的利益，对企业诉求置之不理，敷衍了事，损害到群众、企业、行业的利益，对行业
9、管理不利。有可能没有很好地贯彻落实中华人民共和国国际海运条例、 中华人民共和国水路运输管理条例、 中华人民共和国水路运输服务业管理规定、 国内水路运输经营资质管理规定、关于台湾海峡两岸间海上直航实施事项的公告等相关法律法规，缺乏自律和他律，不能形成有效的常规化工作措施。有可能违反廉洁自律相关规定，利用职务上的便利谋取私利，或者因私人关系或利益关系，在审核中偏袒、徇私，或拖延审核办理，或敷衍审核、违法办理。（1）思想道德风险方面措施 13 条；（2）制度机制风险方面措施 3 条；（3）岗位职责风险方面措施 6 条。5 个 9 个4交通运输部门廉政风险排查及防控工作情况一览表报送单位：福建省运输管
10、理局 填报时间：2010 年 11 月 10 日廉政风险表现形式 建立健全风险防范 管理措施风险类别数量（个）廉政风险点（重 点 环 节 或 岗 位 ） 思想道德风险方面 制度机制风险方面 岗位职责风险方面 方面(条)新建制度修订制度2 驾培处：教练员考试报名资料审核、教练员资格证件换发等环节如果缺乏较高的政治思想觉悟，没有树立为民服务的思想，就可能脱离群众，漠视群众利益，对群众诉求置之不理，敷衍了事。有可能没有严格执行道路运输从业人员管理规定和首问负责制、一次性告知制、限时办结制等效能制度；自律和他律不够，致使制度执行不到位。有可能滥用职便或因私人关系、私人利益等在组织教练员考试、换发教练员
11、证时出现不公正、拖延、敷衍等工作失职、不作为的行为。1 科教处：信息化项目招投标环节如果缺乏足够坚定的思想政治立场，廉洁自律的意识薄弱，拒腐防变的能力降低，就可能受外界不良因素的 影 响 ，出 现 违 规 操 作 的 行 为 。如果主观上自律意识不强，客观上他律监督不力，就可能造成招投标的各项规章制度贯彻执行不到位。有可能利用职便，因私人关系或利益而设置有利于特定投标方的招标要求。2 政治处：公务员招考、干部任免等环节如果缺乏较高的政治思想觉悟，没有坚持工作的原则性，不具备较强的责任心，不遵守组织人事纪律，就可能在人事工作中敷衍了事，耽误工作、出现失误，损害干部职工利益。有可能没有很好地贯彻落
12、实公务员法、 党政领导干部选拨任用工作条例、 公务员任免与职务升降规定（试行）以及公务员录用有关规定等，自律和他律不够，致使制度执行不到位。有可能滥用职便或因私人关系、私人利益等出现隐瞒、偏袒、不公开、不公正、不公平等工作失职、不作为或故意作为等行为。处室风险(15 个)2 财务处：会计审核、现金出纳等环节如果缺乏较高的思想觉悟，没有坚持财务制度，不认真审核账务、账实、单证，甚至弄虚作假。有可能没有很好地贯彻落实中华人民共和国会计法、行政事业单位会计制度、 内部会计控制规范、 支付结算办法等法规、制度，自律和他律不够，致使制度执行不到位。有可能履行财务职责不到位，因私人关系或个人利益等造成舞弊
13、、徇私、挪用资金等失职、渎职行为。（1）思想道德风险方面措施 13 条；（2）制度机制风险方面措施 3 条；（3）岗位职责风险方面措施 6 条。5 个 9 个5交通运输部门廉政风险排查及防控工作情况一览表报送单位：福建省运输管理局 填报时间：2010 年 11 月 10 日廉政风险表现形式 建立健全风险防范 管理措施风险类别数量（个）廉政风险点（重 点 环 节 或 岗 位 ） 思想道德风险方面 制度机制风险方面 岗位职责风险方面 方面(条)新建制度修订制度2重大事项决策（道路客运班线经营权配置决策、行政审批制度改革决策）如果缺乏较高的政治思想觉悟，思想解放程度不够，没有全面贯彻落实科学发展观，
14、没有为人民服务的思想和推动政府职能转变、管理创新的理念，就可能侵害群众利益，容易产生权力腐败。有可能没有很好地贯彻落实道路运输条例、 行政许可法 、全面推进依法行政纲要和 道路旅客运输班线经营权招标投标办法等相关规定，约束力和监督力作用不明显，致使制度 执行不到位。有可能履行“一岗双责”不到位，或违反民主集中制原则，独断专行，利用职务之便谋取私利。2 重大项目安排（大宗物资采购安排、信息化建设项目安排）如果缺乏较高的政治思想觉悟和严谨的工作作风，就可能官僚主义、独断专行、违规操作、弄虚作假，给国家带来巨大经济损失。有可能存在没有很好地贯彻落实政府采购法、 合同法 、信息系统工程监理暂行规定，没
15、有履行集体研究、集体决策制度，项目建设缺乏论证，监督机制不健全等现象。有可能违反民主集中制原则，独断专行，或利用职务上的便利谋取私利，滥用职权。单位风险(10 个)1 干部任免如果没有坚定正确的政治方向和选人用人的正确导向，背离社会主义荣辱观，官僚主义、独断专行、以权谋私，就可能损害党和人民的利益，失信于民，给党的事业造成不可估量的损失。有可能没有正确地贯彻执行党的干部政策、人事制度及相关规定，导致履行程序不到位，约束力和监督力不明显；没有科学的民主推荐、测评方法和考察方法，不能形成有效的干部任免工作机制。有可能履行职责不到位，没有做到公开、公平、公正地选用人才，违反廉洁自律相关规定和民主集中制原则，独断专行，滥用职权，造成用人失察或突破职数任用干部。（1）思想道德风险方面措施 13 条；（2）制度机制风险方面措施 3 条；（3）岗位职责风险方面措施 6 条。5 个 9 个6交通运输部门廉政风险排查及防控工作情况一览表报送单位：福建省运输管理局
