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1、差旅费报销及补贴标准 CJWL-00/PD054 版本/修改状态 A/0 第5页 共6页差旅费报销及补贴标准1 目的为了加强对差旅费的管理，本着既保证出差人员工作与生活的需要，又贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的创业精神，根据国家有关规定，结合本公司的实际情况，制订差旅费报销及补贴标准。2 适用范围适用于XXXX物流公司所属各部门、分公司、办事处员工的出差报销。3 职责3.1 XXXX物流行政管理部职责负责差旅费报销及补贴标准的制定。3.2 XXXX物流财务管理部职责a) 负责对出差人员按差旅费报销及补贴标准进行审核和报销。b) 负责对分公司财务部门执行差旅费报销及补贴标准的情况进行监督、检查。3.3
2、企管部职责按出差管理规定要求进行审核及备案3.4 分公司财务部门职责 负责对分公司出差人员按差旅费报销及补贴标准进行审核和报销。3.5 审计监察部职责有权对出差人员的差旅费报销及补贴标准的情况进行审查。4 内容4.1 出差交通工具标准如下：4.1.1 乘坐车、船、飞机的等级标准（见下表）项目高级管理人员中级管理人员（部长级）一般职员交通工具标准飞机经济舱如乘坐火车或汽车时间在十二个小时内，但出差任务紧急的，经主管副总经理批准方可乘坐飞机经济舱；特殊情况下主管副总批准（经济舱）火车软卧硬卧硬座（符合条件或批准下可乘座硬卧）轮船二等舱三等舱三等舱长途汽车实报实报实报出租车报销报销申请报销（一般情况
3、不允许）备注人员职级按人力资源部核定的标准执行4.1.2 乘坐火车或长途汽车从当晚八时至次日早七时之间，在火车上过夜6个小时以上或白天连续乘车时间超过十二个小时的，一般职员也可购硬席卧铺票。不符合上述条件而购卧铺票的，按票面金额的70%进行报销。4.1.3 中级管理人员（部长级、副部长级）出差乘坐飞机要求：a)如乘坐火车或汽车时间超过十二个小时，可购飞机经济舱票出行；b) 如乘坐火车或汽车时间在十二个小时内，但出差任务紧急的，经主管副总经理批准方可乘坐飞机经济舱；c)因工作需要（如陪同公司重要客户）或工作紧急购买不到经济舱票的，经职能副总批准可乘座商务舱或头等舱。4.1.4 一般职员乘坐飞机要
4、从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经主管副总经理批准方可乘坐飞机。具体如下：a) 事情非常紧急，不容延误，其它交通工具无法按时到达。b) 乘火车或其他交通工具出差，最短途中时间超过20小时。c) 有理由表明，乘坐飞机前往出差地更符合公司利益。d) 机票打折价格低于乘座其它交通工具价格。4.1.5 批准乘坐飞机者，可凭据报销其乘坐往返机场的专线客车费用。4.1.6 夜间乘坐长途汽车、轮船最低一级舱位（统舱）超过六小时的，每人每夜加发一天伙食补助费。4.1.8 高级管理人员出差，因工作需要，随行人员经主管副总经理审批同意可乘坐火车软席或轮船、飞机经济舱位，在报销时需注明原因。4.1.9 公司
5、已统一购买保险的人员，不再报销交通工具保险费；公司未统一购买保险的人员可购买交通工具保险费，凭票据报销（注：已统一购买保险人员名单以总部行政管理部登记为准）。4.1.10 出差人员经批准自带车出差,工作需要在外住宿的,凭住宿票,按规定标准报销,不再报销市内交通补贴。其车辆油费（记录好起止里程表数字，按里程表数字计算里程数，为起点至终点连续驾驶里程数）、过桥过路费等杂费实行实报实销。4.1.11 上述费用一律凭票报销。4.2 公司员工出差住宿标准（如下表） 项目高级管理人员（元/日）中级管理人员（部长级）（元/日）一般职员（元/日）住宿标准经济特区、直辖市500350200省会及特大城市4002
6、60180经济特区、直辖市郊区，省会以外大城市350200160中等城市200150120小城市（县、镇城市）1501201004.2.1 出差人员的住宿费，实行限额凭据报销的办法，超过规定的限额标准部分自理，按照出差的实际住宿天数计算报销。4.2.2 上述标准指按在出差地实际住宿天数计算的平均最高限额。4.2.3 因工作需要（与重要客户会谈、客户已安排好住宿地方的等）需提高住宿标准的，需事前报职能副总批准后，按批准的标准报销。4.2.4 两人（含）以上出差，需与领导住同一宾馆的，原则上每两名同性必须住同一房间。与领导合住的按职别高的标准报销。4.2.6 出差人员由接待单位免费接待的，无住宿发
7、票的，一律不得报销住宿费。在各分公司、办事处所在地出差原则上由各地公司负责安排并凭票实报实销；4.2.7 常驻外地工作人员应就地租房居住，费用实报。4.2.9 住宿费用凭住宿正规发票报销。4.3 伙食及交通补助4.3.1 出差伙食补助费及市内交通补助，不分途中和住宿，每人每天补助标准分别如下（伙食补助费按实际住宿天数计发）：项目特殊地区（直辖市、经济特区）大城市及省会城市其它城市高层管理人员伙食补助凭票实报凭票实报凭票实报交通费报销标准凭票实报凭票实报凭票实报其他职员伙食补助40元30元20元交通费报销标准20元/天，包干使用，不再凭据报销市内交通费4.3.2 伙食费及市内交通补助以所乘坐的交
8、通工具的始发时间为准，计算方法为：a) 中午十二点三十分以前出发,或返程在中午十二点以后到达的,按整天计算。b) 十二点三十分以后出发,或返程在十二点以前到达的,按半天计算。c) 到所属的分支机构出差的，分支机构有食宿条件的，所属机构负责食宿、交通，不再享受住宿、伙食及交通补助。如不在公司食宿，需主管领导审批。d) 工作人员趁出差或调动工作之便，事先经单位领导批准就近回家办事的，其绕道车、船费，扣除出差直线单程车、船费，多开支的部分由个人自理。e) 一般职员出差原则上不得乘坐出租车。如有特殊原因确需乘坐的，需写明原因及乘坐路线，单位负责人视情况可以批准报销，但应从严控制。4.3.3 上述费用凭
9、差旅费单据直接填列计算报销。4.4 会议、培训费用开支办法4.4.1 员工经批准外出参加培训、短期进修、学习、会议，各项费用已在会务费中包含并由公司承担（报销时向财务提供会议通知、会议日程及会务费所含项目）的，报销时不再享受伙食与交通补助；会务费中不含餐费或会议地点与住宿地点不在一起，需自行解决交通的，可相应报销伙食或交通补助。4.4.2 总、分支机构员工在所属地区参加的各种会议，不按出差规定予以补助4.5 通讯费用的管理4.5.1 实报实销人员的不再报销各种通讯费用补助4.5.2 中级管理人员出差期间发生的漫游费、长途费，不超出通讯补助部分不予报销，超出部分需凭话费清单经职能副总审批后报销。
10、4.6 驻外职工探亲路费按级别标准报销往返路费（不含定票费），超标部分不予报销，其余费用自行承担。4.7 小车司机出差补助4.7.1 计费依据：司机外派到机构所属地以外出车，按所在城市到外出城市间的公路距离核算公里数。4.7.2 计费标准序号范围（公里）补助金额（元）备注1200-50050含上限2500-80080含上限3800-1200120含上限41200以上150注：以上补助按单次计算，不进行累加计算。4.8 外出工作（在同一城市）无法当天返回公司需在外住宿或在外滞留更符合公司利益的，按到县城出差报销各项费用。4.9 费用报销实行属地原则，不允许异地报销。出差期间产生的招待费同差旅费报销单一并报销，不得分开报销，逾期不报将不予报销。4.10 本制度解释权在公司总部行政管理部。5 引用文件5.1 出差管理规定6 记录 无附加说明：拟制部门： 行政管理部归口管理部门：行政管理部批 准：全国驴友团队、自驾俱乐部、户外俱乐部、及各旅行社、社会团体，以及户外爱好者均可报名。报名时提供真实身份证信息、联系电话等信息。以报名款到帐成功为准确认报名资格2007年8月3日发布 2007年10月1日实施
