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1、XXX有限公司物控体系规划拟定拟定时间审核审核时间批准批准时间XXX有限公司物控体系规划为四层 ：第一层： 物控体系组织架构；物控体系总业务流程第二层： 物控体系中关键部门的运作程序第三层： 物控体系中关键业务的作业流程第四层： 物控体系中有关的制度、部门职责、岗位说明书等XXX有限公司第一层：物控体系组织架构（1）；物控体系总业务流程（3）（1） 物控体系组织架构XXX有限公司(2) 销售核价业务总流程XXX有限公司（3） 订单运作业务总流程XXX有限公司（4） 工程项目部物控总流程XXX有限公司第二层：物控体系中关键部门的运作程序（共5个程序）程序一：搬运、贮存、包装、防护和交付程序仓储部
2、（分公司）程序二：采购控制程序 采购部（分公司）程序三：供应商评估程序 采购部（分公司）程序四：合同评审程序 营销中心和物控中心（公司）程序五：计划及物控控制程序 物控中心（公司）XXX有限公司 搬运、贮存、包装、防护和交付程序 文件编号:版 本: 发文号: 制订: 日期: 审核: 日期: 批准: 日期: 文 件 修 订 记 录文件名称: 搬运、贮存、包装、防护和交付程序 文件编号: 版本更改号修订项次 修订内容记要修订者/日期审核/日期修订方式( ) 标记( ) 换页( ) 换版( ) 标记( ) 换页( ) 换版( ) 标记( ) 换页( ) 换版( ) 标记( ) 换页( ) 换版( )
3、 标记( ) 换页( ) 换版( ) 标记( ) 换页( ) 换版( ) 标记( ) 换页( ) 换版( ) 标记( ) 换页( ) 换版( ) 标记( ) 换页( ) 换版( ) 标记( ) 换页( ) 换版 有续页请打“. XXX有限公司 程序文件文件编号:版本:.文件名搬运、贮存、包装、防护和交付程序页数: 第1页 共3页生效日期:1.目的保证产品的品质在整个生产和交付过程中不受损坏.2.范围适用于本公司生产和交付的全过程.3.参考文件3.1 3.2 3.3 包装作业规范4.定义无5.权责5.1 搬运人员:按规定搬运并摆放于指定区域,避免损坏产品及造成意外事故.5.2 仓储:物品入库、出
4、库及贮存作业.5.3 包装人员:依包装作业规范包装产品.5.4 物控中心:物料的追踪及交付作业协调与管制.6.作业内容6.1 搬运作业.6.1.1 生产过程中物品装运容器的使用.6.1.1.1 半成品在作业过程中必要时需用托盘承接,但托盘物品原则上不允许堆叠,以免堆叠时物品互相压伤.6.1.1.2 装箱人员在成品装箱时一定要选用能承受堆叠且无损坏之纸箱,且箱内产品的堆叠高度须平于纸箱口.整箱堆叠时,上下纸箱的尺寸大小须一样且摆放整齐.放于基板搬运时,应考虑整板物品的高度和宽度.6.1.2 厂内物品搬运各搬运人员应视待搬物品之状况,选择适当的搬运工具,并将物品整齐摆放于指定的区域.6.1.2.1
5、 人工搬运6.1.2.1.1 人工搬运时,考虑物品之重量,超负荷时应考虑予以工具.XXX有限公司 程序文件文件编号:版本:.文件名搬运、贮存、包装、防护和交付程序页数: 第2页 共3页生效日期:6.1.2.1.2 人力以省力化及安全化为原则进行之.6.1.2.2 手推车6.1.2.2.1 物品放置应求平衡,重的物品置于下方以求稳定重心.6.1.2.2.2 整板物品搬运时,须在四周加上防护腰带.以防物品掉落.6.1.2.3 包装损坏处理.若产品在搬运过程中有损坏时,须重新包装,在重新包装前,应检查产品是否有损坏,且重新包装的产品须经品管人员作检测,确认合格后方可封箱.6.2 贮存作业6.2.1
6、物品入/出库时,仓管人员须按照安全、及时的原则办理入/出库作业.6.2.2 贮存规范6.2.2.1 根据物品类别,应存放相应区域,具体划分如下:6.2.2.1.1 不锈钢原料区: SUS304、SUS316等需加工使用之原料.6.2.2.1.2 粉仓/区: 存放各类纺丝粉.6.2.2.1.3 各车间材料仓:存放各车间需要使用的各种材料.6.2.2.1.4 成品仓/区: 存放外包装完成之成品.6.2.2.1.5 半成品仓/区: 存放来料或经生产加工后的配件或半成品.6.2.2.1.6 五金、电子仓/区: 存放经来料或加工后的五金配件、电子配件如电线、线路板等.6.2.2.1.7 包装材料仓/区:
7、 存放包装须使用之物料.6.2.2.1.8 如在现行规划区域不够位置的情况下,可视具体情况由相应人员予以标识存放相应区域,并必须有明显区分界限.6.2.2.2 物品的贮存应确保干燥、防漏、无污染环境.6.2.3 定期评估根据各种物料不同的性质,分不同的期限定期对仓储物品进行审查:期限为两年的物品:包装材料; 五金半成品、不锈钢原材料;期限为一年的物品:五金原料；期限为半年的物品：纺丝粉、电子原件、电子配件、产成品.由仓管协同物控部、品管执行,各仓库根据物料不同的性质进行评估相关项目,并记录于中,当有变质不合格物品,由品管开列不合格品通知单,由仓管联络物控主管、物控总监作出措施决定,并予实施,完
8、成后由品管进行确认. XXX有限公司 程序文件文件编号:版本:.文件名搬运、贮存、包装、防护和交付程序页数: 第3页 共3页生效日期:6.3 包装作业6.3.1 由生产部制定包装作业规范,技术部依照客户的要求及产品尺寸规格制订包装要求对照表,并分发到相应部门使用.6.3.2 包装人员在成品包装时,须依包装作业规范作业,确保产品在运输过程中不受损坏.6.4 防护作业6.4.1 物品仓库应选择防潮、防腐、通风环境.6.4.2 物品管理釆取先进先出的原则,避免呆废物品的产生.6.4.3 仓库管理人员须定期（通常每周）查看库房物品之状况,如发现物品损坏、污染或变质现象,应以标示并呈报仓储负责人处理,未
9、决定处理方式前此一类物品禁用.6.4.4 库房物品按照评估期限进行管理,逾期之物品须经品管鉴定合格后方可使用.6.4.5 提高警惕,防火防盗.6.5 交付作业6.5.1 交付前由相关业务部或物控与客户协商,确认出货项目、数量、时间等出货资料.6.5.2 在确认出货内容后,由物控开立相应的(附件二),并分发工厂物控部、仓储部、货运部以备出货.6.5.3 交付前,仓管按内容,清点及核对货物规格、数量,并按出货先后次序分区摆放待出货物.6.5.4 交付前,由货运部计算出货物之重量及货物体积,以期选择最实惠、快捷的发货方式。6.5.5 装货时,装货人员须小心轻放货物,不可用力挤压,且重的货物应放于下面
10、.6.5.6 装货完成后,由仓管和货运部发货人员双方确认无误后,开具放行条，交门卫方可放行.6.5.7 物控中心于产品交付后准备和,并尽快知会给销售人员、客户.6.5.8 产品交付后,销售部或物控中心应在相应的客户合同上注记合同交付状况.6.6 记录的保存6.6.1 由仓储保存二年.6.6.2 和货运单由货运部保存二年.7. 附件7.1 附件一 7.2 附件二 XXX有限公司 采购控制程序 文件编号:版 本: 发文号: 制订: 日期: 审核: 日期: 批准: 日期: 文 件 修 订 记 录文件名称: 采购控制程序 文件编号: 版本更改号修订项次 修订内容记要修订者/日期审核/日期修订方式( ) 标记( ) 换页( ) 换版( ) 标记( ) 换页( ) 换版( ) 标记( ) 换页( ) 换版( ) 标记( ) 换页( ) 换版( ) 标记( ) 换页( ) 换版( ) 标记( ) 换页( ) 换版( ) 标记( ) 换页(
