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1、大姚县第二中学2016年部门决算一、部门（单位）情况 基本情况1主要职能: 负责义务教育初中阶段教育教学工作；负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持社会主义办学方向，发展社会主义的教育事业。执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育负责依法组织实施教育教学活动。为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；负责学校常规管理，建立学生学籍档案，建立健全“两基”档案，完善课程设置规划、开齐课程，开足课时。建立科学的教育教学质量监督和评价体系，开展教学考核评价，努力提高教育教学质量；负责建立和完善教师岗位设置、年
2、度考核、绩效工资分配等制度。负责加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，加强教师队伍建设，提高广大教师的教书育人能力和现代管理水平；遵循教育规律和学生身心成长规律，负责对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义的教育，进行理想、道德、纪律、法制、国防和民族团结的教育；负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作；负责学校教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费。按照国家相关规定收取费用并公开收费项目。加强教育基础建设，促进教育事业健康持续稳定发展；负责党的建设和领导班子建设工作，指导学
3、校工会、共青团和少先队工作，抓好纪检监察、信访、审计和行风建设；及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。2机构情况：2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，与上年相减无增减，本单位属事业单位，实行中小学会计制度。3人员情况：大姚县第二中学是一所初级中学，全校有9个教学班，在校初中生362人，其中住宿生353人，享受生活补助353人；单位编制数25人，年末实有在职教职工33人，有退休人员11人，遗属7人。学校占地面积21170平方米，校舍建筑面积8202平方米，其中危房建筑面积2063平方米（B级危房0平方米，C级危房2063平方米, D级危房0平
4、方米）。 当年取得的主要事业成效近一年以来，在上级部门的关心下，全校教职工同心同德，同甘共苦，扎实开展各项工作，学校的各项工作井然有序，教育教学质量稳步提升。教学成果，全县前列：在县委政府、县教育局的正确领导下，在镇党委政府的关心支持下，经全校师生共同努力，上一学年我校在教学上取得了辉煌的成绩。上一学年全校120名初中毕业生，高中上线85人，600以上29人，楚一中上线1人，大姚一中上线39人，实验中学上线45人，在全州119所初级中学综合排名第30名，在全县14所中学综合排名第4名，并连续四年被县委、县人民政府表彰为先进学校。师德教育，成效明显：加强师德师风建设，探索落实“127”师德要求。
5、紧紧围绕“加强师德建设，树立良好校风，提高教学质量，培养合格人才”这个主题开展工作。提出了“127”师德要求：“1”，即牢记一句话（“进入学校常记肩上责任，走出学校不忘学校荣辱。”）；“2”，即做到两个要求（内强素质，外树形象）。“7”，即遵守楚雄州教职工七条禁令。一年来教职工师德水平明显提高，学校民主、平等、和谐的人际关系更为融洽，没有出现体罚和变相体罚等有损师德的行为。教学改革，深入推进：优化实施“大姚教学范示”。提出“四项要求”、实现“六个转变”、进行一项研究。即：一是要求扎实开展集体备课，实现资源共享；二是要求教师尽量少讲，重在引导学生学会方法，提高能力；三是要求使用高效的学习方法，实
6、现高效课堂；四要实进行行小组学习，实现学生互帮互教，共同进步。“六个转变”， 即：一是变教教材为用素材；二是变由学生是否听懂了为学生的能力是否发展了；三是变重知识的讲授为重方法的归纳；四是变题海战术为精选标杆题；五是变教师急于公布答案到教师学会等待；六变讲堂为学堂。 “一项研究” 即：开展小课题研究，小课题研究着眼在一个“小”字，就是要求各教研组，根据教师在教学过程中遇到的难以突破的重点或难点问题，每学期针对一到两个小问题开展小课题研究来逐个突破，可以用论文、教案、课件等形式开展研究。用三到五年的时间完成我们教学过程碰到的所有问题，实现全体教师无障碍上课，实现高效课堂。惠民政策，有效落实：认真
7、落实 “两免一补”、“营养餐”等惠民政。严格按照上级有关要求和标准，认真核实发放对象，及时公示，及时发放，做到不截留、不挪用。我校营养餐的供餐模式是“1+3”模式，即：每天早上提供1块钱的早餐，下午再提供3块钱的一个肉，由于数理足、味道好，得到了学生和家长的一致好评，被教育局列为全县的营养餐落实示范学校。基建工程，稳步推进：2016年是大姚二中历史上不平凡的一年，这一年大姚二中被列为全县重点打造的初级中学，建设投资项目之多，史无前例。这一年，投资近40万元的主教学楼BC级危房改造工程已顺利完工，并验收合格；投资360多万元1800平方米的学生宿舍计划于8月底完工；投资128.8万元的学生食堂也
8、将于下学期交付使用；投资100多万元的6400多平方米的运动新建工程正在紧张的施工中。另外，还有一幢投资325万元，建筑面积1821平方米的综合楼新建工程和投资150万元，建筑面积840平方米的24套教师周转房工程正在做前期准备工作，计划下学期开工建设。这些工程的暂时会对学校的教学工作和师生的生活带来一定的影响，但建成后也必将大提升学的硬件实力二、收入支出预算执行情况分析 收入支出预算安排情况1.本年度年初预算数为5,231,635.00元，追加预算646607.48元。2.本年收入合计为5,878,242.48元，与上年同期收入4,713,096.58元相比增加了1,165,145.90元，
9、增长了24.72%，无欠拨、超拨的情况发生。其中：公共财政预算拨款5,878,242.48元，与上年同期收入4,713,096.58元相比增加了1,165,145.90元，增长了24.72%，增长原因是2016年调整艰苦地区津贴、正常增薪级工资、增临时性补贴、增改革性补贴、调整工资标准以及职务变动增资等增资。 收入支出预算执行情况2016年支出合计为5,960,460.91元，与上年同期支出数4,708,382.39元相比增加了1,252,078.52元，增长了26.59%。其中：1.基本支出情况本年度基本支出合计为4,799,104.81元，与上年同期支出数3,819,471.39元相比增加
10、了979,633.42元，增长了25.65%。其中：人员经费支出合计为4,416,097.48元，与上年同期支出数3,548,337.58元相比增加了867,759.90元，增长了24.46%。增长原因是2016年调整艰苦地区津贴、正常增薪级工资、增临时性补贴、增改革性补贴、调整工资标准以及职务变动增资等增资。日常公用经费支出合计为383,007.33元，与上年同期支出数271,133.81元相比增加了111,873.52元，增长了41.26%。增长原因是为迎接义务教育均衡发展，加快支出进度，根据迎检指标，各学校按照指标要求进行资源整合，添置各种日常办公用品。2.项目支出情况本年度项目支出合计
11、为1,161,356.10元，与上年同期支出数888,911.00元相比增加了272,445.10元，增长了30.65%。其中：基本建设类项目支出合计为0元，与上年同期支出数86,004.00元相比增加了-86,004.00元，增长了-100.00%。增长原因是支出科目调整。行政事业类项目支出合计为1,161,356.10元，与上年同期支出数802,907.00元相比增加了358,449.10元，增长了44.64%。增长原因是办公设备购置及校舍修缮增加。3.项目支出情况及效益分析支付义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助费442500.00元，。农村义务教育阶段贫困寄宿生生活补助是一项阳光惠民工
12、程，政策的实施，切实减轻了广大农民的经济负担，使许多贫困家庭的孩子看到了上学的曙光，关注了弱势群体，减小了贫富差距，让学生留得住、吃得好，进而学得好，深受农村家长和学生的欢迎。支付国家营养改善计划补助资金284866.00元.经费的使用，关注了弱势群体，体现了政府执政为民，关注民生的执政理念；进一步改善了山区学生体质，对学生健康成长有积极的促进作用。支付维修费618,011.82元，主要用于为迎接义务教育均衡发展对校容校貌的改善，经费的使用改善了办学条件、美化了环境。支付办公设备购置费585,800.00元，主要用于学校教育信息化建设和学校急需的办公设备的添置等，经费的使用改善了办公条件，提高
13、工作效率；改善了办学环境、优化教学资源，办出特色、发展个性。4.“三公”经费支出情况2016年共支出三公经费17738.42元，与上年同期支出数28789.25元相比减少了11050.83元，减少了38.38%。减少原因是贯彻厉行节约，严格控制接待标准，接待人数。会议费支出情况2016年共支出会议费5718.00元，与上年同期支出数6055.50元相比减少了337.50元，减少了5.57%。减少原因是精简会议，勤俭节约。培训费支出情况2016年共支出培训费8589.00元，与上年同期支出数16142.50元相比减少了7553.50元，减少了46.79%。减少原因是上级安排培训的时间和机会减少。
14、 年末结转和结余情况本年年末结转和结余738,244.67元，与上年结转和结余830,463.10元相比增加了-92,218.43元，增长了-11.10%。其中：1. 公共财政预算拨款年末结转和结余738,244.67元，与上年结转和结余830,463.10元相比增加了-92,218.43元，增长了-11.10%，增长的主要原因是加快支出进度，顺利迎接国家义务教育均衡发展及学校教育信息化建设导致动用以前年度结余。 “三公”经费财政拨款支出决算情况公务接待费：2016年接待118人10648.00元，比2015年接待142人12000.00元，减 24人1352.00元。公务用车：2016年无新
15、购置车辆，2016年公务用车运行支出7090.42元，比2015年支出16789.25元减9698.83元。三、资产负债情况分析一年来，根据学校账务所发生的固定资产增减，已及时对固定资产账进行了处理，本年度增加固定资产-212329.27元， 2016年年末学校固定资产总价值为6,318,423.56元。其中，按照大姚县财政局关于开展2016年全县行政事业单位国有资产清查工作通知(大财行201672号)、大姚县教育局关于开展2016年学校国有资产清查核实工作通知(大教通201624号)及2016年大姚县学校国有资产清查核实工作实施方案，我校成立了由资产、财务、纪检、校安、后勤等相关人员组成的资
16、产清查工作组织机构，对资产清查核实工作。通过各学校的清理核实，资产盘盈1.00元，盘盈主要原因：一是新建校舍已投入使用；二是实施初中改薄工程，购置了炊事用具；三是部分学校接收了捐赠的资产；四是中小学校、幼儿园划拨的土地，原来均按无价值填报，现根据资产清查的要求，均以名义金额1元入账；五是上级配置了电教设备。资产损失486566.78元，资产损失的主要原因：一是为了学生及教职工的安全，学校拆除了D级危房；二是学校部分教学仪器、办公设备购置时间较早，超过了使用年限，已损毁无法使用；三是部分办公家具由于使用年限较长，已损毁无法使用。四、本年度部门决算等财务工作开展情况 本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况。2016年财务工作，在财政部门的指导下，县教育局领导的关心支持下，学校经费得以及时、足额拨付，教职工工资按时足
