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1、2018年度公司HACCP计划确认记录表HACCP计划名称：企业名称：确认类型：首次确认 修改后确认 其他：确认人员： 确认日期：确 认 项 目单项确认结论备 注 1实施危害分析的预备步骤 1.1食品安全小组是否由多学科、多部门（生产、卫检、质检、微生物学、设备管理、加工人员组成，职责是否明确 1.2食品安全小组组长是否经最高管理者授权并明确其管理职责与权限 1.3是否分别对终产品和原辅料进行了产品描述？描述的内容是否符合ISO22000的要求 1.4是否对产品的预期用途进行了描述？描述的内容是否符合ISO22000的要求 1.5流程图是否包括所有的步骤 1.6是否对流程图的确认进行了规定？流
2、程图是否经过现场验证 1.7工艺设计是否满足了危害控制的要求？工艺描述是否满足危害控制的要求 2危害分析 2.1是否对全过程进行分析，无遗漏步骤 2.2是否对潜在的引入的、增加的危害进行充分识别 2.3是否对生物危害种类及危害条件进行了分析 2.4是否对危害的可能性与严重性进行合理判断，并确定显著危害 2.5是否支持显著危害判断的科学依据 2.6危害分析单不能充分描述的是否有说明材料 2.7对危害是否制定相应的预防措施 3 HACCP计划 3.1 CCP点确定 3.1.1是否对PRP、OPRP能控制的显著危害制定有效的控制方法 3.1.2是否对PRP、OPRP不能控制的显著危害经判断树的逻辑关
3、系确定关键控制点进行控制 3.2 CL值确定 3.2.1是否对各关键控制点建立了关键限值？关键限值是否合理 3.2.2 CL值制定是否有验证数据等支持的科学依据 3.2.3 CL值是否可方便测量 3.2.4 是否CL值制定的支持文件，可包括检测报告、专家分析记录、技术资料、讨论记录 3.2.5 必要时，是否制定了OL值以方便管理 3.3 CCP的监控 3.3.1是否明确监控的对象、方法、频率、人员 3.3.2确定的监控方法和频率能否达到控制显著危害的目的 3.3.3 对间歇式监控，其监控频率是否满足对偏离产品的追溯要求 3.4 纠正措施（纠偏行动） 3.4.1对各关键限值是否建立了纠偏程序？纠
4、偏程序是否适用？相关职责是否明确 3.4.2是否与不合格品控制程序相对应 3.4.3是否明确受控状态的恢复 3.4.5是否明确对偏离进行原因分析避免 3.4.6HACCP计划表不能充分描述时是否建立纠偏程序 3.5验证程序 3.5.1是否有对PRP、OPRP、HACCP疾患进行验证的要求 3.5.2是否有对CCP进行验证的要求（CCP监视设备的校准、校准记录的审查、针对性的取样检验、CCP记录的审查） 3.5.3是有内部审核的要求 3.5.4是否对最终产品进行微生物检测的要求 3.5.5在何种情况在，企业将对HACCP计划重新进行确认 3.6记录保持 3.6.1所有记录是否明确保存时间 3.6
5、.2HACCP计划记录表单是否包括HACCP计划所要求的所以记录，至少包括：CCP点的监控记录、纠偏记录、验证记录、设备校准记录、HACCP体系确认记录、支持性文件相关记录 3.6.3是否与文件、记录控制程序相一致 总结论： HACCP计划能使相应的食品安全危害达到预期的控制水平 需要修改HACCP计划或危害分析结果。 其他： 2018年度公司 HACCP计划验证记录表 HACCP计划名称：企业名称：验证类型：定期验证 其他：验证人员： 验证日期：验 证 项 目单项验证结论备注1 评价产品和加工过程1.1终产品和原辅料的产品描述是否与实际相符1.2产品预期用途的描述是否与实际相符1.3流程图是
6、否与实际相符1.4实际操作是否与工艺描述相符1.5加工设备有否改变？对食品安全有无影响1.6工作人员有否变化？对食品安全有无影响1.7产量是否改变？对食品安全有无影响 2评价产品安全历史2.1是否存在过多的CCP偏离2.2同类产品是否不止一次采取产品召回行动2.3是否存在涉及产品安全的消费投诉 3评价HACCP计划的实施情况3.1检查关键控制点是否按HACCP计划3.2检查加工过程中是否按确定的关键限值操作？CCP的关键限值是否恰当3.3检查记录是否准确按要求的时间来完成3.4监控是否按HACCP计划规定的地点予以完成3.5监控活动的频率是否符合HACCP计划的规定？监控方法和监控频率是否能够
7、识别偏离3.6当监控表明发生了关键限值的偏离时，是否采取了纠偏行动？纠偏措施应纠正偏离的原因，确保无不安全食品出售3.7监控设备是否按HACCP计划规定的频率已予校准3.8是否对CCP进行了验证（CCP监视设备的校准、校准记录的审查、针对性的取样验证、CCP记录的审查）3.9是否对最终产品进行了微生物检测3.10HACCP计划记录表单（CCP的监控记录、纠偏记录、验证记录、设备校准记录、HACCP体系确认记录、支持文件相关记录）是否得到很好保存 总结论： HACCP计划的实施达到了预期效果。 没有严格执行HACCP计划。 其他：2018年度公司OPRP确认记录表适合产品：企业名称：确认类型：首
8、次确认 修改后确认 其他：确认人员： 确认日期：确认项目单项确认结论备注 1.总要求 OPRP应具有可操作性，应明确目的、要求、资源条件、职责、控制方法、监控与验证方法、记录要求等 有明确的卫生指标 2.水与冰的安全 供水网络上不同水源是否有区别，无交叉，并标明龙头编号 是否明确日常监测项目、抽样方法与频率 是否有全项水质检测报告 是否明确自备水处理和检测方法与频率 是否明确水源的保护与供水设施的清洁维护 是否有水的应急措施 3.食品接触表面的清洁是否识别需控制的食品接触表面 是否明确材料的要求 不同表面是否明确清洗消毒程序 大型设备设施是否制度详细的清洗规程 消毒液浓度是否明确、是否明确配制
9、和浓度检测方法与频率 是否明确工作服的卫生要求和清洗频率 是否明确食品内包装的卫生要求和采购、存储、清洗等过程控制方法 4.手的清洁和厕所、更衣室的维护与保持 是否明确洗手程序和消毒、干手方法 是否明确什么情况下需要洗手 是否明确洗手用品及设施检查维护的频率 5.防止交叉污染 是否明确防止设计缺陷造成交叉污染的控制程序 人员操作规范、车间卫生规范等相关文件中是否明确人流、物流、水流、气流的要求，及生熟品分离操作要求、不同用途工具表识方法、运输工具交叉使用卫生控制 否明确人流、物流共用通道使用的要求 6.防止污染物污染 设备设施清洗消毒、维护程序中是否明确防止污染方法 是否明确冷凝水的控制方法
10、是否明确刀具等金属危害的控制方法 是否明确包装材料中可能污染物的控制方法 7.人员健康与卫生 否有健康检查制度并明确检查周期及特殊需要的情况 是否明确何种情况应调离生产岗位 是否明确洗手、工作服穿戴的卫生规范 是否明确外来人员的参观与活动限制要求 8.防虫防鼠 措施是否包括清除滋生地、预防进入车间、杀灭等 是否有全年的防护计划 是否对环境绿化除虫的安全要求（分包时） 灭鼠网络图是否包括全厂范围 9.有毒有害物品管理 是否识别应控制的物品范围 是否明确表识的方法 是否明确采购的要求 是否明确储藏、管理的要求 是否明确不同药品使用方法和限制范围 10.环境卫生 明确环境卫生及必要的生活设施卫生管理
11、要求 是否明确厂区垃圾和废水处理要求 是否明确燃料卫生控制要求 11.记录的要求 相关过程是否建立实施和检查记录 每日卫生检查等记录是否与OPRP相适应 总结论： OPRP能使相应的食品安全危害达到预期的控制水平。 需要修改OPRP或危害分析结果。 其他： 2018年度公司OPRP验证记录表适合产品：企业名称：验证类型：定期验证 其他：验证人员： 验证日期：验 证 项 目单项验证结论备 注 1 加工用水用水的安全 1.1公共用水，每年经国家部门测试符合饮用水水质标准 1.2自备水 1.2.1自备加工用水，每半年经国家有关部门测试，符合饮用水水质标准 1.2.2自备加工用水由专人管理，安全卫生 1.3加工用水充足，温度、压力适宜 1.4清洁水与污水的输水管道不形成交叉污染，并且标识区分清楚 1.5车间污水的排放通畅 1.6厂区污水排放通畅 1.7制冰用水符合饮用水水质标准 2 食品接触面的条件和清洁，包括设备、工具、用具等 2.1食品接触面平滑宜清洗 2.2食品接触面无毒、耐磨、易清洁 2.3生产前清洗、消毒食品接触面 2.4生产后清洗、消毒食品接触面 2.5加工用手套为浅色、防水、耐磨，宜清洁 2.6工作衣、帽、鞋清洁卫生 3 防止交叉感染 3.1个人卫生 3.1.1制定并公布明确的个人卫生制度 3.1.2良好的如厕习惯 3.1.3不
