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1、XXX新校区建设项目可行性研究报告75某某投资咨询有限公司二OO四年十月项目名称： XXX新校区建设委托单位： XXX编制单位：某某投资咨询有限公司总经理： 总工程师：主审工程师：项目经理： 主要编制人员：目录目 录第一章 总 论1一、项目名称1二、承办单位概况1三、可研报告编制依据1四、项目概况2五、建议4第二章 需求分析与建设规模6一、国内外技能型人才发展面临的新形势和机遇61党和政府高度重视职业技术教育62广东高等教育特别是高等职业教育发展的紧迫性63国际经济竞争发展的新趋势74产业结构的调整，客观上形成对技能人才的广泛需求75职业教育面临着实现跨越式发展的契机86挑战与机遇9二、需求分
2、析101国内外技能人才结构102国内技能教育现状133闽高技状况15三、建设规模161功能定位162新校区专业173在校生规模184新校区建筑规模18第三章 新校区场址条件21一、场址定点21二、场址建设条件21第四章 工程建设方案26一、建筑设计指导思想与原则26二、项目总体规划方案261总平面布置及功能要求262规划设计方案描述273交通组织设计28三、建筑方案281建筑方案描述282配套设施31四、主要技术经济指标36第五章 环境影响分析37一、编制依据及执行标准37二、场址环境条件37三、项目建设和运营对环境的影响38四、环境保护措施方案40五、环境影响评价结论42第六章 节能、节水措
3、施43一、节能措施分析43二、节水措施分析43第七章 劳动安全卫生与消防45一、危害因素分析45二、安全措施45三、消防措施46第八章 组织机构与人力资源配置48一、组织机构48二、人力资源配置49第九章 项目招标与实施进度50一、项目招标50二、项目实施进度51第十章 投资估算和资金筹措54一、投资估算依据54二、建设投资估算54三、投资估算汇总表56第十一章 融资方案分析58一、融资方案指导原则58二、资金筹措方式58三、融资方案分析59第十二章 财务分析62一、编制说明62二、营业收入与运营成本估算63三、编制财务评价报表64四、盈利能力分析65五、清偿能力分析66六、敏感性分析66七、
4、财务评价结论66第十三章社会评价67附图、附表、附件70一、附图70二、附表70三、附件70第一章总论第一章 总 论一、项目名称XXX新校区建设二、承办单位概况XXX（简称某某），是1999年国家劳动和社会保障部批准成立的全市唯一的以高等职业资格教育为特色的全日制、综合性、多功能的公办高等职业院校，主要负责全日制中、高等职业教育，并面向社会，提供高级技能人才培训。某某坚持面向社会，面向市场，面向企业，加快发展面向新兴产业和现代服务业的职业教育和培训，紧紧围绕闽圳高新技术产业开设专业。确立以职业教育为特色，以培养“高技能、高学识”双高复合型人才为导向和目标的办学指导思想。在以全日制教学为主的基础
5、上，兼顾短期的职业技能培训，建立和完善终身职业技能教育体系，初步建立了一种与国际高等职业教育惯例相接轨的新型高等职业教育模式。某某现有10个大系26个专业，在校生3485人，教职工358人。2002年9月，经国家社会和劳动保障部同意，广东省社会和劳动保障厅批准，加挂设立了闽圳技师学院，成为我国首家开展高等职业资格教育，探索高级职业资格和高等学历并重的高技能人才的职业教育教学体系的试点学校。三、可研报告编制依据1国家发展计划委员会委托中国国际工程咨询公司编写的投资项目可行性研究指南（试用版），2002年3月中国电力出版社出版；2某某市计划局【2003】闽计函5号文； 3XXX新校区建设项目建议书
6、；4关于XXX新校区工程建设项目建议书的批复，某某市发展和改革局文件，闽发改2004521号；5某某市机构编制委员会 闽编【2001】118号文；6某某市大工业区规划与国土资源分局有关该地块的意向书；7高级技工学校设置标准，劳动部，劳部发【1997】351号文； 8广东省普通高等学校机构编制管理暂行规定，广东省机构编制委员会、广东省教育厅、广东省财政厅，粤机编办【2002】87号文文件；9某某投资咨询有限公司与XXX签订的有关本项目的工程咨询合同书；10本项目的调研资料。四、项目概况1拟建地点本项目选址在某某市某某区某某市大工业区内的田心街道办对面，即金田路以北地块，详见附图1区域位置图。2建
7、设规模与目标根据某某市职业技能人才的需求和职业教育的发展分析，某某新校区建成后可以容纳在校生8000人，技师学院2000人。新校区的建筑规模，总建筑面积为26.40万平方米，其中教学和实训建筑面积为12.55万平方米，行政管理用房1.90万平方米，体育活动用房0.98万平方米，生活配套设施10.97万平方米。3主要建设条件本项目的建设具有优惠的政策条件和巨大的市场需求；选址地块内有一定面积的山地和水塘，为学校专业的设置提供了较好的培训条件，且为生态、环保型校园的建设创造了良好的基础。本项目临近某某市大工业区和壳牌石化工业基地惠州，具有良好的产业氛围。另外，项目选址场址开阔，有足够的空间用做施工
8、场地。4建设周期由于本项目建设规模比较大，拟采取总体规划，分期建设的滚动发展模式。新校区计划分两期建设，一期工程建筑面积约14.31万平方米，满足在校生4000人教学需求，二期工程建筑面积约12.09万平方米，最终满足在校生8000人的教学需求。5本项目总投资及效益情况经投资估算，本项目建设投资为77444.78万元人民币，建设投资综合单价为2930元/平方米，其中建安工程费为68166.07万元，工程其他费用为5590.87万元，基本预备费为3687.85万元。本项目的建设预计每年可培养2000名技师或技工，满足我市经济发展对技能人才需求，具有重要的社会效益和巨大的间接经济效益，对于完善我市
9、的投资环境和提高城市竞争力也具有重要的意义。6主要技术经济指标某某新校区的建设，总体规划指标如表1-1所示。本项目一期工程的学生公寓、教工及学生食堂和综合服务楼拟采用社会化融资，该部分的技术经济指标详见表1-2。表1-1 主要技术指标表序号指标名称单位数据备注1在校生规模人8000-2占地总面积m278.6万-3适宜建筑用地面积m244.6万-4建筑总面积m226.40万-5建设总投资万元77444.78-6容积率-0.59占适宜建筑用地面积的比例7绿化率49.7-8停车位个720其中地下停车位120个表1-2 社会化融资部分技术经济指标表一财务分析建设规模1建筑面积（m2）48780建设期利
10、息（万元）244.802投资（万元）9,373.60小计二资金筹措第1年第2年1自有资金（万元）1,709.123,164.484,873.602银行借款（万元）2,000.002,500.004,500.00三效益估算1开发成本（万元，不含建设期利息）9,128.80 财务净现值（Ic5，万元）￥1,413.432年均经营收益（万元/年）1,125.60 贷款偿还期（年） 8.213年均运营成本（万元/年）183.90 内部收益率（） 6.894年均净收益（万元/年）941.70 投资回收期（年） 11.92四敏感性分析变化比率 内部收益率（） 244.801租金收入变化下降105.560.
11、15增加108.622运营成本变化增加106.89-0.02减少107.403开发成本变化增加105.96-0.13减少108.52五、建议1项目建设是必要的和紧迫的某某新校区的建设对实现我市高等教育跨越式发展、解决教育结构合理性问题有着重要的作用，对缓解经济发展与技能人才奇缺的矛盾，为广大市民和外来工提供职业教育培训，扩大就业等具有重要的积极作用。2建议将体育场馆建设纳入某某区场馆建设规划新校区的体育馆，建议纳入某某市体育运动场馆的总体规划，结合全市体育场馆的总体布局，统筹规划和建设，提高体育设施的利用效率。3合理、科学安排建设资金本项目投资比较大，资金能否及时到位将直接影响项目的进度，需要
12、进一步确定和落实募集资金的方式，合理安排落实各期资金。4进一步论证后勤社会化资金融资方式后勤社会化融资项目的效益与项目的运作模式密切相关，建议下一步作闽入的市场调研，并专题研究确定后勤服务社会化融资项目的运作模式，从而保障资金的来源和还贷，提高新校区后勤服务的质量和效益。第二章建设规模与产品方案第二章 需求分析与建设规模一、国内外技能型人才发展面临的新形势和机遇1党和政府高度重视职业技术教育“十六大”明确提出：“大力发展教育和科学事业，教育是发展科学技术和培养人才的基础，必须摆在优先发展的战略地位。”“加强职业教育和培训，发展继续教育，构建终身教育体系。”从加快有中国特色社会主义现代化建设的高
13、度，强调了教育、职业教育和培训的重要性。这为项目在闽圳、在珠江三角洲乃至在全国建立具有现代产业意识，国际一流管理水平，包括教育、培训、科研和产业四位一体的百年大校奠定了坚实的思想理论基础。国务院关于大力推进职业教育改革与发展的决定指出：“职业教育是我国教育体系的重要组成部分，是国民经济和社发展的重要基础。推进职业教育的改革与发展是实施科教兴国战略、促进经济和社会可持续发展、提高国际竞争力的重要途径，是调整经济结构、提高劳动者素质、加快人力资源开发的必然要求，是拓宽就业渠道、促进劳动就业和再就业的重要举措。”号召全社会共同重视和推进职业教育和培训，力争在“十五”期间初步建立起适应社会主义市场经济体制，与市场需求和劳动就业紧密结合，结构合理、灵活开放、特色鲜明、自主发展的现代职业教育体系，为职业教育和培训创造了良好的环境。2广东高等教育特别是高等职业教育发展的紧迫性中共中央政治局委员、广东省委书记张德江2002年12月在中大发表讲话时强调，“要充分认识教育尤其是高等教育在广东经济社会发展中
