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1、运城师范学校附属小学2018年财政预算情况说明一、部门主要职责学校的主要职责就是认真完成小学基础教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划、目标，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想教育，把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。二、部门预算单位机构设置情况编制人数85人，预算人数92人，在职83人（其中：中级职称41人，初级职称37人，技师3人，高级工1人，初级工1人）； 退休教师9人（其中：副处1人，中级职称7人，技师1人）。现有学生1800人；学校内设8个处室，即办公室、教导处、总务处、工会、党办、政教处、教研室、
2、少先大队等处室。三、部门预算收支情况说明1、2018年预算收入、支出比2017年增减情况2018年收入795.02万元， 2017年收入660.25万元，与2017年相比增加，增加的原因主要是人员工资、福利及机关事业单位基本养老保险增加。2018年支出795.02万元，2017年支出660.25万元，与2017年相比单位支出总体增加。增加的主要原因是人员工资、福利及机关事业单位基本养老保险增加。2、“三公经费”预算2018年度“三公经费”预算4.16万元，2017年预算是2.16万元。增加了公务接待费2万元。主要是因为上级部门为进一步提高教学质量，对各学校加大教学的督导检查和评估力度，可能会产
3、生接待费用。没有公出国（境）费用；公务用车运行维护费2.16万元，和上年预算持平；没有公务用车购置费。培训费：2018年部门预算为10万元，较上年有所增加，主要是让教师们出去参加培训学习，提高教师业务水平。 3、机关运行经费情况我们是学校属于事业单位，没有机关运行经费。4、政府采购执行情况2018年运城师范学校附属小学政府采购预算总额288.96万元，其中，政府采购货物预算219.2万元；政府采购工程预算50万元；政府采购服务预算19.76万元。5、国有资产占用情况截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，领导公务用车保障0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆。6、项目支出绩
4、效目标情况2018年度本部门没有绩效目标。四、名词解释（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展所发生的支出。（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。（四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年4 月 16日
