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1、运城师范学校附属小学2018年财政预算情况说明一、部门主要职责学校的主要职责就是认真完成小学基础教育的任务,严格执行小学教学大纲,保证完成小学教育、教学计划、目标,采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想教育,把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。二、部门预算单位机构设置情况编制人数85人,预算人数92人,在职83人(其中:中级职称41人,初级职称37人,技师3人,高级工1人,初级工1人); 退休教师9人(其中:副处1人,中级职称7人,技师1人)。现有学生1800人;学校内设8个处室,即办公室、教导处、总务处、工会、党办、政教处、教研室、
2、少先大队等处室。三、部门预算收支情况说明1、2018年预算收入、支出比2017年增减情况2018年收入795.02万元, 2017年收入660.25万元,与2017年相比增加,增加的原因主要是人员工资、福利及机关事业单位基本养老保险增加。2018年支出795.02万元,2017年支出660.25万元,与2017年相比单位支出总体增加。增加的主要原因是人员工资、福利及机关事业单位基本养老保险增加。2、“三公经费”预算2018年度“三公经费”预算4.16万元,2017年预算是2.16万元。增加了公务接待费2万元。主要是因为上级部门为进一步提高教学质量,对各学校加大教学的督导检查和评估力度,可能会产
3、生接待费用。没有公出国(境)费用;公务用车运行维护费2.16万元,和上年预算持平;没有公务用车购置费。培训费:2018年部门预算为10万元,较上年有所增加,主要是让教师们出去参加培训学习,提高教师业务水平。 3、机关运行经费情况我们是学校属于事业单位,没有机关运行经费。4、政府采购执行情况2018年运城师范学校附属小学政府采购预算总额288.96万元,其中,政府采购货物预算219.2万元;政府采购工程预算50万元;政府采购服务预算19.76万元。5、国有资产占用情况截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,领导公务用车保障0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆。6、项目支出绩
4、效目标情况2018年度本部门没有绩效目标。四、名词解释(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展所发生的支出。(三)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。(四)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年4 月 16日