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1、国际农发基金贷款湖南省中西部地区农村综合发展项目进度报告报告期限： 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日提交日期： 2015 年 1 月 5 日湖南省 * 县项目办2014年是*县国际农发基金贷款项目正式实施的第二年，上半年*县项目办主要完成了2013年度未完成的项目实施内容，2014年下半年*县项目办及时总结经验教训，加快了项目实施进度，较好的完成了项目的总体任务。一、前言根据年度工作计划，我县2014年计划完成项目投资1462.96万元，其中农发贷款719.7万元，实际完成项目投资1929.24万元，其中农发贷款1011.1万元，完成年度计划的131.9%，完成
2、项目总目标的34.8%。2014年的项目实施以项目目标群体着重关注影响其生产生活的基础设施建设为主要内容，同时开展了农业产业模块及服务推广、合作社的建设。项目瞄准定位为山区的6个项目乡镇，分别为：*乡等，*河、*湖区乡镇4个，分别是*镇。2014年在*县10个项目乡镇进行项目了活动。采取自下而上、贫困优先的原则，结合各项目乡镇的特色产业发展的同时进行了各项目内容的建设。根据目标群体的需求，优先解决影响其生产灌溉的渠道、山塘，影响其生活的饮水、道路建设。因此项目注重增加项目区农户收入、提高项目区农户粮食安全、增强项目区农户生活便利及适应性。根据项目监测数据，2014年*县项目实施共涉及10个乡镇
3、28个村，其中山区6个乡镇16村、沿河沿湖4个乡镇12村，受益农户6741户，受益人口26969人，其中女性人口12904人，占受益人口的47.8%。2014年在农村电网改造的项目建设方面，因国内项目的投入已经完成了原本列入IFAD项目计划的工程，为避免重复建设*县项目办没有进行相关的项目内容建设。二、项目实施环境概况1、政府的方针和政策：2014年*月*日，省扶贫办纪委书记*来我县调研农村贫困户识别和建档立卡工作。据了解，我县扶贫人数18000多人，目前将第贫困人口数分配到*等乡镇，各乡镇已成立班子，制定方案，深入村组户加大宣传，按规定公开公平公正的开展识别工作。此项扶贫工作的开展，对项目精
4、准实施、精准扶贫奠定了政策的支持和基础。国家支农惠农政策，为项目实施提供了良好的资金支持。本项目符合*县总体发展规划。改善偏远地区农村生活环境和生产条件，帮助贫困人群脱贫致富既是农发项目的目标也是政府的职责，项目的实施符合国家采取的以扶贫为导向的扶贫规划，与*县“十二五规划”等相关政策相吻合，政府和相关部门大力支持配合。2、对检查团指出的问题和建议的回应：2014年5月8日至5月19日湖南省审计厅派驻的审计组对我县国际农发基金贷款项目进行了全面审计。2014年5月28日湖南省项目办对*县的项目实施建设情况进行了例行检查。2014年6月6日至12日，由项目经理Matteo Marchisio先生
5、、财务专家韩蕾女士、监评专家刘可先生3人组成的国际农业发展基金派出跟踪检查团对我省中西部地区农村综合发展项目开展第二次检查。2014年9月11日22日，国际农业发展基金派出以司徒岳雄（Peter Situ）先生为团长，农业专家石尚柏先生、社会学专家莫妮卡（Monica Romano）女士、财务专家韩蕾女士、基础设施专家黄兵先生为成员的项目检查和支持团对我省中西部地区农村综合发展项目进行了年度检查（第三次检查）。从农发跟踪检查团、省项目办及审计组对项目的检查和审计后指出了项目实施中存在的一些问题和不足，如项目实施和报账进度偏慢、实施工作不平衡、受益的目标瞄准不够、在建工程项目交付使用后，项目工程
6、竣工结算未报送同级财政部门审查确认、未保存询价采购未中标单位的询价文件等项目实施欠规范以及项目工程建后管护欠缺等问题。特别是如何加强农村合作社、农村服务体系支持、如何实施创新等方面提出很好的意见和建议。针对农发基金检查团、省项目办、审计组在检查项目工作实施中存在的诸多问题，*县项目办认真总结，及时向县项目协调领导小组汇报并组织讨论，决定在2014年的项目实施工作中，严格参照农发检查团等提出的具体建议和行动计划，从如下方面进行改进或整改。一是加强项目培训和考察，不断提高项目管理水平，特别是要注重搞好农发项目采购，积极配合省项目办进行提款报账、监测评价、知识管理、性别主流化等方面的培训，参加学习考
7、察合作社的先进经验以更好的实施好农发项目，更快更好地为项目目标人群服务。二是因为项目初期经验不足，以至于2013年年度工作计划制定过大，且当年未能完成，2014年上半年主要集中精力完成了上年度未完成的大部分基础设施建设项目内容，从而导致了培训、农业产业及模块四的合作社建设、模块五的农技推广支持等项目内容的滞后。以上项目内容我们已在2014年下半年加快了进度予以完成，但合作社的支持与建设方面进展仍需加强。三是依据政府扶贫办对全县贫困人口的扶贫建卡工作，更有针对性的加强对C类户、B类户目标群体的项目支持，以更好地体现项目受益的目标瞄准。四是根据项目审计组提出的在建工程项目交付使用后，未报送同级财政
8、部门审查确认及挪用项目配套资金9170元的情况。审计组提出该问题后，我办立即向相关部门及主管领导汇报情况，并于2014年5月底向县财政投资评审中心再次上报了工程决算申请及2013年农业和农村基础设施32个单位工程的所有结算资料。2014年6月*县财政评审中心已办理完毕该项目的竣工决算审查。2014年5月28日*县项目办已经开具收据收回支出县农业局办公设备的9170元。*县项目办就此次审计出现的问题，特此讨论并形成决定，在以后的项目工程实施过程中及时对所竣工的项目工程进行竣工决算审查，严格审批财务报账手续等。（此问题*县项目办已另具材料向省办予以说明）五是因项目工程招标过程中我们根据国内项目习惯
9、操作，并未留存未中标单位的投标响应文件。对此*县项目办通过集体商议并决定，在以后的项目实施过程中应根据技术要求，建立标准规范的档案以便保存有关实施程序、运营和维护的记录。六是截止目前，*县项目办已经在*县2013至2014年所有已完成项目工程的37个项目村组建了以村项目执行小组为主要成员，纳入每一片区的贫困农户和妇女代表的基础设施管护小组。对本区域内的基础设施工程项目进行建后维护的管理、协调等工作，以发挥农发项目在农业生产中支农惠农效应的可持续性。三、项目实施成果（一）项目进展总体评价1、总体评价2014年上半年项目实施进度总体较缓慢，除在基础设施方面完成投资金额达到年度计划的51%以外，可持
10、续农业生产和市场准入的六个模块有五个模块没有实施项目内容。原因除了基础设施建设是项目群体最为关注的项目内容，项目办2014年上半年主要完成了2013年年度计划未完成的工程外，部分项目内容如车辆采购等因为与政府无法达成一致，电网改造因国内投资已经完成的原因而未能实施。但2014年下半年，*县项目办积极总结经验教训，县项目协调领导小组加大了协调力度，快速推进了项目的实施，较好的完成了各项任务。截至目前，*县项目办累计完成项目投资2590.48万元，占项目目标5545.3万元的46.7%。贷款完成1333.98万元，占项目目标贷赠款总数2730.2万元的48.9%。2、本年度投资完成情况2014年*
11、县国际农发基金贷款项目计划投入农发贷款719.74万元，赠款4.68万元，国内配套738.54万元，合计1462.96万元，实际完成农发贷款1011.08万元，赠款1.52万元，国内配套916.64万元，合计1929.24万元，占年度计划的131.9%。3、本年度配套资金到位情况2014年国内同类项目配套实施，*县国内项目配套年度完成投资916.64万元，完成计划配套总金额738.5万元的124.1%。其中包括省级项目专项配套资金42万元。4、农发基金贷款提款报账情况2014年4月、11月*县项目办先后两次已向省项目办提交自项目提款报账资料，总金额为2472.55万元，其中农发贷款1286.1
12、万元。已报回农发贷款636万元，11月份提交的报账资料其中贷款650.1万元，待省财政厅审核后回补项目资金。5、采购情况根据湖南省农业厅国际合作处、湖南省财政厅对外经济贸易处2014年6月27日下达的关于国际农发基金贷款项目实施管理手册中的采购管理有关问题的补充说明，*县在2014年的项目采购遵循了如下原则和方法。采购金额在100万以下的单项土建工程、50万元以下的货物采购和30万元以下的培训、咨询，采用国内询价或直接采购方式进行。采购金额相当于或大于100万元的土建合同，50万元的货物采购合同，以及30万元的培训、咨询等合同，采用国内竞争性招标采购。单个工程合同金额超过300万元的竞争性招标
13、采购工作需要将招投标资料提交国际农发基金前审。（1）土建工程材料的采购，因*县实施单项工程金额均未超过100万元，均采用国内询价采购的方式进行。合计完成1677.17万元（其中贷款855.36万元，国内配套821.81万元），完成2014年年度计划的154.9。（2）设备材料的采购，通过县政府采购办询价采购的方式完成。2014年农民合作社、技术服务支持设备材料合计完成41.17万元（其中贷款39.36万元，国内配套1.81万元），完成2014年年度计划的119.4%。（3）农业生产模块的采购，通过询价采购完成。2014年合计完成农业生产资料的采购金额为167.16万元（其中贷款91.95万元，
14、国内配套75.21万元），完成年度工作计划的107.3%。（4）培训、研讨会等服务咨询类采购，大多通过直接采购进行。2014年合计完成25.93万元（其中贷款24.41万元，赠款1.52万元），完成年度工作计划的47.8%。（5）项目管理通过直接采购进行。2014年计划完成128.75万元，实际完成17.81万元，完成计划的13.8%。（二）工程结果2014年渠道硬化62.52公里，完成投资1085.13万元，山塘加固14处，完成投资96.51万元，分别完成年度计划的181.7%和117.3%。截至目前累计完成渠道硬化78.6公里，完成投资1362.88万元，完成山塘加固22处，完成投资174
15、.8万元，分别占总目标投资的59.8%、47.8%。截至目前共完成灌溉设施和培训投资1545.1万元，占总目标的58.1%。建设饮水供应系统2套，共计完成投资88.02万元，完成年度计划的115%。截止目前，饮水工程共计完成6套，加上饮用水的培训共完成投资156.54万元，完成总目标的40.6%。行政村公路硬化8.1公里，完成投资295.49万元，自然村公路硬化3.8公里，完成投资112.02万元。村级公路硬化共计完成投资407.51万元，完成年度计划的143.3%。截止目前，村级公路硬化累计完成投资539万元，完成总目标的50.1%。2014年基础设施建设共计完成投资1682.35万元，占2
16、014年年度投资的153.4%，其中农发基金贷款860.54万元、国内配套821.81万元。项目至2014年12月，项目社区基础设施建设累计完成投资2240.64万元，占总目标的52.2%。2014年1至12月，项目工程已完工的灌溉、饮水工程的28个项目村均以村为单位成立了基础设施管护小组或农民用水协会。累计至2014年12月底，项目区共成立了基础设施管护小组37个。基础设施管护小组或农民用水协会以村项目执行小组为依托，负责对本区域范围的灌溉设施，包括山塘、渠道、饮用水供应系统的维护、运行、管理和供水调度，或负责收取水费等。2、可持续农业和市场准入2014经济作物/副业创收活动：2014年计划完成180户，实际完成160户农户改造或新开茶园643.9亩，同时对160户受益人进行了培训。共计完成投资
