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1、附件西藏电力有限公司2015年物力集约化管理工作要点2015年物力集约化管理工作的总体要求是：深入贯彻落实国家电网公司2015年物资工作会议及公司三届一次职代会暨2015年工作会议精神，以依法依规、从严治理，提升物力集约化水平为主线，以夯实基础管理、强化全程管控、提升工作质效、加强风险防控为核心，以严谨作风、严明纪律、严密流程、严格监督为手段。围绕公司发展建设战略目标，持续提升公司物力集约化管理水平。一、持续加强物力集约化管理基础建设1.持续完善物力集约化管理体系。围绕公司发展建设战略要求，以“集中、统一、精益、高效”为目标，按照“五位一体”协同机制建设要求，全面推进物资核心主要业务全面落地，
2、结合实际，进一步优化完善各项业务标准流程；加强对地（市）、公司业务宣贯与工作指导，对照体系建设目标，查找问题，及时整改，做好成果经验的提炼和推广应用。进一步加强集中采购管控力度、持续提升物资供应保障能力、加快仓储标准化建设、强化风险识别与防控管理水平，推进标准化、信息化的基础支撑作用，持续提升公司物力集约化管理水平。2.深化物资通用管理制度学习。按照总部关于职责、流程、制度、标准、考核理清职责定位，学习、宣贯国网公司36项物资通用管理制度，进一步规范工作流程，执行统一工作标准，在供应链全业务的制度体系下，确保物资各项工作有章可循，各项业务衔接有序。3.加强物资管理全过程保密管理。不断强化保密意
3、识，对物资管理全过程各环节保密事项、各岗位风险点，明确保密职责和责任主体，落实保密责任到人。制定完善保密要求和措施，建立保密工作巡查工作制，逐级签订保密责任书，将保密工作纳入物资管理日常工作中，不断强化保密意识。4. 开展招投标档案管理专项清理工作。认真按照国家电网公司采购活动文件材料归档整理移交管理细则开展招投标档案资料管理清理工作，建立完整的档案制度、档案管理工作流程和岗位职责，满足“归档及时，资料完整，永久可溯”的要求。确保采购全过程资料记录在案、有据可查。5.编制“十三五”物资管理专项规划。按照公司的总体部署，认真总结分析“十二五”物资规划成效，依据公司发展战略和规划目标，组织并完成好
4、“十三五”物资管理专项规划的编制。二、持续提升集中采购全过程管控能力（一）加强协同，持续提高计划管理与刚性执行。6、大力推广标准物料和固化技术文件应用。按照“选用为主、编制为辅”指导思想，考虑西藏的适用性和实用性，发挥好电网物资固化标识编码的管理指导作用，及时跟踪总部固化标识编码编制情况，做好采购计划审核把关，提高公司固化标识编码应用成效。7、实施采购计划规范性管理。提高计划管理的科学性和前瞻性。采购计划管理进一步向前段延伸，通过主动服务，促进工程项目建设计划与物资采购计划的协调匹配，形成采购计划与综合计划和财务预算有效衔接。严格执行总部下发的年度招标批次安排，加大批次外采购与紧急采购的管控力
5、度。8、完善采购计划管理机制。对各批次上报的采购计划建立闭环管控机制。建立每批次采购计划的通报考核力度，完善并细化通报内容，在批次中通报各单位在技术文件编制、设备选型中存在的问题，进一步加强采购计划在前端的指导性，加快公司计划上报完整率、及时率、准确率等各项指标的提升。9、开展除办公用品外的其他零星物资超市化采购试点工作。对一些单价低、规格型号多的消耗性物资、零星物资、劳保用品等采购困难，容易流标的物资。可借鉴内地网省公司成熟经验，适时开展其他零星物资超市化采购试点工作10.提升综合统计分析能力。加强物资全供应链业务数据收集、统计分析，注重业务间的关联性和系统性，通过统计分析，查找问题，明确改
6、进措施，促进科学决策。（二）加强招标采购全过程规范管理11.坚持集中采购全覆盖。认真按照2015年度国家电网公司和西藏公司采购计划和目录要求，以统筹为基础，兼顾灵活性，综合考虑项目特点、物资属性和资源配置，严格对应集中采购目录范围，合理安排归并招标采购业务，不断提升公司集中采购规模效益。一是加强采购规范性。严格按照总部“一级平台管控、两级集中采购”的工作要求，依法合规选择公开招标、竞争性谈判、单一来源采购等方式，开展招标采购工作。二是推进集中采购全覆盖工作。强化综合计划和预算“硬约束”的要求，将涉及采购支出的所有项目，全部纳入集中招标采购。全面实施零星物资超市化采购、零星工程及服务框架协议或定
7、点采购，满足公司规范、快捷、择优确定供应商。物资采购集中管控范围保持100%，服务集中管控范围达到95%以上。12规范集中招标采购行为完善采购管理程序。完善并固化采购工作流程，强化物资部门管理职能与过程监督，理清物资部门、专业部门、招标代理机构职责界面和工作流程，建立完善文件签字制度，确保事事有人负责。强化采购前期准备。完善招标文件范本，着力加强招标文件审查发布、采购方式及评审规则确定过程的管控及审核。依法依规组建评标委员会，严格专家推荐程序，严控指定专家比例，落实评标专家出席次数规定。积极推行远程异地评标，推进专家资源共享，减轻专家抽取困难的压力，以弥补西藏公司评标专家人员不足，形成远程评标
8、长效工作机制。13.加强评标过程管控。加强评标现场组织管理，评审过程严格落实采购规则刚性执行，坚持澄清、否决投标事项及其他事项评标委员会集体决策机制；督促专家独立评审。加强评审结果审核。发挥法律、监督保障作用，充分尊重法律部门在招标文件审查、开标、评标、定标和异议处理等相关环节的法律意见，确保采购全过程依法依规；高度重视监督人员意见建议，持续改进招评标薄弱环节，完善采购决策机制。明确参与招标采购相关环节的各部门、各单位职责并督促落实。认真组织招标文件审查会议、评标委员会会议和招投标工作领导小组专题会议，强化采购重大事项招投标工作领导小组集体决策机制，明确招投标工作领导小组议事规则和领导小组办公
9、室工作规则，持续完善公开透明的决策程序和决策机制。14. 开展招标代理机构规范管理工作。持续开展招标代理机构业务评价工作，按照招标代理机构工作规范，将西藏、青海两家招标公司纳入规范管理，加强指导与考核，提高招标代理机构业务支撑水平，提升招标采购工作质量。三、全力提高物资供应保障能力（一）持续完善物资供应业务管理15.加强物资供应计划集中管控。加强物资管理同各专业的沟通协调，建立“年度物资计划协同管控机制”，努力解决各专业物资需求同全年的各个招标采购批次不对应，建立物资供应需求计划同各专业的里程碑计划相一致的物资供应计划。建立物资供应计划月度调整机制，定期组织各专业及项目单位开展沟通和协调，逐步
10、杜绝多方催货现象，确保供应计划的专业性、规范性、准确性。实施“三单一函”催交催运流程，以“物资供应计划调整函”的方式，与供应商达成“因需求计划变更，导致合同履约变更”的物资的供应计划变更约定，并实施“发货通知单、预警单、考核单”催交催运流程，严格开展物资供应计划的执行工作。17.提高物资供应服务管理。严格开展物资现场到货验收工作，全面规范物资到货验收程序。扎实有效发挥物资调配中心的作用，实现物资供应全过程监控预警，建立周预警统一通报机制。加强全区物资系统仓储信息统一共享，管控全区跨单位物资调配。贯彻落实物资供应服务理念，实现物资供应全过程管控目标。（二）、加强产品质量监督18.加强重要设备驻厂
11、监造和质量抽检。强化物资质量监督措施。按照“三个百分之百”全覆盖的原则，继续加大抽检力度，优化抽检策略，拓展抽检范围，充分发挥监造抽检、交货验收、安装调试、入网运行等阶段质量监督成果的作用，进一步加大质量问题对内对外通报力度和应用力度，对内加强与招标采购联动，对外加强与供应商质量保证体系联动，促使供应商不断提高产品质量。19.深化质量监督成果应用。建立质量监督信息平台，加强全寿命周期物资质量问题信息收集，完善产品质量问题信息库，将质量监督成果应用到供应商绩效评价、招评标采购过程，促进供应商建立质量问题快速响应和处理机制。（三）加强供应商资质能力核实20.结合实际完善核实周期和标准。结合2015
12、年国网公司常规重点工作月历工作安排，适时集中开展一次西藏区内供应商年度复核。全面应用国网颁布的核实标准，为评标提供更加准确客观的信息。21.积极开展供应商绩效评价和不良行为处理。完善供应商绩效评价机制，积极开展供应商分级管理工作；常态化开展供应商资质能力核实、绩效评价和不良行为处理等工作，加大结果应用力度。建立供应商信息收集和黑名单制度，对供应商参与招投标、合同履约等活动中的依法合规性实现有效管控。22.充分运用供应商服务中心的作用。加强供应商服务中心建设并发挥作用，规范供应商服务中心业务管理，提高供应商服务中心人员业务素质和服务水平。（四）、严格物资供应规范管理23.加强物资合同签订管理。坚
13、持按照属地管理的原则，深化合同“集中管理、分级实施”的模式。加强新版物资合同文本应用，严格执行招标采购结果，签订及时率、准确率达到100%。加强物资合同履约管理，重点加强供应计划、图纸交付、生产发运、交接验收等关键环节管控，重点跟踪、协调图纸及技术资料交付。严格物资合同变更管理，加强变更审批手续，规范新增合同物料价格确定、审批流程。24.严格资金结算支付管理。加强“一单一评价”应用，加强供应商资金断裂风险防范，未运抵现场且现场验收不合格的物资一律不予资金支付。25.强化废旧物资处置管理。加强废旧物资处置管理，固化废旧物资处置流程，坚持所有废旧物资均在电子商务平台开展竞价处置。严格废旧物资处置全
14、过程管控，加快废旧物从申报、鉴定、批复、评估到拍卖处置等每个环节的工作速度。形成废旧物资处置常态化机制。四、持续开展仓储体系建设（一）、加快推进仓储规范化管理26.继续深化清仓利库及库存“一本帐”。按照物力集约化的要求，继续深化清仓利库工作，有效落实“利库”责任，实现降本增效。各级物资公司（中心）要与本单位财务、运检和项目管理部门及时沟通、协调，共同开展工作，仔细核对实物与账面是否相符，落实“一本账”管理要求，严禁“有账无物、有物无账”现象发生，确保库存物资“账、卡、物”一致。27.开展拉萨中心库标准化、信息化建设，建立定额储备机制。2015年上半年完成拉萨中心库3#库房标准化、信息化建设工作
15、，并及时总结经验，制定推广方案。进一步建成功能齐全、规格统一、管理规范、满足电网发展要求的现代化电力物资仓库。坚持“先利库、后采购”原则，严格执行并运行两级平衡利库机制，确保盘活利库常态机制运行有效。深化物力集约化管理，提升库存资源利用效率，加快库存物资周转，建立科学、合理、先进的库存物资储备定额。五、健全物资管理风险防控体系28.深入推进物资督察工作，进一步提升风险防控能力。建立物资督察常态工作机制，与法律、监察、审计等部门建立沟通与联络机制，共同开展协同监督工作。深化监督体系建设，按照依法治企的要求，从法律风险、专家管理、合同管理、供应商管理、废旧物资处置等关键环节的风险点出发，建立物资从
16、务监督体系，有效防范风险发生。29.建立廉洁从业监督约束机制。严格执行国家电网公司物资系统从业人员廉洁守则，规范约束物资从业人员及其亲属、共同利益关系人行为。加强物资从业人员廉洁教育，督促开展覆盖全员的廉洁自律教育培训。建立重点领域、关键岗位人员约谈工作机制，定期开展警示教育和谈心谈话。六、加强物资队伍建设30.加强物资队伍作风建设。持续转变工作作风，改进工作方式方法，抓工作落实、抓管理闭环，严抓严管，履职尽责。畅通各层级沟通渠道，提升服务基层意识。努力提高大局意识、责任意识、担当意识和服务意识，主动适应公司建设“两个一流”的工作要求。31.提升物资队伍履职能力。落实“依法治企、创新发展”工作要求，坚持开展教育培训活动，完善培训形式，丰富培训内容，加强专业技术和物资管理知识、法律知识培训，牢固树立法治思维。引导物资系统人员加强学习，勇于实践，持续提升物资队伍从业能力和综
