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1、国外客户审计关注要点汇总一、环境1、废气、废水的排放应符合法定的标准，建立完善的规章制度和操作规程，有完整的体统运行记录和监测分析记录，同时确保废气、废水处理系统还有一定的剩余空间。2、危险固废应有专门的固废存放间，包装、存放应有防泄漏措施，有相应的废气收集装置，标识清晰具有可追溯性，管理人员定期进行核查。车间应严格按照要求，办理入库手续，同时要做好车间固废的分类存放，平常收集箱盖子要处于关闭状态，保持收集箱外表面的清洁。3、危废的处置要合法，有相应的管理台帐，委外回收、处置单位要有相关的法定资质，确保去向的安全。4、应对废气系统进行定期检查，确保管路无跑冒滴漏现象。5、安环部应在国家排放标准
2、内对废水、废气的排放建立内部警戒值，一旦超出警戒值，技术人员应马上进行调查分析，确保留有足够的调整余地。6、对厂区的雨污应实行分流，车间不得将废水排入雨水沟，同时要做好泵区的积液收集，防止废油进入雨水沟，同时车间要关注洗涤用水的随意排放，晴天要求，车间内外地面尽可能保持干燥。7、在有可能发生泄漏的设备或区域应有应急收集装置包括应急储罐、应急泵等，比如危化品仓库、罐区。8、要关注废水管路的完好性，应确保土壤或地下水不被污染，车间应定期对水封定期进行清洗及加水，确保无组织废气的散发。9、地下物料储罐要建立设备档案，并定期进行泄漏测试，测试形成记录。10、车间在抽料、放料、离心机出料等操作结束后，应
3、及时对料桶加盖、塑料袋扎口进行密封，减少无组织废气的散逸。11、在使用旧料桶前，要确认料桶是否破损，以免发生装料后的泄漏。12、与API相关的废物必须进行有效处理，包括一些可回收的零部件、包装袋，避免造成的污染的转移。13、政府部门对公司的环保检查发现的问题要进行整改，并提供记录。14、应明确对水生生物有害的化合物并建立相关的管理程序。15、公司应建立健全应急预案包括公司级、车间级预案，同时要非常清楚外部救援的最快应急时间。16、对于车间可能产生粉尘的部位应安装粉尘收集装置，包括反应釜固体投料、离心机出料、烘桶出料、打粉等二、安全1、应建立完善的各类安全规章制度。2、建立事故调查体系，对发生的
4、事故进行管理。3、工厂外的单位对工厂的检查发现的问题应确保落实整改，并能够提供记录。4、对工厂定期进行内外部的安全审计。5、应急电话采用防爆电话，电话亭周边严禁放置易燃溶剂。6、尽量避免敞口作业7、对进入生产区域的机动车应加装阻火器，包括厂内的叉车、外来的运输车。8、重复利用的包装桶，应将原先的标识去除，避免出错。9、加强外来人员的培训与考核。10、仓库对危险化学品的存放应根据贮存禁忌要求存放。11、所有危险作业应进行审批，包括动火、高处、罐内、动土作业等，作业过程应定期进行监督。12、建立完整的员工安全培训体系。13、易产生静电的易燃易爆装置应采取静电保护措施，包括接地、控制流速、采用导电性
5、能好的软管等。14、所有的高压反应容器都配有安全附件（泄压阀、爆破片、压力表等），安全附近件的选型必须符合要求，并按法定要求定期检验。15、所有反应釜应安装泄爆管，泄爆管应安装在一个合适的位置，避免二次伤害。16、每个车间应按要求配置应急救护箱，并进行有效的管理，确保在应及时有足够的物品可使用，对已使用过的器具要进行消毒，避免交叉污染。17、应根据岗位所涉及的物料性质配置合适的防护用品，比如防毒口罩、防尘口罩、防护眼镜、全面罩、及耐酸、碱手套等18、应该对所有易燃易爆的生产区域、罐区安装可燃气体报警器或烟感报警器，明确显示器上的相应点位，做好相应的报警记录。19、应在车间、罐区、剧毒品仓库等区
6、域安装紧急喷淋洗眼器,并根据要求做好日常的检查和维护，确保洗眼器处于正常状态。20、安全标志应规范统一、位置醒目。21、应对每个涉及到易燃溶剂的反应釜、离心机、烘桶安装氮气保护装置及流量计，并根据要进行操作。22、所有新的危险工艺实施或变更之前，都应先通过危险性、可操作性分析研究的评估控，即需要工艺安全论证。23、应清楚所有原料、副产品、反应混合物、成品的特性（包括反应性, 可燃性, 爆炸性, 热稳定性)，并制作成安全周知卡，配发到每个相关的岗位，要求岗位的员工掌握相应的物料性质。24、安环部在选用防护用品、安全装置时，应根据车间的实际情况，掌握相关具体的参数，作为选用的科学依据。25、氢化反
7、应要放在单独的小车间即氢化车间，应安装排气装置和氢气检测装置，确保车间的氢气浓度不会太高。26、目前我们的车间与精洪包在同一厂房内，因此中间需要设立防爆墙，氢化车间应该有足够的泄爆面。27、防爆区域内的所有设备均要求采用防爆型的。28、应根据员工不同的需求配置相应的防护鞋（例如：防滑鞋、防砸鞋等）。29、所有传动装置要安装防护罩或防护网包括W泵、排风扇、反应釜的减速器等。30、危化品仓库的隔空层，严禁放置易燃易爆的物品。31、压力容器及物料贮罐有遮阳、降温措施。32、固定点的登高楼梯应安装扶手。33、车间、罐区应安装避雷设施，每年进行防雷检测三、消防1、建立完善的消防系统，保证有足够的消防水，
8、并绘制消防用水系统布置图2、必须建立完善的应急预案并定期进行演练3、应急人员定期进行训练，保持相应的应急处置能力4、火灾监测系统必须进行验收，并由有资质的单位进行维护。5、物料存放区应有固定的火灾监测系统和消防系统。6、消防器材要保持完整，灭火剂应定期进行更换（灭火器的有效期为6年）。7、生产车间和仓库应有烟火探测装置及自动喷淋装置8、建筑物架空层不得放有机物料9、消防器材应配置快速的传递工具10、灭火器的配置数量足够多11、消防控制设备不能放置在有可能被水淹的地方12、消防系统用水水压应为5-10kg/cm2，实际只有3 kg/cm2，不够的四、工业卫生1、对涉及有毒有害物质的作业环境要定期
9、进行监测，制定相关的保护措施。2、为暴露于有毒有害物质环境的作业人员提供合适的个人防护装置。3、在有有毒有害物质的作业点应有收集装置。并制订使用操作规程。4、编制工业卫生计划，确保员工不会暴露在有毒有害环境中。7、工厂的饮用水应定期进行检测，并符合国家饮用水的标准。8、根据危害分析对员工进行分类、分重点进行体检。五、工艺安全1、建立工艺安全管理程序2、建立工艺变更或设备变更的程序3、所有新的危险工艺或变更前，都先通过危险性、可操作性分析研究的评估控制4、所有的高压反应容器都配有安全附件（泄压阀、爆破片、压力表等），安全附近件的选型必须符合要求5、收集所有物料的安全性数据6、压力容器等设备按国家要求进行定期检测7、压力容器及物料贮罐有遮阳、降温措施六、其它1、加强EHS体系的宣传力度。2、对供应商与协作商在提供服务时要加强管理,如盐酸槽车进厂送料时,敞口冒酸烟,车上有渗漏,易造成事故村民建房委员会应建立村级农房建设质量安全监督制度和巡查制度，选聘有责任心和具有一定施工技术常识的村民作为义务巡查监督员，开展经常性的巡查和督查。
