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1、丽江市永胜县42000亩中药材规范化种植及加工建设项目可行性研究报告4200亩中药材规范化种植及加工建设项目可行性报告 丽江市永胜亚兴中药材开发有限公司 二O一一年三月十四日目 录第一章 总论1一、项目提要11、项目名称12、建设性质13、项目建设（承担）单位情况14、建设地点、规模、期限及建设内容35、投资规模及资金构成46、资金筹措47、主要技术经济指标58、项目辐射范围及带动能力7二、可行性研究报告编制依据7三、综合评价和论证结论81、综合评价82、论证结论9四、存在的问题与建议9第二章 项目背景及必要性11一、项目建设背景11二、项目建设的必要性及意义141、项目建设的必要性142、项
2、目建设的意义15第三章 建设条件17一、资源条件17二、原材料条件18三、交通运输条件19四、其他条件19五、人工种植中药材的优势20第四章 市场分析与预测22一、产品简介22二、市场需求24三、社会需求25四、生态改善25五、经济发展26第五章 项目建设方案26一、建设任务和规模261、建设的指导思想262、建设原则273、建设规模28二、项目规划、布局281、种植基地布局282、种植基地营建工程内容及技术方案303、初级加工厂建设方案39三、项目建设标准和具体建设内容441、建设标准442、项目具体建设内容与投资443、技术推广、示范和培训及费用454、项目实施进度安排46第六章 组织机构
3、与人力资源配置461、组织及工作制度462、项目管理机构473、劳动定员484、人员培训485、项目运行管理49第七章 投资估算与资金筹措50一、投资估算编制依据及取费标准50二、项目投资估算511、建设投资估算512、建设期利息估算523、流动资金524、总投资52三、资金来源与筹措53第八章 财务评价53一、生产规模及产品方案53二、实施进度53三、各项取费标准53四、分析结果54五、年销售税金及附加55六、利润总额及分配55七、财务分析55八、资金偿还能力分析57九、不确定性分析571、盈亏平衡分析（BEP）572、敏感性分析58十、财务分析结论59第九章 环境影响评价60一、环境影响6
4、01、整地对水土流失的影响602、施用化肥、农药对环境影响603、对野生动物栖息环境的影响614、加工厂对环境影响61二、环境保护措施及评价611、整地技术措施612、施肥（药）技术措施623、加工厂环境保护措施62第十章 可行性研究结论与建议63一、可行性研究结论63二、建议65附表6676第一章 总 论一、项目提要1、项目名称丽江市永胜县42000亩中药材规范化种植及加工建设项目2、建设性质扩建3、项目建设（承担）单位情况（1）项目建设单位：永胜亚兴中药材开发有限公司（2）法人代表：高宗亚，男，现年52岁，个体私营业主。上世纪80年代初期到目前一直从事中药材的收购、销售，经常在浙江金华、甘
5、肃省进行白术、当归的经营，近年来在同时在云南省开展地道中药材续断、天冬、木香等紧缺药材得到各级政府的产业化带动农户发展认可；目前，以形成较为有实力的龙头公司。（3）所有制形式：有限公司（4）永胜亚兴中药材开发有限公司成立于2004年，以独立自主、股份制合作方式经营。企业注册资金560万元。实行经理负责制。是集中药材生产、加工、销售为一体的民营企业，2005年被评为市级龙头企业，2008年又再次被丽江市认定为产业化带动龙头公司，现共有员工66人，其中专业技术人员17人（从事技术研发的人员5人），管理人员6人（含财务人员2人），营销人员8人，工人35人。并长年与省药材公司、省医保进出口公司长期合作
6、，实行中药材产品加工、营销，年加工、销售中药材产品1200多吨，年销售收入1200万元左右。生产前景广阔，因而建设中药材生产基地，发展中药材产业具有广阔的市场前景。公司以永胜县及周边县1800米以上区域为生产发展基地，目前在本县九个乡（镇）建有以秦归、木香、黄芩、续断、天冬、秦艽、白术等中药材种植的生产基地12000余亩，共带动农户9700多户，由于我县中药材从野生采挖发展成为人工种植起步早，2004年被农业部认定为无公害中药材生产基地县，全省仅三家。2009年被云南省认定为云药之乡，永胜县中药材产业得到县委、政府的支持并列入农业经济发展规划，作为山区带动型产业来抓，公司长期聘请云南省农科院药
7、用植物研究所及有关专家作为技术支撑。由县农业局组织成立中药材科技生产组，组建科技人员120多人。多年来，在农业科技人员的辛勤努力下，已从外地引进新品种及采集野生资源驯化种植，筛选出一些适宜于当地种植的中药材品种；在中药材生产和科技措施推广过程中，积累了丰富的种植经验。在更新观念和运用农业科技方面有了明显的进步。通过项目建设，进一步改变和完善农业生产条件，增加投入，扩大规模，提高单产，打造品牌，生产出批量高质量原材料有较大潜力。4、建设地点、规模、期限及建设内容（1）建设地点项目建设地点拟选择在永胜县“丽攀”、“祥宁”路沿线的片角乡、涛源镇、程海镇、仁和镇、三川镇及山区、半山区的的松坪乡、大安乡
8、、光华乡、顺州乡、东风乡、东山乡、永北镇、羊坪乡、六德乡共十五个乡镇，主要是永胜县的贫困地区，同时也是中药材的主要产区，区域内有耕地面积40万亩左右，其中：适种面积15万亩左右，占全县总耕地面积的37.5%。（2）建设内容、规模1）建设中药材规范化种植基地42000亩（其中：秦归14000亩；木香5000亩；秦艽3000亩；桔梗3000亩；天冬3000亩；续断8000亩；付子6000亩）。达产后年产干品药材秦归2240吨；木香2500吨；秦艽750吨；桔梗1200吨；天冬1200吨；续断3200吨；鲜付子12000吨。2）扩建加工中药材饮片的初级加工厂1座，产品为：秦归、木香、秦艽、桔梗、天冬
9、、续断、付子饮片。3）相关技术培训及指导。（3）建设期限建设期1年（2010年5月2012年4）。5、投资规模及资金构成本项目总投资额为4833.49万元，资金按构成分列如下：（1）建设工程费1916.33万元，占总值的39.65%；（2）设备购置及安装工程费506.40万元，占总值的10.48%；（3）工程建设其他费用574.92万元，占总值的11.89%；（4）预备费149.88万元，占总值的3.10%；（5）建设期利息70.47万元，占总值的1.46%；（6）流动资金1615.50万元，占总值的33.42%。6、资金筹措本项目总投资4833.49万元，由以下渠道筹措：（1）申请国家扶持资
10、金400.00万元，占项目总投资的8.28%。（2）申请地区配套资金20.00万元，占项目总投资的0.41%。（3）申请县级配套资金20.00万元，占项目总投资的0.41%。（4）银行长期贷款400.00万元，按现行银行贷款利率7.83%计算利息，占项目总投资的8.28%。（5）民间贷款（实力企及个体）1400.00元。按现行银行贷款利率7.83%计算利息，占项目总投资的29%。（6）企业自筹2592.46万元，占项目总投资的53.6%。7、主要技术经济指标主要经济指标表 表11序号指标名称单位数量备注1生产规模达产年1.1秦归饮片吨/年19951.2木香饮片吨/年22801.3秦艽饮片吨/年
11、6271.4桔梗饮片吨/年1282.51.5天冬饮片吨/年11401.6续断饮片吨/年30401.7付子饮片吨/年108002总投资万元4833.49其中：建设投资万元3147.52建设期利息万元70.47流动资金万元1615.503资金筹措4833.493.1申请国家扶持资金万元400.003.2申请地区配套资金万元20.003.3申请县级配套资金万元20.003.4银行长期贷款万元1800.003.5企业自筹万元1462.643.6流动资金短期贷款万元1130.854成本年均4.1总成本万元16194.99其中：固定成本万元1505.11可变成本万元14689.884.2经营成本万元148
12、17.625财务指标年均5.1销售收入万元19713.505.2利润总额万元1069.155.3销售税金及附加万元2449.365.4投资利润率%22.125.5投资利税率%72.795.6内部收益率税前%54.11税后%46.585.7财务净现值（I=12%）税前万元8204.80税后万元6572.195.8投资回收期（含建设期）税前年3.0税后年3.35.9盈亏平衡点（BEP）%58.475.10借款偿还期年3.15.11偿贷比1：0.528、项目辐射范围及带动能力（1）项目辐射范围本项目建设42000亩中药材种植基地，采用“公司+基地+农户”的运行机制，项目建设地点位于永胜县“丽攀”、“
13、祥宁”路沿线的片角乡、涛源镇、程海镇、仁和镇、三川镇及山区、半山区的的松坪乡、大安乡、光华乡、顺州乡、东风乡、东山乡、永北镇、羊坪乡、六德乡共十五个乡镇海拔范围1500m2800m的高半山区的栽培适宜区。（2）项目带动能力42000亩中药材种植基地，使约10500户山区农民（按户均4亩）直接受益。二、可行性研究报告编制依据1、中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见。2、云南省生物资源开发创新产业规划纲要。3、云南省中药材GAP种植技术（2003年4月云南省中药材规范化种植技术指导中心）。4、建设项目经济评价方法与参数（第三版，中国计划出版社2006年版）。5云南医药云药产业发展实施行动规划原云南省发展计划委员会，2003年1月。6、中国农村扶贫开发纲要（20012010年）中华人民共和国国务院。7、云南省国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要。8、丽江市国民
