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1、成都 有限公司标准 -ZD-19-20 -A 国外出差管理细则20 -07批准 20 -07实施 成都 有限公司 村民建房委员会应建立村级农房建设质量安全监督制度和巡查制度，选聘有责任心和具有一定施工技术常识的村民作为义务巡查监督员，开展经常性的巡查和督查。- 5 -ZD-18-2O -A 修订、审批 版本修订页数修订内容修订日期编写：ISO小组 组长： 日期：20 -07-26审核： 职位：管理者代表 日期：20 -07-26批准： 职位：总经理 日期：20 -07-26-ZD-19-2O -A 国外出差管理细则 国外出差管理细则（试行）一、目的为规范管理公司国外出差、考察的审批、费用报销程
2、序，特制定本细则。二、适用范围本管理细则适用于成都 有限公司。三、国外出差分类（一）参加会议、交流培训、商务活动（由邀请方安排）；（二）参观考察（参加旅行社）；（三）商务活动（自行安排）；（四）其他事由。四、国外出差审批（一）审批流程出差职员须填写国外出差审批单，经相关负责人审批后，呈总经理、董事长批准后，高层出差须加报集团总经理、董事长签批。（二）各类出差的审批说明1参加会议、交流培训、商务活动（邀请方安排）出差职员须随国外出差审批单一同附上会议通知或邀请函，经相关负责人审批后，方能到财务部预借差旅费。2.参观考察（参加旅行社）参加旅行团的出差须先报经本公司领导同意后，由公司行政部根据出差的
3、需求进行招标工作，审批时须随国外出差审批单一同附上旅行社的定标结果，经相关负责人审批后方可执行； 3. 商务活动（自行安排）公司自行安排的商务活动经相关负责人审批同意后，方能到财务部预借差旅费，由行政部负责预定机票及住宿酒店，原则上出差人员不得随意更改预定入住的酒店；若遇特殊情况出差人自行改变预定的酒店则需做出书面说明并且费用不超过规定的标准，经本公司相关领导批准同意此费用报销后，财务部方可给予报销。4.其他事由在国外出差审批单中须详细填写出差事由，经相关负责人审批后，方可执行。（三）派驻人员出差必须报经归口管理部门，审批后方可执行。（四）两人以上（含两人）的国外出差，须在国外出差审批单中注明
4、当次出行的团组负责人。（五）旅行社的招标流程1所有参加旅行社的出差，必须由公司行政部根据出差需求进行招投标工作；2必须有三家以上（含三家）的旅行社参加投标；3.定标参加人员：出差职员部门负责人、行政部负责人、财务部负责人及公司负责人等相关人员。五、国外出差费用标准（一）主要交通工具费用为实报实销（在此一般指飞机，若乘坐其他交通工具须在国外出差审批单中注明），费用标准： 所有职员只能乘坐经济舱机位（公司董事会成员除外），若遇特殊情况，须经公司董事长审批同意。（二）签证费用及门票为实报实销；（三）其他费用标准：此项费用以每人每天的费用计算，包含住宿费、导游费、小费、地面交通费、餐费等其他费用；注：
5、1. 公司董事会成员按实际开支住宿费实报实销； 2. 参加大型国际会议或活动的出国人员，应按此标准执行，如邀请方统一安排，亦应严格把关，通过询价方式从紧安排。六、差旅费报销（一）参加会议、交流培训、商务活动（由邀请方安排）的国外出差根据会议通知或邀请函注明的价格报销，价格中不包含的国内、国外交通费应按照费用标准据实报销；若会议通知或邀请函未注明价格，则按照国外出差费用标准进行报销，超出的费用由个人承担。（二）职员参加旅行团出差，须附上费用明细清单并按照国外出差费用标准进行报销，超出的费用由个人承担。（三）职员回国，在取得发票后10个工作日内填写“报销单”（所有有效票据粘贴到票据粘贴单上并呈梯形
6、排列），由出差人员的团组负责人、所在部门负责人、财务部负责人签字后，呈公司领导批准。各种报销凭证必须用中文注明开支内容、日期、数量、金额等，费用标准根据出行当日的外汇牌价进行换算。（四）出差人员持报销单到财务部报销相关差旅费。若在公司规定时间内超过报销手续者，已发生费用自行承担。（五）职员报销出差费用，应据实提供各类票据，如发现不实者，除将所报款项追回外，并视情节轻重予以惩处。七、出差时间（一）职员出差时间应按审批单上的时间执行，若改变出差时间则须相关领导重新审批。（二）自行安排的商务活动的国外出差确因工作实际需要须延长出差时间，必须电话请示相关负责人批准，不得因私事或借故延长出差时间，否则除
7、不予报销出差费用外，还应按照考勤及假期管理制度规定进行处理。八、其他（一）参观考察、商务活动（自行安排）的国外出差应尽量避开节假日的高峰期；（二）因公外派国外参加会议、交流人员返回公司后，应于一星期内向公司领导书面提呈相关资料。必要时，可由行政部安排时间，向公司内有关部门人员讲解心得及工作情况。因公外派国外考察和交流，须将交流经过、观感心得、考察资料（含影像资料）等交所在公司行政部存档。（三）若未严格执行上述规定的，公司行政部有权对当事人处以人民币2001000元罚款，并且财务部不予报销当次出差的所有相关费用。九、附则（一）本制度由成都 公司行政部负责解释。（二）本制度自发布日实施，做为职员出差管理办法的补充。（三）附表：国外出差审批单（四）附加说明本标准根据集团综合行政部20 年7月8日批准的相关标准拟定。本标准编辑人： 本标准审核人： 公司领导批准：
