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1、职能部门月查督查记录表督导科室：医院办公室 （ ）月 督导日期：2012年 月 日 序号督查内容存在的问题改进的措施1领导行政文件的收发登记、转递传阅、立卷归档、保管、利用等工作。2院内电话畅通，出现故障及时排除。3信件收发工作做到安全、及时。4严格遵守操作规程，爱护会议室设备，保持会议室清洁。5医院车队车辆接送人准时，路上行驶安全。督查人签字：职能部门月查督查记录表督查科室：后勤处 （ ）月 日 期：2012年 月 日 序号督查内容存在的问题改进的措施1对全院给排水系统、供电系统、供气系统、消防系统、污水处理系统等的管理工作，按要求做好设备的保养与维护，保证各种系统的正常高效运转。2督促施工
2、单位按进度施工，全过程监督、控制施工单位材料与设备购买和供应过程。3对医院所有区域的卫生清理工作进行监督检查。4加强对医院水、电、通讯系统、医疗设备、消防设施的强管理，检查、维修、建立专项登记。5对所属部门物质采购供给，加强成本核算，同时为医院成本核算提供依据，要求数据的真实性，可操作性，力求最大化节约。督查人签字： 负责人签字：职能部门月查督查记录表督导科室：财务处 （ ）月 督导日期：2012年 月 日 序号督查内容存在的问题改进的措施1对银行存款及库存现金的收付，并随时记帐，每日向银行提交银行存款及库存现金日报表。2对全院每天的日常收支凭据进行审核、整理以及各种会计帐务处理，每天按规定将
3、各项现金、支票收入交存银行。3各项会计事务处理做到科目准确，数字真实，凭证完整，装订整齐，记载明晰，日清日结，报帐及时。4全院财务管理制度要在规定时间内上报院领导和下发相关科室。重大经济活动或重大经济决策项目明确，有分析报告并存档。5指导并协同后勤、设备、药剂、基建等有关部门做好财务核算及财产物资的清查工作。督查人签字：职能部门月查督导记录表督导科室：宣教处 （ ）月 督导日期：2012年 月 日 序号督查内容存在的问题改进的措施1了解行业动态，根据医院总体策划，完成本院媒体宣传的重点、亮点。2积极采取多种手段扩大稿源。3对广告效果要及时进行市场调研，并及时的调整。4负责医院各种宣传材料、医疗
4、服务项目介绍材料的编写、印刷和发放工作，撰写宣传稿件并联系刊发。5定期收集各媒体（介）中优秀的方案、文章，吸取精华，以作参考。职能部门考核评价表二（40分）评价科室：餐饮中心 序号考核内容赋分权重赋分条件考核得分备注1员工服务态度热情、周到，勤俭节约。6随机抽样相关记录资料，每处失误扣3分。2员工讲究卫生，注重仪表，工作规范。63采购帐目明细清楚，餐厅用品不得外借或送人，采购中不得私自拿回扣。64饭菜符合大众口味，餐具卫生，作料及调味品符合国家食品卫生安全。65保持食堂内外卫生环境清洁，严防火灾、煤气。6职能部门考核评价表二（40分）评价科室：医务处 序号考核内容赋分权重赋分条件考核得分备注1
5、定期深入科室，了解医务人员心声，提取有效建议。6随机抽样相关记录资料，每处失误扣3分。2实施全院医疗技术人员的业务培训和技术考核。63协调各业务技术科室的工作，组织重大危重病人的抢救、疑难病例讨论、重大手术讨论和院内外会诊。64督促、检查医疗工作制度、医疗技术操作规程和医疗、医技人员工作职责的贯彻执行情况。65协助科教处做好教学、科研工作。6职能部门考核评价表二（40分）评价科室：护理部 序号考核内容赋分权重赋分条件考核得分备注1深入科室，督促、检查各项护理工作落实情况，防止护理事故，减少护理差错和控制院内感染，分析护理质量，发现问题及时解决，并指导对危重病人的抢救工作。6随机抽样相关记录资料
6、，每处失误扣3分。2组织检查指导各护理单元的基础护理和执行分级护理工作情况。63对危重病人的护理、抢救进行技术指导；64院内护理人员的调配，并向院长提出护理人员晋升、调动、奖惩的意见；65组织全院护理科研和技术创新活动，开展和推广护理新业务新技术。66工作任务与劳动强度10根据本科室工作量及员工贡献度给予分值职能部门考核评价表二（40分）评价科室：人力资源处 序号考核内容赋分权重赋分条件考核得分备注1根据人事工作政策、制度和有关规定，负责员工日常的解聘、调岗、考勤、奖惩、合同签订、薪酬发放和员工岗前培训等工作。6随机抽样相关记录资料，每处失误扣3分。2编制医院人力成本的预算、决算，定期分析医院
7、人力成本情况，对控制人力成本提出有效措施。63管理全院人事档案，按要求归档、整理、维护和利用。64负责全院专业技术人员职称推荐、申报、考试、晋升等工作，根据岗位需要实施考核与聘任工作。65制定医院的人力资源规划，编制医院年度人力资源需求计划，内容包括部门与科室设置，床位编制，岗位设置，新聘人员任职资格要求等。66工作任务与劳动强度10根据本科室工作量及员工贡献度给予分值职能部门考核评价表二（40分）评价科室：科研处序号考核内容赋分权重赋分条件考核得分备注1利用多种方式监督科研计划、合同的实施，定期组织进行课题进展和执行情况的检查，帮助课题负责人协调有关问题。6随机抽样相关记录资料，每处失误扣3
8、分。2深入各重点学科科室、切实了解其发展中的难题，并实施解决方案。63科研经费的使用和管理工作，协助财务部门作好经费的年度结算和课题完成后的决算。64广泛动员，积极调动院内医务工作者的科研积极性。65加强研究生管理工作，了解研究生生活与学习情况，解决其精神及物质上的实际困难。66工作任务与劳动强度10根据本科室工作量及员工贡献度给予分值职能部门考核评价表二（40分）评价科室：器械科序号考核内容赋分权重赋分条件考核得分备注1科室提出维修申请能及时到达，并及时排除故障，委托相关公司维修的能快速联系情况反馈回科室。6随机抽样相关记录资料，每处失误扣3分。2编制仪器设备的更新计划，组织新设备的安装调试
9、，负责仪器设备的维修保养和人员的技术培训等工作。63定期到科室了解设备的使用、保管情况，做好仪器设备的日常性维护和定期的检查监测。64建立健全仪器设备档案、督促检查各科室提高设备使用率和两个效益。65负责组织实施国家计量法，定期对强检的仪器设备进行周期性检查，确保计量器械的准确性。66工作任务与劳动强度10根据本科室工作量及员工贡献度给予分值职能部门考核评价表二（40分）评价科室：感染管理办公室 序号考核内容赋分权重赋分条件考核得分备注1负责全院各级各类人员预防、控制医院感染知识和技能培训、考核。6随机抽样相关记录资料，每处失误扣3分。2负责对医院发生的医院感染流行病进行调查分析，提出控制措施
10、并组织实施。63对购入消毒药械、一次性使用医疗、卫生用品进行审核，对其储存、使用及用后处理进行监督。64负责医院感染发病情况监测，定期对医院环境消毒、灭菌效果进行监督、监测，及时汇总、分析监测结果，发现问题及时控制指导。65及时向医院感染管理委员会上报医院感染控制动态并向全院通报。66工作任务与劳动强度10根据本科室工作量及员工贡献度给予分值职能部门考核评价表二（40分）评价科室：保卫处 序号考核内容赋分权重赋分条件考核得分备注1加强医院保安队伍的管理，坚持执行24小时值班与巡逻制度，做好值班记录和交接班记录，确保医院无政治和刑事案件发生，无火灾等安全生产事故发生。6随机抽样相关记录资料，每处
11、失误扣3分。2在重大活动、会议、接待工作中，建立各种安全警戒方案保证安全稳定。63医院门诊前允许停车的地方要有专人负责管理，正确疏导进出医院的各种车辆，按位泊车，积极巡查，确保院内停车安全。64医院医务人员及其他工作人员有发生人身伤害的动向并得到要求协助的信息时，要及时赶到现场。65对全院的消防系统、器材，严格按规定进行检查，做好工作记录，有各种险情的应急方案，确保系统状态良好。66工作任务与劳动强度10根据本科室工作量及员工贡献度给予分值职能部门考核评价表二（40分）评价科室：医保新农合办公室 序号考核内容赋分权重赋分条件考核得分备注1经常深入科室，监督检查全院各科室有关医保新农合政策、制度
12、的执行情况，发现问题及时予以纠正。6随机抽样相关记录资料，每处失误扣3分。2定期拟订医保工作计划和起草医保工作总结，定期总结医保工作现状，不断加强和改进工作。63及时准确地向医务人员介绍医疗保险相关政策，反馈医保信息，通报医保的有关注意事项和规范要求。64加强医保工作的内外联系，办理医保日常事务。65全院职工及离休人员医疗费用的报销审核工作。66工作任务与劳动强度10根据本科室工作量及员工贡献度给予分值职能部门考核评价表二（40分）评价科室：质量控制办公室序号考核内容赋分权重赋分条件考核得分备注1具体实施对全院各临床、医技科室的医疗质量考核工作。6随机抽样相关记录资料，每处失误扣3分。2定期撰写医院质量分析报告，对存在的问题提出整改意见。63医院质量考核资料、各种统计报表的归档工作，各种原始的考核资料、统计报表完善，有据可查。64督促检查相关部门在规定的时间内，按照规范的质量考核细则进行质量考核，并汇总全院各类质量考核分数。65医院医疗质量管理委
