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1、BS3000+系统一、收银管理1、打开后台管理系统输入操作员和口令开始营业前台收银输入操作员和口令2、开单（F2）输入店员工号扫描商品条码（或输入商品款号）3、输入袋子款号。 dz01 春秋袋（中号） 、dz02 夏装袋（小号） 、dz04 冬装袋（大号） 注：第 2、3 两项，输入商品后，如果提示负库存，应及时找出原因，作出调整。4、现金收银（*/F7） 输入顾客所付的金额（输好后下方会自动显示找零金额）确定5、单品打折（F4）：单品打折（F4）选定需要打折的商品款号按（F4 ）输入折扣值（0.1-0.9）选定店长的正确名称（admin）输入签名码确定 6、整单打折（F5）输入折扣值（0.1
2、-0.9）选定店长的正确名称（admin）输入签名码确定备注：以上 5、6 项如果有打折商品必须备注（CTRL+H/CTRL+Y）原因7、删行(CTRL+D)：当某款商品顾客不需要时，但款号又已经输进去了，那么用删行的方式即可完成。选定要删除的款号 按(CTRL+D) 完成8、取消小票（F12）:当顾客不需要所选商品时，但款号已经输进去了，那么用取消小票方式即可完成。按（F12）系统提示是否撤消此小票，选“是” 输入口令确定9、挂单（F9）: 当顾客选好商品后，款号也已经输好，因某种原因离开收银台，而另一个顾客需要付款，那么我们当前这一单应挂单处理。按（F9）系统提示是否挂单，选“是” 确定1
3、0、取单（F11）：当挂单商品顾客过来付款时，那么我们应该以取单的形式，把挂单商品取出。按(F11) 选择挂单系统提示是否取出此挂单，选“是” 确定11、修改店员（F3）：当收银员输错店员工号时，那么我们可以修改店员。按（F3）输入正确店员工号确定12、退换商品（F6）：当顾客来退换商品时，我们可以通过退换选项来处理。按（F6）输入退换店员工号选择退货商品历史小票时按（ESC）按正常输入商品款号 然后选择退换性质（退=退回的商品，销货=换的商品）按（*/F7）收取差价金额（如果金额为负数，比如退 19 元，应输入-19）13、查当天销售：按（CTRL+W）(CTRL+B)(CTRL+U) 退出
4、按（ESC ）14、查店员业绩(CTRL+U)：按(CTRL+U ) 按 F4 是总销售、按F5 店员个人业绩选择店员工号 退出按（ ESC）15、整单促销（CTRL+I ）: 如果公司有促销活动，通过此选项可完成促销方案。按（CTRL+I）输入消费券金额这步直接确定不需要填写数字选择促销的方案16、退出前台收银(ESC)：按(ESC) 系统提示是否要退出，选“是” 输入口令 确定17、前台收银快捷键：修改数量（/x） 、修改单价（/x） 、修改金额（x/） 、重印小票（CTRL+B 按空格键） 、商品查询（CTRL+F ） 、前台库存查询（Shift+空格） 、定位行号（-X） 、退出前台收
5、银(ESC) 、整单促销（CTRL+I） 、查店员业绩(CTRL+U) 、查当天销售（CTRL+W）(CTRL+B)(CTRL+U) 、退换商品（F6） 、修改店员（F3） 、取单（F11） 、挂单（F9） 、取消小票（F12） 、删行(CTRL+D)、整单打折（ F5） 、单品打折（F4） 、现金收银（*/F7） 、开单（F2 ）！二、后台管理1、开始营业正常情况下直接按默 认日期（当日）确定即可注：如需要补昨天或非当日的销售单时，就必须在选择日期的界面，把日期调整到需要补销售单的日期。然后打开前台收银，输上需要补充的商品，然后结束营业，日结和上传补充的单子。2、系统管理各种数据的参数设置（
6、店员、财神、店长权限）3、档案管理基础档案设置（店员资料修改、新增！商品资料、价格、调价、尺码颜色查询！各类促销活动内容查询！会员服务管理等！）4、收银管理& 收银监控，可以查出之前或当日的每一笔小票的动态及明细。& 收银统计,查询当日未日结销售、小票明细、店员业绩、附加销售等。 （附加查询：收银数据分析 日期调整统计格式调整查询） （店员业绩也可在收银数据分析中查询）5、采购管理& 采购管理主要针对全部货品进出管理，采购进货（配货单、移店入库单）采购退货（配货退货单、移店出库单）配货单：总部仓库配发的货品，即杭州总部发来的货品。配货退货单：退往总部仓库的货品，包括正品和次品退货。移店入库单：
7、其它商店调拔进的货品，即在此查询入库。移店出库单：调往其它商店的货品，即在此做单出库。& 统计分析：查询配入、退货、调出、调入汇总查询和明细查询。6、库存管理& 库存预盈亏：即初盈亏，在初盈亏里可查询盘点数据与盘点前的库存对比数量。& 库存盘点单：新增业务日期（盘点当天）输入款号（颜色尺码必须正确）保存验收（日期为盘点当天）上传库存盈亏单：总部给出盈亏意见后下载核对数据（意见标志）新增盈亏单业务日期（盘点当天）全部盈亏确认盈亏金额后验收（日期为盘点当天）自动生成调整单（验收后，库存即自动调整为盘点数据）&调整单：调整单分 *串款调整 *工衣调整 *普通调整 *期初调整 *报废调整 *盘点调整
8、六种调整类型。串款调整：针对日常收银工作或盘点时输错的款号所造成的调整类型。 （串款调整首先排除款号相近，再者款式等）工衣调整： 店铺发放工衣，工衣必须做调整单，才能在库存中减去已发放的款，以免造成盘点时不必要的损失。 （工衣调整单做负 数调整）普通调整：盘点盈亏后，发现有盘点错误的款或输错款号，需要在普通调整里做出调整。期初调整：不推荐，误做成此调整类型，有可能出现验收不了现象。报废调整：此调整是公司总部使用的一款针对报废品的调整类型。盘点调整：盘点调整是盈亏单验收后，系统自动生成的调整单。& 商品库存维护：店铺应不定期对系统库存进行维护，保证总部库存与商店库存同步。& 统计分析：统计盘点、
9、盈亏、调整、库存等数据。库存汇总统计：查询实际库存与明细，可条件查询、单款查询、明细查询（格式可自定义设置）商品库存数据分析：此表可随意拉取任务栏任何条件格式，也可删除没用的条件。 （格式可自定义设置）仓库进销存流水账：适合单款流水账查询，输入款号，可查询出单款的进货、销货、存货的明细单据。7、零售管理& 日常业务：零售销货单和零售退货单这两项单据是日常工作中每天都必须看到的，零售日结后方可自动生成这两项单据（日结是如果勾上验收生成的零售单后再日结，系统将自动验收零售销货单和零售退货单）然后上传业务单据。& 零售销货汇总统计：可查询最准备销售、店员业绩、单款销售、条件查询等。 （推荐查询销售用
10、此选项）& 零售销存数据分析：可查询畅销、滞销款，可用于补货和货品调整等。& 店员销售业绩统计表：可查个人业绩，和整体店员业绩，选择日期、选择条件、调整格式。8、综合分析& BS3000+后台管理系统里进货(退货) 、销货（退货） 、库存的综合分析管理，在进销存逐日逐月查询中可查出单款货品的每一个动态。 此表一般不用选择日期，输入款号点击查询删除多余格式分析货品原因！三、传输管理1、连接配置：& FTP 服务器设置（测试连接是否成功的时候前提必须网络正常连接）& 业务数据库配置（和本机 SQL 数据库联机必须正常）& 账套：001 传输性质：FTP2、快速传输：一键传输，点击后，传输系统后台将
11、自动将执行数据上传、下载一次。 （不推荐，原因：网络有限，电脑性能，造成死机等原因）3、上传操作：& 上传业务单据：所有移店单、退货单、销售单、调整单等单据传到总部或其它商店，必须经过上传业务步骤方可成功。打开界面日期不选（不必打勾）获取数据核对单据，上传单据& 上传核对数据：核对数据是各种单据的验收、记账、入库、出库、作废等标志。让对方或总部知道单据是否有验收标志，必须上传核对数据，对方收到数据，才能看到。打开界面日期不选（不必打勾）获取数据核对单据，上传核对单据& 标志复位：各种业务单据未上传成功或网络不稳定造成对方未收到该单据，应该点击标志复位选择要复传单据的日期获取数据选择需要上传的单
12、据回到上传业务单据获取数据上传数据！& 核对标志复位：各种单据的验收、记账等标志未上传成功或网络不稳定造成对方未收到该核对数据，应该点击核对标志复位选择要复传单据的日期获取数据选择需要上传的核对单据回到上传核对单据获取数据上传核对数据！4、下载操作：& 下载基础数据：基础数据包括货品、员工、促销方案、远程商店设置等，它是连接总部与商店的一架数据桥梁，所有数据信息都必须通过它来传输。 （基础数据一般在下载业务单据前下载或总部给过打折权限后下载，一般情况下都全选下载，如果只下载折扣权限，只下载商店设置这一栏即可。每天全选下载时，可能会出现短暂性死机现象，因为下载数据包太大，可能需要几分钟时间，所以要耐心等候）& 下载业务单据：业务单据包括：配货单，移店单，衔接单等单据。是商店进单的唯一渠道。 （如有下载失败或解包失败字样及时联系资讯部，如未下载到相应单据及时联系对方复传，然后继续下载）& 下载核对数据：核对数据包括：验收、记账、入库、出库、作废、盈亏意见等标志，是标志下载的唯一渠道。 （如有下载失败或解包失败字样及时联系资讯部，如未下载到相应核对数据及时联系对方复传，然后继续下载）
