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1、湘电莱特电气有限公司 标准号：XELE 02 ZL 03 06-A 制造过程及成品检验制度 湘电莱特电气有限公司文件名称制造过程及成品检验制度版 本A 页数7页文件编号XELE 02 ZL 03 06生效日期 2017年7月29日修 订 履 历记号版本修订日期条款修订内容修订者批准者 发文范围总经理 技术副总 质量副总 生产副总 运营副总 销售副总 财务负责人 生产采购部 技术部 新能源车间 电机车间 财务部 市场营销部 企业运营部 质量部 编 制审核批 准制造过程及成品检验制度1目的对公司产品质量进行过程、最终检试验，以保证产品质量符合规定的要求，并提供充分、确切的检验数据，确保产品质量符合
2、顾客要求。2适用范围本程序适用于公司半成品和成品的检试验，适用于每一工序作业过程的检试验。3职责3.1质量部3.1.1按规定对各条产线进行巡回检验；3.1.2各过程工序送交的首、未件或工艺及设备变动件进行检查；3.1.3制造过程品质异常提报开出不合格单与改善结果追踪、落实；3.1.4负责所对应产线有关品质方面的知识、政策、方法之贯彻与宣导；3.1.54制造现场检测设备的点检、保养与维护及报修；3.2技术部 负责处理制造过程中的“不合格品通知单”，负责编制返工、返修作业指导书，负责让步接收的风险评估。3.3车间 负责半成品和成品的自检、送检工作。4工作程序过程活动过程流程图质量部工作者不合格品评
3、审小组技术部Y不合格品通知单NY合格区专检2次YN复检待处理区开始检验技术准备按方案执行返工返修结束工序产品/成品返工N自检让步接收废报废区品区返工返修报废组织评审不合格品返工返修处理通知单确定处理方案技术评估（流程图附后）5制造过程控制工作程序序号输 入负责人工作程序输 出1工艺流程图、控制计划（CP）、工艺技术文件及相关标准质量部检验技术准备：质量部技术人员人按工艺流程图、控制计划（CP）、工艺技术文件及相关标准要求编制检验指导书、试验指导书，确定检验项目、检验要求、检验器具及检验方法。质量部根据SOP、工艺文件、检试验作业指导书等确定过程检验内容，按检验作业指导书设置过程检验点，检试验员
4、熟悉产品过程质量检测点。检验指导书、试验指导书2工艺流程图、控制计划（CP）、SOP、检验指导书、试验指导书车间、质量部过程检验的实施：自检：操作前对有参数要求的工程设备进行工程条件确认，填写“工程条件确认记录表”（ZL 03 06-03）.如发现工程条件不符合参数要求立即报告班组长及检验员处理；操作人员按图纸、SOP进行自检，自检合格后交检验员检试验；首、未检：在规定要进行首件检验的工序，由车间工作者根据工艺技术文件生产出第一件产品，由所在工序的检验员按检验指导书要求检验，并将结果记录在过程流程卡上，用首、未件标牌标识，放置在规定首件放置区域；首、未件检测不合格时，检验员向工作者指导不合格项
5、目，隔离、标识开不合格单处理，返工纠正或重新生产直至首件合格，方可批量生产。巡检：在生产过程中，过程检验员每二小时一次对工作者生产过程的自检进行巡查监督，并认真观察操作者的作业方法、使用设备、工装夹具等是否正确，随意抽取一定数量的半成品、部件进行外观检查，记录在巡查记录表中，发现不合格及时反馈给工作者、质量主管，开出不合格通知单处理。专职检：在规定要进行全检的工序，当接到需检验的产品后本工序检验及时进行检验，所查出的不合格品在记录卡上标注，产品粘贴状态标识、隔离至车间的不合格品区，开出不合格单处理。合格的产品标注合格标识，放置在合格区流入下工序。所有经返工、返修的产品由发现不合格的检验员复检，
6、签注复检结论后才能注入下工序，有尺寸要求的记录复检尺寸，记录于“不合格品通知单”、“返工返修处理单”。特殊过程的产品监视和测量按XELE 02 ZL 03 21特殊过程管理制度执行。材料代用 当产品图样中设计规定的材料，因某种原因生产采购部确实有困难或库存没有这种材料，不能符合图样要求，需要采用其他材料代用时，生产采购部须办理材料代用手续，在合同情况下须取得顾客同意。产品的材料代用原则：使用代用材料应满足设计要求，且不得影响产品质量要求，不得影响使用性能、安全性能和产品寿命，同时应考虑其经济性；办理材料代用手续时，由生产采购部填写“材料代用申请单”（ZL 03 06-02），报技术部部长审核、
7、顾客批准后才能代用，实施部门按所办理手续实施。质量记录表3试验大纲、试验指导书质量部试验：只有在过程的监视和测量全部完成且结果满足规定后，才能进行成品检试验。根据顾客的工程材料和性能标准的要求以及检试验SOP，对每一种产品进行外观检测和功能性试验。出厂试验：要求做出厂试验的产品，试验员按试验大纲、试验指导书出厂试验要求进行试验，记录试验数据，存档试验报告。测试数据不合格件开出不合格单处理。型式试验：要求做型式试验的产品，按试验大纲要求进行试验项目，内部试验站无法完成的试验项目由试验主管填写“试验委托单”（ZL 03 06-01）联系集团、外部试验资源试验。试验报告4工艺流程图、控制计划（CP）
8、、SOP、检验指导书、试验指导书质量部最终出厂检验：出厂检验在产品入库前对成品进行；出厂检验前，所有的进货检验及过程检验均应完成，保证结果合格。出厂检验外观及铭牌、条码、防护、标识、备品备件等，有要求提供“出厂检验报告”及出厂产品检验记录的按要求检测记录、随机提供。产品检验合格、随机资料准备齐全后由检验员挂合格证，收集产品过程记录资料分类、存电子档档资料。产品入库：以上检验全部合格后，产品流入下工序入库、装箱。试验报告6 记录序号记录名称记录编号保存方式保存期限保存地点1试验委托单ZL 03 06-01文档保存三年质量部2材料代用申请单ZL 03 06-02文档保存三年质量部3工程条件确认记录
9、表ZL 03 06-032文档保存三年质量部4质量记录表（表样依据产品类别分类）见实际编号文档保存三年质量部试验委托单ZL 03 06-01 NO.：委托单位材 料来样编号零件名称零件代号数 量委托试验日期 年 月 日要求完成日期 年 月 日材料情况要求试验项目内容化学分析金相及无损探伤机械性能 委托经手人： 委托单位审批： 收样经手人： 材料代用申请单ZL 03 06-02 NO.：产 品 名 称 及 型 号零 件 名 称零 件 图 号（图样要求）零件用材材料名称零件代用材材料名称型号规格型号规格数 量数 量原 因申请代用 申请人/日期：意 见技术部门 审核人/日期： 批准人/日期： 工程条
10、件确认表 月 设备名称： 设备编号： 日产品工号产品型号工程条件操作员结果检验确认合格不合格填表说明：1、本表在开机初（“初”的含义是：开机前或刚刚开机后）填写；2、在需要做首检时，都需要进行工程检查并填写本表；3、产品尺寸不符合要求在“不合格”栏划“”，符合在“合格”栏划“”。 表单编号：ZL 03 06-03 5.1检验技术准备5.1.1质量部技术人员人按工艺技术文件及相关标准要求编制检验指导书、试验指导书，确定检验项目、检验要求、检验器具及检验方法5.1.2检验人员根据工艺文件确定过程检验内容，按检验作业指导书设置过程检验点，熟悉产品过程质量检测点；5.2过程检验的实施5.2.1首检：在规定要进行首件检验的工序，由车间工作者根据工艺技术文件生产出第一件产品，由所在工序的检验员按检验指导书要求检验，并将结果记录在过程流程卡上，用首件标牌标识，放置在首件放置区域；首件检测不合格时，检验员向工作者指导不合格项目，隔离、标识开不合格单处理，返工纠正
