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1、工程供方资质预审作业指引编制 日期 审核 日期 批准 日期 流程要素流程目标：流程时间要求流程监控点数目流程主要责任岗位 流程涉及职位数目修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人 在高温或低温情况下进行的高处作业。高温是指作业地点具有生产性热源，其气温高于本地区夏季室外通风设计计算温度的气温2及以上时的温度。低温是指作业地点的气温低于5。11. 目的通过对工程供方进行评审，确保其资质及能力符合要求、无商誉问题。2. 适用范围向本公司提供用于工程的材料、设备，以及监理、施工服务的工程供方的资质预审工作。3. 术语和定义3.1. 资质预审：指对于新的工程供方或降为不合格已满一年的供方，通过
2、调查核实其商誉、审核证照、实地考察代表工程，得出该工程供方可以试用或不合格的结论，作为介入具体业务之必要条件。4. 职责4.1. 工程管理部负责组织对工程供方进行评审。4.2. 项目经理部、万创公司、成本管理部参与评审过程并提供专业意见。4.3. 工程总监负责最终批准评审结论。5. 工作程序5.1. 待预审工程供方的联系途径5.1.1. 工程供方的联系途径有以下几种：a） 公司经理级以上（含）职员推荐；b） 已经向万科集团内其他公司提供产品或服务；c） 公司主动联系细分市场占有率前三名企业；d） 自行到公司推销的供方。5.2. 资质预审过程第一步：核实商誉5.2.1. 对于5.1.1条d)项的
3、供方，工程管理部负责接受并判断是否与公司业务相关，无关的，明确告知对方后结束，无需登记。相关的，接受资料并进行登记，注明联系途径。之后，核实其两年内商誉，有质量缺陷而败诉、违法行为、信誉不良记录的，填写工程供方档案报工程总监批准后，列入工程供方名单之不合格名单。适宜，进行资质预审第二步。5.2.2. 对于5.1.1条a)c)项的供方，工程管理部直接接收资料并进行登记，注明联系途径后，直接进入资质预审第二步。5.3. 资质预审过程第二步：资料审查（预访）5.3.1. 通过核实商誉后的供方，工程管理部要求其按照标准格式提供资质预审文件及其附件。5.3.2. 工程管理部审核资质预审文件及其附件，资质
4、及产品不符合预选标准的，填写工程供方档案报工程总监批准后，列入工程供方名单之不合格名单。符合预选标准的，进入资质预审第三步。5.3.3. 预选标准序号供方类别预选标准1.施工总承包 已经通过ISO9001认证或已经建立体系并正在实施 有住宅项目施工经验（验收证书） 房建施工总承包贰级及以上 在深圳市建设局合法登记（外地企业） 证照齐全（营业执照、税务登记证、资质证书）2.施工监理 已经通过ISO9001认证 有住宅项目施工监理经验（验收证书） 房建监理乙级及以上 在深圳市建设局合法登记（外地企业） 证照齐全（营业执照、税务登记证、资质证书）3.单项工程 有质量管理部门、人员 有该项工程施工经验
5、（验收证书） 证照齐全（营业执照、税务登记证、资质证书）4.设备材料 有质量管理部门、人员 有该类产品供货或供货安装经验（验收证书） 证照齐全（营业执照、税务登记证、资质证书）5.4. 资质预审过程第三步：现场评审5.4.1. 通过资料审查后的供方，由工程管理部根据资质预审文件完善现场评审表，组织进行现场评审，现场评审参与部门合计两个部门三个人以上（含），并包括至少工程管理部一人及一名主任师级（或经理级）以上人员的，现场评审结论生效。5.4.2. 现场评审标准：序号评审项目评审标准项目名称项目内容5分1分1.质量管理体系质量管理体系完善性有文件化的质量管理体系，符合ISO9001标准，组织机构
6、健全，职责明确无文件化的质量管理体系，靠领导口头指示，无章可循，机构不健全，办事效率低2.体系运行有效性质量管理体系的规定能认真执行，职员熟悉体系规定无文件化程序文件，只有习惯做法或口头程序在实施3.质量方针和质量目标有明确的切合本公司实际的质量方针和质量目标没有质量方针和质量目标或只有质量第一之类的口号4.管理职责质量管理职责有专职的独立于生产之外的质量管理部门，文件化的职责和管理办法规定无独立质量部门，无质量管理办法5.客户服务有专职的客户服务部门，对顾客投诉进行分析、处理，对顾客进行回访和满意度测量无专职的客户服务部门，停留在谁生产，谁负责的状态，对顾客投诉问题报以应付心态6.资源管理人
7、力资源对职员提供持续的教育和培训，以适应岗位工作需求从不提供培训，只靠老带新方式，对达不到要求的职员仅仅采用解聘的方式7.工作环境整齐、工作氛围良好，有人性化设施杂乱，职员精神面貌不佳，有上班时间玩游戏的情况8.基础设施电脑配置完善，办公设施维护状态良好，有互联网连接设施无固定办公设施或办公设备无法运转，从未接触网络9.产品实现产品实现策划和流程主要工艺有工艺规程和作业指导书，文件受控，现场可以看到现行的有效版本文件基本上没有工艺文件，凭工段长口头指示操作，或凭工人自己的经验操作10.顾客要求评审对合同或顾客要求建立有控制流程，确保得到落实和验证对顾客要求无分析和传递，只有当顾客提出要求和意见
8、，必须答复或完成时才加以处理11.采购管理有壹套行之有效的管理办法，对外购按重要性分类管理，对不同产品或供方采取不同控制方法无管理办法，全凭经验或领导指示12.对供方的管理有壹套选定、评定和控制的办法，且严格实施无合格供方名单，对供方不评定，只凭经验或老的关系采购，不能保证供方质量。13.原材料及成品仓库有出入库管理办法，有检验区、废品区，有记录帐，仓管熟悉在库品性能、规格分类。堆放清洁、整齐，标识清楚。存货符合库存品要求，能防火、防水、防盗、防变质、防意外事故无管理办法，出入库手续不严格。无待检区、废品区，随意堆放、管理混乱，仓库条件差，包装无规定，不注意防护，无灭火等设施14.生产环境清洁
9、、整齐、符合生产要求脏、乱、影响生产正常进行15.工序管理有正规管理办法，如规定首件检查、自检、互检及检验员巡查制度。工序检验不合格不能进入下道工序，有质量控制点无正规管理办法，凭工断长或班组长口头指挥，主要靠工人自检控制质量16.生产人员和素质技术熟练，重视产品质量，责任心强，关心全公司信誉技术不熟练，水平低，责任心不强，经常返工17.测量和检验装置主要检验设备、测量仪器齐全，状态标识完整数量少，质量差，无检验及状态标识18.产品放行在工序合格基础上进行成品检验，合格后放行不严格，有时凭经验判断19.测量、分析和改进不合格控制有控制办法，根据不同情况由不同的人/部门对不合格品进行隔离、标识、
10、记录、评审和处理无固定做法，对不合格品，由工人自己返工，或根据领导指示处置20.纠正预防对发现的问题能够系统的纠正预防只能应付最起码的质量问题，产品质量得不到控制，结果不稳定5.4.3. 得分率超过60%，评审结论合格。5.4.4. 工程管理部组织填写现场评审报告，参与考察人员签字，报工程总监批准后生效。5.4.5. 结论为不合格的，填写工程供方档案，列入工程供方名单之不合格名单。合格的， 列入工程供方名单之试用名单备用并同时填写工程供方档案。5.5. 凡是集团、深圳区域或深圳公司已有的合作供方，可直接成为工程供方成员，无须重新经过考察、资质预审、填写工程供方档案以及列入工程供方名单等程序。6. 支持性文件6.1. VKSZ/QP/PR008工程供方管理程序7. 相关记录7.1. 工程供方不良记录7.2. VKSZ/QR/PR041工程供方名单7.3. VKSZ/QR/PR044工程供方档案7.4. VKSZ/QR/PR053资质预审文件7.5. VKSZ/QR/PR054现场评审报告m/
