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1、维奥实业有限公司大梁质量整改方案 第一版 2016-6-2 目 录1关于质量整改目的2关于质量整改原因3关于职能岗位增设4关于岗位职责划分5关于质量目标制定6关于规范质量检验记录（报表）7关于相关部门职位增设建议一、 质量整改目的：为了迎合市场需求，提高市场占有率，满足客户质量要求；杜绝退货，减少客户投诉，降低生产成本，提高产质量；完善公司内部质量管理体系，而制定本方案。二、 质量整改的原因： 本公司质量现处于失控状态，图纸未及时更新，部分已下发图纸缺失，质量管理松散、体系不完整，没有进行TQC(全面质量管理),现有的质量质量管理意识薄弱、缺乏标准有效的检验作业水准。未形成一个完整的质量管控链
2、。相关的质量异常未得到及时有效的控制和解决，直接导致客诉频繁，严重影响了公司综合质量.以下是相关的问题描述：1. 图纸未及时更新，导致产品变更未落实到纸质上2. 图纸下发后，车间生产人员将部分图纸遗失（尺寸记在脑子里），图纸有改动，工人未及时与技术人员更换和索要图纸；3.重要质量管控职能未设（至少得责任到1人）制程质量管控人员 1人在线段检人员 1人出货质量保证人员 1人4.质量目标需明确：来料检验批次合格率是多少？/焊后外观检验合格率是多少？/生产送检成品批次合格率是多少？以上是根据公司实际产能而制定的各个管控点的一个质量期望值，也可以说是质量要求，根据此要求控制公司产质量量，达到公司预期的
3、目的。5.无专业的质量工程技术支持（QE工程师）通过检查发现，废品、半成品堆积，客户投诉等质量异常得不到有效的控制和预防，形成了一个恶性循环。产线质量控制性能异常（无），成品最终出货检查抽样检验性能异常（无），客户投诉性能异常；这些，都需要专业的质量工程人员组织相关部部门人员来分析，站在质量的角度处理异常。异常是如何产生的？如何减少和杜绝？预防改正措施的可实施性等。6.质量人员综合素质、作业水准，专业能力低 通过摸底调查，公司没有建立完整质量管理机制，无考核 晋升制度，没有定时定期对质量人员进行专业的技能培训。质量意识，质量观念，作业技能都有待提升。现有的质量人员多为公司内部员工提拔，只熟悉本
4、公司的产品和流程，对于质量管理体系不了解，不熟悉QC（质量控制）七大手法。故跟不上公司的发展脚步，很难满足公司未来的发展需要。 7.各项质量检验标准，文件资料没有或不健全成品外观检验标准/ QC（质量控制）性能测试检验标准/AQL（可允许的最差过程质量水平）抽样检验标准/IQC（来料质量控制）来料检验标准/各岗位作业指导书/BOM（物料清单）、ECN（变更通知书）等相关文件资料。质量人员作业时，需要一定的参照标准来检验，判断产品合格与否，除了客户的特殊要求外，必须要行业专用的质量检验标准，这是保证产质量量的可靠依据。三.职能岗位的设立 1质量主管人员（全面质量管理） 2质量工程人员 3来料检验
5、（包括外协件） 4制程控制5在线分段检验6出货质量保证人员以上岗位至少要责任到一个人身上。四岗位职责划分1质量主管工作职责：1.1质量系统之建立、研究、完善，重大质量异常之研究，改善；1.2组织产品全过程检验项目和实验的质量检验工作，对所有交付产品的质量符合性负责；1.3组织指导检验员对所有检验情况有效记录，填写完整、准确的有关和检验报告；1.4客户投诉的调查、处理及改善对策只提出；参与日常不合格品的处理办法，评审、会签；1.5对所有错、漏造成的批次性问题及质量事故负领导责任；1.6培训、考核计划的提出，执行。组织检验员的培训学习考核工作，保证检验员合格上岗，提高技术水平；1.7参与对供方质量
6、保证能力的考核，验证工作，教育职工坚持“质量第一”严格监督下属部门执行检验制度;1.8及时处理和反馈质量信息，全面质量管理的推进；1.9质量方针，制度的遵守与推动，质量计划的制定；2.0完整上级部门交代的其他工作，并对上级部门负责。2 . 质量组长工作职责 1.1执行领导部门安排的日常工作，对质量检验人员日常工作安排和监督； 1.2 变更通知书的执行和监督，对质量检验人员的报表审核，质量数据的收集和汇总，分析； 1.3对在线质量异常提出和跟进，对处理后的异常分析原因确认，对预防改正措施的跟踪和记录； 1.4定期或不定期对质量人员进行培训，定期对质量人员进行专业技术考核，保证各岗位检验人员检验水
7、准； 1.5监督质量目标的执行，对客诉问题之调查，处理，协助主管部门解决异常，并跟进汇报改善结果；1.6完成上级部门交代的其他工作，并对上级负责。3.QE工程师工作职责：1.1对所有新产品的实验，完成所有正常生产产品的实验；1.2对质量问题的分析及质量提升给出意见；1.3制定来料、在制品，成品的各项检验规范；1.4对所有的客诉质量问题改善；1.5对各种检验仪器设备之校正管制；1.6各种可靠性试验，振动跌倒试验，寿命试验，老化试验等；1.7对材料可靠性进行试验材料问题分析、跟踪、解决，对生产中不良问题提出改善改进意见；1.8完成上级部门交代的其他工作，并对上级负责。4.IQC来料检验工作职责 1
8、.1对所有原材料进行AQL抽样检验，对公司所有外协件进行AQL抽样检验（部分需要全检） 1.2根据检验标准，判定物料是否合格，避免影响生产，及时对检验后不合格标识、控制、处理、反馈、记录，对其要求改善并追踪改善效果；1.3及时完成IQC检验日报，及时更新供应商履历登记表，报表需登记管理书；1.4对供应商进行判定和管理，对于经常出现质量异常的供货单位，提出拒绝供货证据和方案；1.5完成上级部门交代的其他工作，并对其负责。5.IPQC制程控制工作职责1.1对所有产线使用的物料进行确认核对，使其符合BOM等文件要求；1.2对每批，每天生产首件进行材料，外观，结构，功能进行确认，新成品交由QE工程师确
9、认并签字；1.3对公司产线所有工序进行质量巡查，及时发现、反馈、跟踪、改善、记录，并关注前三项不良异常；1.4根据变更ECN记录确认变更内容，导入方式； 1.5定时检查各个质量质控点质量报表，关注不良率，发现异常超出控制范围，及时反映给相关人员同时开出质量异常联络单跟踪改善过程，确认最终改善效果；1.6做好各项巡检报告，严格根据质量报告管理要求进行记录；1.7熟悉产品检验需求，准确判定，指导PQC作业，监督各岗位作业质量；1.8监督产线做好5S工作，各段产品必须及时标识，隔离和区分，对未按照要求做的，要反馈，记录和改善结果跟踪；1.9完成上级部门安排的其他工作，并对其负责。6.PQC在线检验人
10、员（段检人员） 1.1对某段区产线制程成品进行随拉全检或抽检； 1.2依据该段产品性能或外观检验作业指导书，及产品检验规范进行检验； 1.3对不良偏高或者同一不良现象超过可接受比例，同一不良超过一定数量3-5 个以上，应立即向上级部门汇报以得到改善处理，及时有效地做好检查报表，不可记错，漏记； 1.4对良品不良品进行隔离区分，严格按照要求检验，严禁因作业疏忽导致不良流入下一道工序； 1.5维护良品外观，不损坏出产品，维护使用工具、仪器等检验设备，定时清洁和保养，并填写记录； 1.6完成上级部门安排的其他工作，并对其负责。7.OQA出货质量保证人员 1.1对生产送检的成品进行AQL抽样检验， 1
11、.2根据客户要求单，BOM单等文件对产品进行性能，外观，包装检验及时填写检验报告，达到客户要求标准； 1.3对客退品进行抽检或者全检，及时填写重检报告； 1.4及时向生产，QE反馈检验异常，通知IPQC（制程控制）跟进返工过程； 1.5做好历史异常问题，客诉问题记录，随时保持警觉状态，不放过任何异常，把握好 最后一道质量关，为客户提供质量保证； 1.6对客诉抱怨事件，开出纠正预防措施单，进行跟踪，并回复销售部； 1.7熟悉各产品检验标准，准确及时判定成品入库，不可耽误成品入库和出货；1.8完成上级交代的其他工作，并对其负责。五质量目标确立1.物料上线合格率100%，2.半成品/成品外观检验合格
12、率98%；3. 半成品/成品性能测试合格率95%；4OQA（成品出货检验）批次合格率100%;5. 每月O客诉率。六规范 质量报表、报告 1， XX年 月份 质量月报NO项目质量目标1234567891011121过程检验一次交验合格率90%2进货检验一次交验合格93%3最终检验一次交验合格率90%4综合废品率2. 1%2,XX月份过程检验一次交验合格率趋势图差距大，市场体系不完善，缺乏集聚效应等问题，同时充分考虑到该地周围已形成成熟建材商圈的商业价值，因地制宜的进行家居建材广场的建设。通过合理布局、优化环境、提升服务，该项目必将切实发挥商业区在引导消费、拉动经济增长方面的作用，促进该县经济和社会又好又快发展。
