《4.0各管理过程乌龟图》由会员分享，可在线阅读，更多相关《4.0各管理过程乌龟图（49页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、有限公司文件名称质量手册文件编号TS16949-0001文件版本A共 页 第 页4.0各管理过程乌龟图C1 合同评审过程乌龟图 目的：正确理解顾客的合同条款, 保证公司具有满足顾客合同的能力。 归口部门：供销部配合人员与要求:1.供销部人员2.技术质检部人员3.生产部人员4.总经理 5.顾客资源配置:1.电脑系统2.电话机3.电传机过程输出:1.合同评审表2.订货合同3.合同更改及终止通知单4.每月出货统计表合同评审管理过程过程输入:1.合同订单、电话、传真订单2.法律法规、顾客要求、产品要求（含技术、价格、包装等）3.季度销售计划工作目标:合同评审后的交货率工作文件:合同评审管理程序C2 A
2、PQP过程乌龟图目的：使公司的产品设计开发、生产准备工作有序和顺利地进行，确保产品质量，以满足顾客和相关法律法规的要求。归口部门：技术质检部配合人员与要求:1. 顾客和顾客代表2. 跨功能小组3. 技术质检部、生产部、生产车间、供销部相应人员资源配置:1. 电脑以及办公设备2. SPC、MSA、CAD软件APQP管理过程过程输出:1. APQP管制总表2. PPAP文件3. 技术工艺文件过程输入:1. 顾客提供的新产品图纸/样品2. 适宜的法规要求3. 同类产品的相关信息工作文件:1. 产品质量先期策划（APQP）管理程序2. 技术资料管理程序3. 产品批准件管理程序4. 工程变更管理程序工作
3、目标:PPAP一次性通过率C3 生产过程乌龟图 目的: 保证生产过程在满足产品质量要求、达成顾客交货期的状态下进行, 并有效控制生产成本, 持续改进生产流程。 归口部门: 生产部配合人员与要求:1.操作工 2.检验人员3.生产计划员4.技术人员5.生产车间管理人员资源配置:1.原辅材料 2.生产设备3.基础设施 4.检验和测试装置5.工装夹具 6.搬运工具7.SPC软件一套过程输出:1.生产日报表、周报表、月报表2.生产工序流程卡3.自检记录表 4.过程检验记录5.不合格品评审处置单6.纠正措施单 7.每月的统计报告8.轴瓦三元电镀自检记录表9.三元镀层轴瓦温度记录表生产管理过程过程输入:1.
4、生产计划2.控制计划3.工艺文件4.检验与测试范围5.统计技术工作目标:1. 生产计划（产值）完成率2. 工序检验不良率3. 成品抽样合格率4. 投入产出率工作文件:1.生产计划管理程序2.标识与可追溯性管理程序3.产品的测量与监控管理程序4.产品安全生产管理程序5.工作环境管理程序6.生产设备管理程序7.工序作业指导书 8.机台操作说明书 9.返工作业指导书C4 工程变更乌龟图目的: 为使变更的信息资料能迅速适当地传达到相关使用部门, 并确保产品在生产过程中的变更有据可依, 从而确保提交顾客满意的产品。 归口部门: 技术质检部配合人员与要求:1.技术人员2.质检人员3.生产人员4.业务人员5
5、.采购人员资源配置:1.电脑(各部门含一台以上)2.笔、计算器、纸、复印机、文件夹3.资料柜工程变更管理过程过程输出:1. 工程变更申请单2. 工程变更通知单过程输入:1. 产品更改需求2. 过程更改需求3. 供方更改需求工作文件:工程变更管理程序工作目标:工程变更确认后3个工作日完成变更C5 外部顾客抱怨处理乌龟图 目的: 对顾客的抱怨及时进行分析、处理, 从而使顾客对本公司的满意度有所提高, 增强本公司的市场竟争能力。 归口部门: 供销部外部顾客抱怨处理过程资源配置:1. 计算机(E-mail)2. 传真、电话过程输入:1. 顾客的书面投诉或电话投诉2. 顾客的退货工作目标:.顾客抱怨次数
6、 相关文件:1. 纠正与预防措施管理程序2. 服务管理程序3. 不合格品管理程序4. 顾客满意度程序过程输出:1. 质量信息反馈表2. 用于相似案例的预防措施配合人员或其要求：1. 顾客2. 质量管理人员3. 供销部人员4. 生产部门人员C6交货与运送管理过程乌龟图目的： 满足顾客订单要求, 确保准时交付。 归口部门：供销部配合人员与要求:1. 销售员 2. 计划员3. 仓管员 4. 司机5. 搬运 6. 顾客资源配置:1. 电脑系统2. 电话机、传真机3. 车辆过程输出:1. 产品出库发运单2.货物收条3.产品出厂检验报告4.月销售报表交货与运送管理过程过程输入:1. 顾客要求2. 发货通知
7、单工作目标:1. 运送过程产品完好率2. 额外运费工作文件:交货与运送管理程序S1 采购过程乌龟图 目的： 选择合格的供货商并对采购的作业进行管理, 确保采购的材料及配套产品符合规定要求。 归口部门：供销部配合人员与要求:1.采购人员2.技术人员3.质检人员 4.生产计划员资源配置:1.资金2.办公设施:电脑、传真机、电话等过程输入:1.采购计划2.库存计划3.材料(配套件)的型号规格技术数据、图纸等4.生产计划采购管理过程过程输出:1.材料采购申请表2.报价单3.检验报告工作文件:1.采购管理程序2.供应商管理程序3.质量协议4.材料检验标准工作目标:1.供方的材料批次合格率S2仓储管理过程
8、乌龟图目的：规范仓库管理，使仓库存储的各种材料、产成品均能达到帐物卡相符、合理摆放。归口部门：供销部配合人员与要求:1.生产部人员2.检验人员3.供销部人员4.仓管人员、司机资源配置:1.电话2.打包机3.汽车4.半自动打包机过程输出:1.每月的库存周转率报告2.领、退料、收料单3.产品收发存月报表4.产品、产量、产值完成情况及工时耗用月报表仓储管理过程过程输入:1.生产计划2.入库通知单3.产品检验报告工作文件:1.仓储管理程序2.交付与运送管理程序工作目标:材料库存周转率S3标识和可追溯性管理过程乌龟图目的：用适当的方式对公司的材料和产品进行标示，以防止混淆或错用，并使材料和产品实现可追溯
9、性。归口部门：技术质检部配合人员与要求:1. 仓库管理员2. 生产、作业人员3. 质检员资源配置:1. 办公用品2. 材料及产品标识牌和包装(存放)箱3. 打字钢印4. 相关设备标识和可追溯性管理过程过程输出:1. 生产工序流程卡2. 检验结果的标识(合格、不合格)3. 材料检验报告4. 成品入库检验报告过程输入:1. 材料标识2. 生产过程中产品标识3. 成品标识工作目标:产品标识正确率工作文件:1. 不合格品管理程序2. 采购管理程序3. 产品的测量与监控管理程序4. 标识与可追溯性管理程序S4不合格品管理过程乌龟图目的：对生产、采购过程中发现的不合格品及时地进行标识和隔离，以防止不合格品
10、流入顾客手中（含下一工序）。确保按程序处理不合格品。归口部门：技术质检部配合人员与要求:1.生产人员2.检验和实验人员3.技术人员4.仓库管理员5.采购人员资源配置:1. 合格检测设备和实验设施2. 生产设备过程输入:1. 材料不合格品2. 过程不合格品3. 成品与入库检验不合格品4. 仓库不合格品5. 顾客退货6. 可疑产品不合格品管理过程过程输出:1. 不合格品评审处置单2. 材料异常报告3. 纠正措施通知单4. 让步使用申请单工作目标:在规定的时间内(以不合格品评审处置单与纠正措施通知单规定的时间为准)不合格品处置完成率工作文件:1. 产品测量与监视管理程序2. 纠正与预防措施管理程序3
11、. 标识和可追溯性管理程序4. 返工作业指导书5. 不合格品管理程序S5测量系统分析管理过程乌龟图目的：对测量系统变差进行分析评价，以确定测量系统是否满足规定要求。配合人员与要求:1. 教育程度:高中以上2. 从事测量工作一年以上,对产品充分了解3. 对测量系统熟悉归口部门：技术质检部资源配置:1. 合格的检测设备2. 计算器3. 相关技术图纸4. MSA软件一套测量系统分析管理过程过程输出:1. 量具重复性和再现性数据表2. 量具重复性和再现性报告3. 技术型量具子样分析表过程输入:1. 相关技术图纸2. MSA计划工作文件:1. 测量系统分析手册2. 产品的测量与监控管理程序3. 监视与测
12、量装置管理程序4. 控制计划工作目标:计量型R&RS6测量与监视设备管理过程乌龟图目的：对计量器具进行控制和周期性检定，以确保其能提供可靠的数据，满足检验要求，使检验、试验、测量生产活动符合要求。归口部门：技术质检部配合人员与要求:1. 合格的仪器检验人员2. 国家认可的计量所资源配置:1. 计量器具2. 器具易损配件和耗材3. 维修工具测量与监视设备管理过程过程输入:1. 新产品开发需求2. 老产品改进需求3. 量具更新需求4. 现有仪器状况过程输出:1. 计量器具领用一览表2. 计量器具领用登记卡3. 计量器具台帐4. 计量核定计划表5. 测量系统分析(MSA)报告6. 量具的采购计划工作文件:1. 测量与监视设备管理程序2. 设备操作说明书工作目标:测量与监视仪器定期校准完成率S7产品批准管理过程乌龟图目的：按顾客的要求实施生产件批准计划，以确定顾客的工程设计记录和规范的所有要求都被完全了解，并确定公司按顾客规定的生产节拍来生产顾客需要的产品。归口部门：技术质检部配合人员与要求:1. 合格的技术人员 2.合格的质检人员3.销售人员 4.生产车间人员资源配置:1. 电话
