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1、目标、指标和管理方案控制程序1.0 目的对质量、环境及职业健康安全方针、目标、指标和管理方案的策划，制定、分解和实施进行控制, 确保公司管理方针的有效贯彻及管理目标、指标的实现和管理方案的实施，使公司的质量、环境及职业健康安全管理水平持续改进。2.0 范围适用于公司质量、环境及职业健康安全方针、目标、指标和管理方案的制定、实施、评审和改进。3.0 定义无4.0 职责4.1 总经理：负责制定、评审质量、环境及职业健康安全方针，方针、目标、指标和管理方案的批准。4.2 管理者代表：负责组织制定目标、指标和管理方案，并负责对目标、指标和管理方案的审核。4.3 品保部：负责公司目标、指标和管理方案的制
2、定、评审、修订及更改，对日常实施情况进行不定期监督和检查并作好相应记录；负责对各部门分解目标、指标进行汇总并向管理者代表汇报。4.4 人力资源部：负责制定及实施环境和职业健康安全管理方案，监督管理方案的实施及完成情况。4.5 财务部：负责为职业安全健康和环境管理方案所需资金提供保证。4.6 各部门：负责制定并实施本部门相关的分层目标、指标和管理方案。5.0 流程图6.0 内容6.1 方针控制6.1.1 方针的制定总经理以提高质量、环境和职业健康安全体系运行水平为目的，根据公司生产经营实际及长期发展的需要，适当考虑相关方的要求，组织制定方针并形成文件。方针应确保：a) 与公司的经营宗旨相适应；b
3、) 适合公司环境影响、职业健康安全风险的性质和规模，并具有本公司的自身特色；c) 对满足顾客及其他相关方的要求，对持续改进、污染预防和降低风险作出承诺；对遵守有关质量、环境、职业健康安全的法律、法规和其他要求作出有效性承诺；d) 提供了制定和评审质量、环境和职业健康安全目标的框架；e) 与公司的其他方针一致。f) 在持续适宜性性方面得到评审。6.1.2 方针的修订：每次管理评审，均需对质量、环境及环境物质控制管理方针进行评价，确保其适宜性。当方针需要修订时，须经总经理批准，形成文件后重新发布。6.1.3 方针的公开与宣贯：考虑相关方或公众的要求，公司通过手册的分发、会议、网络、宣传栏等方式公开
4、方针，人力资源部负责组织对全体员工进行质量、环境及职业健康安全方针的培训宣贯，确保管理方针在责任范围内得到沟通与充分理解，使相关工作人员认识所从事工作或活动的相关性与重要性,通过做好本岗位工作来确保工作目标的实现，必要时还应传达到各相关方。6.2 目标和指标控制6.2.1 目标和指标的制定6.2.1.1 质量、环境及职业健康安全体系建立之初的目标和指标，由管理者代表根据初始的环境影响与风险评价结果，组织制定并审核，总经理批准后予以传达和实施，具体体现在“目标、指标和方案一览表”。6.2.1.2 管理者代表在年度管理评审之后根据方针、结合生产实际，考虑环境影响和风险评价结果以及其他外界因素的变更
5、，制定新的目标和指标，报总经理批准生效。6.2.1.3 目标和指标的制定应考虑以下几个方面：a) 具体体现方针的每项要求；b) 符合有关法律法规和其他要求；c) 职业健康安全危险源和风险及重要环境因素；d) 来自相关方的信息、要求和商业机会；e) 行为的持续改进以及污染预防的承诺；f) 可选择的最佳技术及经济上、运作上的可行性；g) 目标明确、指标具体可测量，并落实到相关职能或层次上；h) 为目标和指标的实现设置完成时间；i) 最高管理者对体系管理的指导思想及持续改进的承诺。6.2.2 目标和指标的分解和展开6.2.2.1 全公司的目标和指标确定后，品保部负责根据各部门的活动、产品及服务的特点
6、组织和督促各部门将总目标和指标进行分解，经管理者代表审核、总经理批准后下发各部门，具体体现在“目标、指标和方案一览表”。6.2.2.2 各部门根据需要，可将部门目标和指标进一步分解、落实。6.2.3 目标和指标的修订：在方针、法律法规及有关要求和其他外界因素（包括市场、产品、活动、服务发生变化等）发生变更时，管理者代表应组织目标和指标的重新评审和修订，在报总经理批准后生效。6.2.4 目标和指标的公开与宣贯：品保部组织各部门通过分发文件、召开会议、宣传看板等方式公开目标和指标，并进行必要的宣贯培训，确保全体员工清楚公司及本部门的目标和指标并付诸实施。6.2.5 目标和指标实现情况的检查考核 6
7、.2.5.1 各部门按照QRHS管理体系文件的要求开展各项工作，将本部门的分目标实现情况填写相关的管理目标统计表交品保部，对未达到目标的项目要进行原因分析并采取相应的纠正和预防措施。6.2.5.2 品保部依照数据分析控制程序对各部门管理目标进行统计收集并对未实现的纠正和预防措施实施情况进行检查和验证，并填写“月度管理目标完成情况汇总表”，报告总经理。6.2.6 为实现组织的管理方针，公司制订的目标、指标详细见QEHS三标一体管理手册。6.3 环境和职业健康安全管理方案的控制6.3.1 环境、职业健康安全管理方案的编制6.3.1.1 人力资源部根据目标、指标及其实施情况需要组织编制管理方案，经管
8、理者代表审核后，总经理批准生效，具体体现在“目标、指标和方案一览表”。6.3.1.2 管理方案主要包括以下内容：a) 依据的目标和指标；b) 方法措施、技术手段；c) 执行部门和负责人；d) 资源需求（包括人力、物力、财力）；e) 启动日期和完成期限等6.3.2 环境、职业健康安全管理方案的更改6.3.2.1 当发现管理方案存在以下情况时，由行政管理部组织相关部门进行修订，经管理者代表审核，总经理批准后实施，具体体现在“目标、指标和方案一览表”：a) 管理方案存在不合理性时；b) 法律、法规及其他要求发生变化时；c) 资金问题或公司内部、外部条件发生变化时；d) 相关方提出特殊要求时；e) 发
9、生与管理方案有关的事故、事件时。6.3.3 环境、职业健康安全管理方案的实施与监控6.3.3.1 管理方案批准后，以受控文件的形式发至各相关职能部门具体实施。6.3.3.2 执行部门应按规定的内容和要求，以记录、报表等形式汇报管理方案的进程及完成情况。6.3.3.3 人力资源部根据管理方案规定的时间期限，确定监控频次。人力资源部通过查看记录、报表、实地跟踪检查等方法，监控管理方案的实施进程及完成情况。6.4 方针、目标、指标及管理方案评审6.5 方针、目标、指标及管理方案的达成与执行情况须在管理审查会议中作为评审输入，总经理在管理评审会议中进行审查，决定是否需要更新或修改，确保其适宜性、充分性和有效性。6.6 本程序所涉及管理方针、目标、指标和管理方案文件的更改按文件控制程序执行。6.7 本程序在执行中所形成的如下记录均按记录控制程序的规定进行收集、整理、归档、保存。7.0 相关文件7.1 LB-QEHM-01QEHS三标一体管理手册7.2 LB-QEHP-01文件控制程序7.3 LB-QEHP-02记录控制程序7.4 LB-QEHP-10数据分析控制程序8.0 记录8.1 “月度管理目标完成情况汇总表” 8.2 “目标、指标和方案一览表”
